LNG加气站质量管理基础手册.doc
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1、 巨鹿县聚雅天然气销售 质 量 管 理 手 册(版本号:04) .04公布实施 质量管理手册颁布令5任命书6质量方针和质量目标70 序言80.1 充装站概况80.2 质量手册管理90.2.1 手册同意公布90.2.2 手册发放90.2.3 手册使用和保管90.2.4 手册修改和换版91 范围111.1 总则111.2 适用范围112 编制依据123 术语和定义134 质量管理体系144.1 总要求144.2 气瓶充装质量确保体系145 管理职责165.1 总则165.2 站长承诺165.3 充装站质量方针和质量目标175.4 各岗位人员岗位职责176 资源管理256.1 资源提供256.2 人
2、力资源256.3 基础设施256.4工作环境267 气瓶充装控制278 质量体系分析和改善288.1 总则288.2 质量体系分析和改善控制内容和方法28附录1 质量管理体系图附录2 充装工艺步骤图附录3 充装站组织机构图附录4 管理制度一、气瓶建档、标识、定时检验和维护保养制度二、气瓶检验登记制度三、安全管理制度四、用户信息反馈制度五、压力容器、压力管道等特种设备使用管理和定时检验制度六、计量器具和仪器仪表校验制度七、资料保管制度八、不合格气瓶处理制度九、人员培训考评制度十、用户宣传教育及服务制度十一、事故上报制度十二、站内动火管理制度十三、防雷电、静电管理制度十四、事故应抢救援预案演练制度
3、十五、接收安全监察管理制度十六、设备管理制度十七、安全宣传制度十八、交接班管理制度附录5 操作规程一、气瓶充装操作规程二、气瓶充装前、后检验操作规程三、液化机操作规程四、加气机安全操作规程五、加气站事故应急处理操作规程 六、用户申请办理用户卡步骤七、巡检操作规程附录6 事故应抢救援预案 一、加气机发生接头冲掉、爆管或加气机拉倒情况应急预案 二、加气机工作发生火灾应急预案 三、液化机运行中发生泄漏应急预案 四、液化机运行中发生火情应急预案五、高压储气罐接头、管线冲落泄漏应急预案六、站场超压爆管泄露天然气应急预案 颁布令加气站:依据特种设备安全监察条例、气瓶充装许可规则、车用气瓶安全技术监察规程等
4、要求,我企业特编制本车载液化天然气气瓶充装质量管理手册,现给予颁布实施。本手册适适用于本企业所同意范围内车载液化天然气气瓶充装内部质量管理和外部质量确保工作。本手册是企业质量管理确保体系法规性文件,是指导企业建立并实施质量管理确保体系行动纲领和行为准则,用以统揽企业全方面质量管理工作。要求全体职员务必正确、深刻地学习了解把握精神实质,果断落实实施本手册中各项要求,为提升企业信誉和确保产品质量而努力工作。本手册自颁布之日起生效。巨鹿县聚雅天然气销售 总经理:赵卫涛 4月13日 任 命 书 为了落实实施特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规程和气瓶充装许可规则等气瓶法规和规范,确保质量管理体系正常运
5、行,经研究,任命:1、周闻达同志为我加气站站长。2、李勇慧同志为我站气瓶充装技术责任人。3、气瓶充装质量体系关键责任人员: 张信岭同志为充装责任人;赫延龙同志为充装班班长兼安全员; 4、孟元宏同志为生产设备运转班班长兼安全员和管道巡检员; 4月13日 加气站:为促进加气站质量管理工作科学化、制度化、目标化和规范化,保障质量管理体系连续有效运行和改善提升,现颁布本企业质量方针和质量目标,作为加气站全体职员行为准则和工作目标,以确保质量方针和质量目标全方面落实。质量方针:“质量第一 遵遵法律 强化安全 连续改善”质量目标:质量 充装液体合格率100%服务 追求用户满意率100%改善 改善方法落实率
6、100%。产品质量:H2S15mg/m 二氧化碳含量小于3%水露点:在汽车驾驶特定地理区域内,在最高操作压力下,水露点不应高于-13;当最低气温低于-8,水露点应比最低气温低5本质量方针和质量目标现申明公布,全体职员必需认真落实实施。巨鹿县聚雅天然气销售总经理:赵卫涛 4月13日 0 序言0.1 充装站概况本站属股份制企业,充装站工程由唐山市建筑设计计划院石家庄分院设计,由邢台正阳燃气热力企业安装,于3月建成,7月取得充装试运行。充装站现有固定资产300万元,占地面积6000平方米,加气工艺为:液化天然气.加气三级站。充装站现有工作人员10人,其中站长1人,技术责任人1人,持证充装检验人员5人
7、,生产操人员(含兼职安全员)2人。充装站建立了完善质量管理体系,任命了技术责任人和各岗位作业人员,编制了各项管理制度及安全技术操作规程,设计了相关质量统计表格,在实际工作中,严格根据国家相关要求进行管理和操作,确保了充装站质量管理体系正常运行。 充装站地址:巨鹿县巨鹿镇东杨庄村北(邢德路54公里处)邮 编:055250电 话:传 真:0.2 质量手册管理 质量手册是充装站质量管理体系法规性文件,是指导充装站建立并实施质量管理体系纲领和行动准则,所以必需给予有效控制和管理。0.2.1 手册同意公布本手册为充装站受控文件,由站长同意颁布实施。0.2.2 手册发放手册发放由站长同意,未经站长同意,任
8、何人不得将手册提供给本充装站以外单位或人员。手册发放由技术责任人负责,并推行签字手续。手册发放范围为:充装站站站长、质量责任人、充装检验人员、安全员。0.2.3 手册使用和保管手册是我站气瓶充装质量和安全控制纲领文件,全体人员必需严格遵照实施。手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还技术责任人,办理核收登记。0.2.4 手册修改和换版在手册使用期间,如有修改提议,应立即反馈给技术责任人,经充装站站长同意,方可进行修改。技术责任人负责收回需更改质量手册,并换发更改后质量手册。手册换版后,持有者应将旧手册交回,由技术责任人换发新手册。旧手册收回后,除少
9、许留存并做出“作废”标识外,其它销毁。以下情况手册必需修订换版:(1)企业组织机构发生改变,引发质量职责发生重大改变时;(2)法律法规要求发生改变时(如手册依据标准换版时)。1 范围1.1 总则本手册要求了充装站质量管理体系要求,明确了充装站质量方针和质量目标,制订了相关程序文件和管理制度。目标是:a) 落实国家确保我站气瓶充装质量和安全符合;b) 经过质量管理体系有效运行和连续改善,意在增强政府和用户满意。1.2 适用范围本手册所描述质量管理体系要求,适适用于本站车用气瓶充装质量和安全控制。2 编制依据本手册依据下列法规和标准:2.1 特种设备安全监察条例 (中国国务院令549号)2.2气瓶
10、安全监察要求 国家质量监督检验检疫总局第46号令2.3气瓶安全监察规程 2.4气瓶充装许可规则TSG R4001-2.5车用气瓶安全技术监察规程2.8特种设备作业人员管理措施 国家质量监督检验检疫总局第70号令2.9气瓶充装人员考评纲领TSG R6004-2.10锅炉压力容器使用登记管理措施 国质检锅207号2.12气瓶使用登记管理规则TSG R5001-2.13气瓶附件安全技术监察规程TSGRF001-2.14河北省气瓶充装管理措施3 术语和定义本手册质量管理体系采取:(1)条例:特种设备安全监察条例简称。 (2)要求:气瓶安全监察要求简称。(3)规程:气瓶安全监察规程简称。(4)许可规则:
11、气瓶充装许可规则简称。(5)手册:气瓶充装质量管理手册简称。4 质量管理体系4.1 总要求本站依据条例、许可规则要求,结合气瓶充装其它法规要求,建立了和本站质量方针一致质量体系,形成文件加以实施和保持,确保质量体系有效运行,确保天然气充装质量和安全。4.2 气瓶充装质量确保体系4.2.1 我站气瓶充装质量管理手册已正式颁布实施,手册要求了本单位液化天然气充装、销售服务全过程质量、环境、职业健康安全管理,是充装站安全质量管理纲领性文件。手册将依据相关法规、标准和本单位实际情况变动、充装工艺改善而立即修改。4.2.2 质量管理体系依据我单位实际情况建立,绘制了质量管理体系图(见附件1)和充装工艺步
12、骤图(见附件2),本站气瓶充装质量管理体系实施站长、技术责任人和充装员三级负责制,能够确保正确有效地控制充装质量和安全。4.2.3 质量管理体系文件包含质量手册、各项管理制度(见附件4)、安全技术操作规程(见附件5)、质量统计(见附件6)、相关法规标准目录(见附件7)。4.2.4.文件要求4.2.41、所列文件在公布前得到同意,以确保文件充足性和适宜性;4.2.4.2、依据对文件定时或不定时评审,对因评审或其它原因对文件进行修改或更新时,应再次得到同意;4.2.4.3、为确保文件修改和修订状态得到识别,应建立受控文件清单,统计文件名称、编号、版本和修订次数、日期等内容,并定时进行清理;4.2.
13、4.4、各类文件应确定发放范围,保留发文统计,以确保和体系相关领导和人员立即取得相关文件有效版本;4.2.4.5、文件发放后,必需建立收发文登记制度,以利文件识别和查找,使用文件时,不许可更改、涂抹;4.2.4.6、对外来文件,也必需建立收发统计和受控文件清单;4.2.4.7、对需要保留作废文件,均应在文件统一位置做出作废标识,以防作废文件非预期使用。本要求不包含质量统计这类特殊文件及相关质量统计控制要求意见。4.2.5统计控制 为了提供加气站运行过程中相关要求和体系有效运行证据,必需保留多种统计,要求统计要保持清楚,易于是识别和检索。企业质量统计包含:施工生产过程统计、充装前检验统计、充装过
14、程中统计、充装后统计、进站压力统计、进站计量统计、设备维修统计、交接班统计、安全检验统计等等。为确保对上述统计进行有效控制,加气站必需建立资料库,标识并归档保留。保留期限以统计关键性决可分为长久保留和短期保留两种。5 管理职责5.1 总则本章叙述了站长承诺及加气站质量方针和质量目标,表述了天然气充装站组织机构,要求了体系责任人员职责。5.2 站长承诺5.2.1 站长对政府承诺5.2.1.1 向单位职员宣传落实并严格实施气瓶充装方面相关法规、标准,满足政府及用户需求。5.2.1.2 在确定气瓶充装范围内从事法定气瓶充装工作,并确保充装安全和充装质量。5.2.1.3 接收各级质监部门监督管理和完成
15、确定充装任务,按时上报充装统计情况5.2.2 站长对用户承诺5.2.2.1 保质保量按时完成用户充装任务。5.2.2.2 做好充装前后检验。5.2.2.3 采取不一样方法同用户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。5.2.3 站长对职员承诺5.2.3.1 为职员发明良好工作环境,为充装人员发明安全文明生产环境。5.2.3.2 为充装人员发放劳动保护用具和配置应抢救援器具。5.2.3.3 确保职员工资福利等候遇。5.3. 充装站质量方针和质量目标质量方针应是全局性、战略性,是充装站宗旨和方向。质量目标是质量方针具体化奋斗目标。充装站质量目标应和质量方针相一致,在同行业中有竞争力,而且必需能够兑现。质量
16、目标应尽可能定量化,方便于测评。质量方针:质量是生命,质量是效益,指令促发展,安全是确保。质量目标: 质量 充装气体合格率100%服务 追求用户满意率100%改善 改善方法落实率100%。5.3.1 站长将质量方针和质量目标进行宣贯,使每一个职员充足了解质量方针,并在各自岗位上遵照实施。5.3.2 确保气瓶充装质量符合国家相关法规标准要求,所充液化天然气符合标准,充装质量合格率100%。严格进行充装前后检验。5.3.3 用户至上,强化服务,做好用户服务信息反馈,听取用户意见,立即改善不足,用户投诉每十二个月少于3次。5.4 各岗位人员岗位职责5.4.1安全生产责任制5.4.1.1、严格实施操作
17、权复述及安全注意事项;5.4.1.2、建立班组事故预案,并按事故预案防范;5.4.1.3、外来陌生人进入站区,要认真进行盘问,讲明情况,劝其离开 站区,不听劝阻,应立即向上级汇报;5.4.1.4、进站工作人员必需遵守安全制度,对站内吸烟或用火者应依据情节给处罚;5.4.1.5、树立安全第一思想,岗位职员在单独顶岗前必需进行安全教 育,掌握操作技术和安全生产知识,经考评取得合格证后方能顶岗;5.4.1.6、认真学习安全要求和安全知识,按时组织班组安全活动,主动参与各项安全培训;5.4.1.7、坚持常常性自查自改,消亡事故隐患;5.4.1.8、消防设备齐全完好,定时检验。岗位工人必需熟练操作使用消
18、防设备、熟知安全防火方法;5.4.1.9、值班人员在值班期间必需坚守岗位,遵守劳动纪律,安全做到八防。5.4.2.站长岗位职责5.4.2.1、在总经理领导下开展工作,对加气站内各项工作全方面责任,率领职员做到服从命令、听从指挥;5.4.2.2、对加气站内各项工作完成情况进行指导协调、检验、考评、主动主动和协作单位和协作人配合,按时完成生产、工作任务,立即做好信息反馈工作;5.4.2.3、努力学习业务知识和工艺步骤,不停提升业务水平和操作技能;5.4.2.4、熟知各项安全制度,常常对职员进行安全教育,发觉问题立即处理,确保责任范围内安全;5.4.2.5、教育职员遵纪遵法,自觉遵守企业各项规章制度
19、。发觉违章立即纠正,情节严重者按相关要求处理;5.4.2.6、认真落实实施国家、上级相关安全生产方针、政策。常常对职员进行政治教育和职业道德教育,提升精神文明素质。要树立“文明礼貌、服务至上”标准;5.4.2.7、依据生产任务负责安全管理、劳动管理、抓好文明生产、行政管理。常常督促检验职员生产工作情况;5.4.2.8、 立即了解职员思想动态,协调关系,处理矛盾。关心职员生活,努力处理职员生活困难,做好思想工作,确保安定团结;5.4.2.9、组织职员参与企业各项活动,提升职员集团荣誉感和凝聚力;5.4.2.10、按时完成上级领导交办临时性任务,有权拒绝上级不安全指令。5.4.3工程师岗位职责5.
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