中利加油站可行性研究应用报告.doc
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1、第一章 概 述第一节 项目概要一、项目名称:四子王旗中利加油站新建项目二、建设单位:四子王旗中利商贸有限责任企业三、项目主管单位:四子王旗商务局四、建设性质:新建五、项目建设单位基础情况四子王旗中利商贸有限责任企业,于11月注册成立,注册资本300万元,注册地址:四子王旗乌兰花镇体育西路,经营范围:主营商贸物流、成品油零售等业务。企业现有职员10人。资产总额800万元。六、建设地点、规模,期限和建设内容建设地点:四子王旗乌兰花镇西外环路中段东侧,S101省道哈乐-格根塔拉段和乌兰花-江岸二级公路交汇处。建设规模:占地面积30亩。拟建加油机雨棚面积800m2,营业及办公用房面积400m2,水冲式
2、厕所两间(男女厕各一间)占地25;站内绿化面积200,硬化水泥地面1500;储油量30m地埋式储油罐5个;税控双枪加油机4台,加油枪8只。建设期限:项目建设期为十个月,即4月至12月。建设内容:征用土地30亩,建设砖混结构站房一幢,二层,建筑面积400m2;建设钢架结构加油站网架(雨棚)800 m2;水冲式厕所两间25;安装地埋卧式储油罐5个,油罐储油容积150 m3;双枪税控加油机4台;加油站输油管道,供电及通讯设备一套;建设环境保护、消防设施等配套设施。七、投资规模及资金组成项目总投资为400万元。其中:工程建设直接费用280万元(含预备费10万元),项目其它费用40万元,流动资金80万元
3、。本项目建设资金400万元,全部由建设单位自筹。八、关键技术经济指标项目关键技术经济指标表见下表表1 关键技术经济指标表序号指标名称单 位数 量备 注1项目产品方案吨/年11201.1成品油吨/年11202关键原料消耗定额2.1成品油吨/年1120成品油3关键原(辅)料消耗3.10#、-10#、-20#、-35#柴油吨/年6403.293#、97#汽油吨/年4804燃料动力消耗4.1水万方/年0.374.2 电万度/年1.85全厂定员人105.1加油工人人85.2管理人员人26工作制度6.1年工作日d/a365安检、维修日除外6.2年工作班次Sh 36.3班工作时数h8有效工时8小时7占地面积
4、亩308建筑面积M212259产值万元/年844.58平均值安全劳动生产力万元/人/年84.4610项目总投资万元40010.1其中:建设投资万元32010.2流动资金万元8010.3建设资金筹措10.4企业自筹万元40010.5国家贴息贷款万元11生产成本11.1总成本万元726.12经营期平均11.2其中:固定成本万元60.94经营期平均11.3可变成本万元676.12经营期平均11.4经营成本万元720.28经营期平均12财务评价12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元169.88投资回收期年4.2412.2税后内部收益率%19.91财务净现值万元123.46投资回收期年5.79
5、12.3投资利润率%17.8312.4投资利税率%36.6812.5资本金利润率%17.8312.6产值利润率%6.1912.7盈亏平衡点%53.82九、项目辐射范围及带动能力经过项目建设,处理四子王旗乌兰花镇和乌兰花镇至大井坡-白音花-江岸和乌兰花镇至红格尔苏木-吉尔嘎郎图-脑木更苏木车辆加油问题。处理S101省道、乌-江公途经境车辆、乌兰花镇内机动车辆和周围企业及农牧民生产、生活、多种机械加油问题;项目建成后,将深入规范成品油经营市场秩序,完善四子王旗成品油供给服务布局,保障成品油供给方便。同时可处理10人就业,还能有效带动商品流通,促进交通运输等相关产业发展,加紧农村剩下劳动力有效转移。
6、第二节 可行性汇报编制依据和范围一、项目可性研究汇报编制依据1、国务院相关深入推进西部大开发若干意见(国发6号) 2、国务院相关深入促进内蒙古经济社会又好又快发展若干意见(国发21号) 3、国务院相关促进牧区又好又快发展若干意见(国发17号) 4、中共中央国务院相关推进社会主义新农村建设若干意见(中发1号) 5、危险化学品安全管理条例(国务院令第344号)。 6、内蒙古自治区人民政府相关促进牧民增加收入实施意见内政发 1 号 7、成品油市场管理措施(商务部令第23号) 8、内蒙古自治区农村牧区成品油零售网点管理措施内政商商贸字1113号 9、内蒙古自治区成品油市场管理细则(内政商商贸字1056
7、号)10、四子王旗国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要。 11、国家发展改革委、建设部相关印发建设项目经济评价方法和参数通知(7月3日发改投资()1325号)。12、建设单位提供相关工程土地、计划、供水、供电、工程地质、气象、环评等方面资料数据。二、项目设计采取技术规程、规范、标准1、汽车加油站加汽站设计和施工规范(GB50156-);2、城市居住区计划设计规范(GB5018-93);3、建筑设计防火规范(GBJ16-87)4、城市道路交通计划设计规范(GB50220-95);5、四子王旗“十二五”发展纲要;6、建设工程项目管理规范(GB/50326-);7、工业企业总平面设计规范(GB50
8、187-93);8、建筑结构荷载规范(GB50009-);9、建筑地基基础设计规范(GB5007-);10、建筑抗震设计规范(GB50011-);11、供配电系统设计规范(GB50052-95);12、工业企业照明设计规范(GB50034-92);13、工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-85);14、建筑物防雷设计规范(GBJ50057-94);15、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996);16、污水综合排放标准(GB8978-1996);17、建设工程质量管理条例及中国招投标法等法规。三、可行性研究汇报编制范围1、市场需求估计和建设规模。2、项目选址。3、总投资概算、固定资产
9、投资、流动资金和无形资产投资估算。4、机构设置及劳动定员。5、项目实施方案。6、财务评价、财务成本计算。7、不确定性指标分析。8、风险分析。9、经济评价及项目结论。四、项目可行性研究工作标准1、充足反应可行性研究工作结果,内容齐全,数据正确,论据充足,结论明确,满足决议单位或业主要求;2、各项基础数据起源可靠、时效性强,项目建设条件叙述清楚、分析客观;3、总体布局合理,建设规模、建设目标和保障方法符合实际,切实可行;4、选择关键设备规格、型号等参数能满足加油站经营要求;5、方法科学、论证充足,确定方案经济上合理、技术上可行,确定关键工程技术数据,满足初步设计依据和要求;6、采取技术经济指标、参
10、数、定额符合项目标实际情况;7、投资估算切合实际、符合相关要求;效益分析评价客观、实事求是;8、认真落实国家相关政策法规、技术标准和规程、规范;9、研究汇报符合县情,提出结论性意见和方法提议切合实际,含有可操作性。10、附件材料、论证汇报齐全。第二章 市场估计和必需性分析一、四子王旗基础情况四子王旗地处内蒙古自治区中部、乌兰察布市西北部,在北纬41104322,东经11020113。东和乌兰察布市察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗及锡林郭勒盟苏尼特右旗毗邻,南和乌兰察布市卓资县、呼和浩特市武川县交界,西和包头市达尔罕茂明安联合旗相连,北和蒙古国接壤,国境线全长104公里。总面积25,516平方公里
11、,约占乌兰察布市面积二分之一。 其中牧区面积2.08万平方公里,占总面积81.3%。全旗辖5个苏木、3个乡、5个镇、1个牧场,120个嘎查、村。全旗有蒙、汉、回、满等11个民族,总人口21.5万人。,全旗完成地域生产总值41.1亿元;财政收入达成8万元;规模以上工业增加值达成10.5亿元;固定资产投资达成20.1亿元;社会消费品零售总额达成14.1亿元;城镇居民人均可支配收入达成15783元;农牧民人均纯收入达成4223元。 ,全旗农作物播种面积175万亩,其中马铃薯100.5万亩,鲜薯产量达成19亿斤。全旗可利用草场2981万亩,牧业年度家畜存栏101.2万头(只)。全旗现有规模以上企业35
12、家,白乃庙、江岸、白音花煤田开发工作正在加紧进行。已探明矿种有40余种,其中煤、铜、脉金储量可观,萤石储量属亚洲第一大矿藏。多年来,四子王旗城镇建设坚持旧区改造和新区建设并重,累计投入城建资金26.8亿元,镇区面积扩大到13.78平方公里,城镇常住人口达成7万多人。城镇化率由24.1%提升到36.2%,城镇功效逐步健全,人居环境大为改善,承载发展能力深入增强。伴随城镇化进程加紧,包含成品油零售网点建设在内服务业发展正在走上快车道。全旗共有各类商业网点现有3700多家,各类专业市场逐步健全,服务业蓬勃发展。 二、市场估计和建设必需性分析1、伴随四子王旗经济快速发展,人民生活水平不停提升和经济和人
13、员交往日趋频繁,“十二五”期间至,四子王旗客货运车辆,单位个人车辆和各类建筑工程农用机械年增加将仍在 8 %以上。机械车辆快速增加,肯定推进成品油供给市场需求快速增加。四子王旗成品油年需求量将达成2万吨左右。所以,不停完善成品油供给体制,加紧成品油供给服务网络建设迫在眉睫,乌兰花镇西外环路中段中利加油站建设是四子王旗城经济快速发展需要,是完善城市计划,政府和市场服务功效需要,也是满足人民群众方便快捷,安全用油需要,对促进和确保四子王旗经济快速发展,以人为本,满足人民群众需求意愿有着十分主动作用,是十分必需。2、四子王旗现在没有铁路,人员和商品流通运输完全依靠汽运。新建乌兰花镇西外环路中段加油站
14、,距乌兰花镇中心3公里,在乌兰花镇西面,S101省道(一级公路)和乌-江公路(二级公路)交汇处东侧,东靠生盖营村和富强小区新区,北邻四子王旗工业园区。它建设不仅能够愈加好地适应四子王旗经济快速发展和人民群众生活水平快速提升需求,而且完全符合四子王旗镇区发展建设计划,使四子王旗成品油供给服务布局更为合理。3、S101省道和乌-江公路通向四子王旗北部牧区,矿产资源丰富,畜牧业发展优势显著,是四子王旗最富经济发展潜力地域。乌兰花镇西外环路中段加油站建设,不仅能够处理乌兰花镇西部、背部广大地域人民群众,企业和S101省道、乌-江公途经往车辆,农业机械加油方便问题,而且对推进四子王旗工业园区建设,促进全
15、旗经济深入发展有着十分主动作用。综合上面所述,乌兰花镇西外环路中段加油站建设,不仅有坚实市场需求基础,和有良好投资环境,而且项目标建设对满足群众生产生活需求,促进四子王旗经济发展,对适应四子王旗城市建设新计划要求,完善成品油供给服务网络,对改善,促进全旗成品油零售网店建设、管理和经营全部是十分必需,该项目标建设必将发明很好经济效益及社会效益。第三章 项目选址一、选址标准1、符合全旗城镇建设总体计划和商业网点计划,符合加油站建设总体要求,成品油供给网点布局合理。2、交通便利,有便捷通达性,方便群众。3、距离居民生活区有一定距离,尽可能避免噪声,废气扰民。二、项目选址依据四子王旗国土资源局、计划局
16、和建设局批复,项目地址选在四子王旗乌兰花镇西外环路中段东侧,S101省道哈乐-格根塔拉段和乌兰花-江岸二级公路交汇处。东靠多年计划建设之富强移民新区和原乌兰花镇生盖营村,距乌兰花镇中心3公里。项目地址有以下多个特点:1、地理位置优越,交通方便。在乌兰花镇西面,距镇中心3公里,是乌镇通往西部农区、北部牧区和矿区必经之路。2、和镇区现有成品油供给点布局合理,距周围现有两处加油站(东南、东偏南各一处),均为一公里以外。该加油站设置,处理了镇区西面无加油站网点,企业、群众用油不方便问题。3、选址场地工程地质条件良好。水电设施齐备,周围大部为空地,便于布局且距居民生活区较远。第四章 建设规模和项目实施计
17、划一、土建工程加油站土建工程项目及其配套工程(见表1)表1 单位:平方米/万元序号工程名称建设性质单位建筑面积(平方米)单位造价(元/平方米)投资额(万元)(一)加油站网架及办公用房土建工程1225117.51办公用房一幢砖混结构M24001300522加油站网架(罩棚)钢架结构M2800800643水冲式厕所砖木结构M2256001.5(二)配套土建工程42.51加油站场地平整费用新建项400035.00142给排水及污水处理工程新建(砼)项1500.0053供电工程新建(砼)项1500.0054围墙新建(砼)m200350.0075室外地坪及道路新建(砼)项100090.0096加油站绿化
18、新建(草皮)M2250100.002.5(三)土建工程累计160二、设备设施购置和安装本项目采取设备关键为地埋卧式储油罐5个,储油容积150立方米,双枪税控加油机4台,加油站输油管道,供电及通讯设备一套,其它辅助材料一批,环境保护、消防设备等配套设施。(见表2)表2序号设备名称建设性质规格型号单位数量单位(元/套件)投资额(万元)1加油站配套设备购置费用个30.11.1地埋式卧式储油罐新购立方米套430400.0012.161.2双枪税控加油机新购必胜JKA200GBH套423350.009.341.3加油站输油管道新购套86000.004.81.4供电及通讯设备新购套14000.000.41
19、.5环境保护新购套114000.001.41.6消防设备新购套18000.000.81.7其它辅材新购批11.001.22设备安装调试费项171000.007.13办公家俱及工器具购置费批128000.002.84项目设备投资累计40.00三、项目实施计划工程进度计划见下表 表3 工程项目实施计划进度表 月份份 进 度项 目123456789101112可研汇报编制可研汇报审批初步设计及审批施工图设计土建工程招标土建施工设备定货安装人员培训调试正试投入产品经营 项目资金筹集以前期土建工程进展为基础,本项目建设计划在底投入使用,投产后当年计划销售成品油1100吨,在建成后第2年达成销售成品油13
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