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茶饮料综合项目可行性研究应用报告.doc
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1、茶饮料项目 可 行 性 研 究 报 告 项 目 名 称 : 茶饮料项目 项目执行单位 :有限公司 项目负责人 :xxx 项目性质 : 新建 可研承担单位 :征询公司 可研总负责人 : 职称 :高档经济师经济负责人 : 职称 :经济师 技术负责人 : 职称 :经济师可研报告编制人 : 职称 :经济师 项目建议书批准单位 : 财政局二 O 一 一年十二月可行性研究报告编制人员表目 录第一章 总 论- 1 一、 项目提纲-1 二、 可行性研究报告编制根据- -3 三、 综合评价和论证结论-4 四、 存在乎义-5第二章 项目背景及必要性-6一、 项目建设背景-7二、 项目区农业产业化经营发呈现状- 7
2、 三、项目建设必要性及目意义-8 第三章 项目建设条件-10 一、 项目区概况-10二、 项目实行有利条件-11三、重要障碍及解决方案-12第四章 建设单位基本状况-13 一、 建设单位概况-13二、 研发能力-13三、 公司财务状况-14第五章 市场分析与销售方案-14 一、 产品市场供求现状-14 二、 产品市场前景分析-14三、 产品竞争优势问题-15 四、 产品生产及销售方案-15 五、 销售方略及营销模大-16六、 销售队伍和销售网络建设-16 第六章 项目建设方案-18一、 建设任务及规模-18二、 项目规划和布局-18三、 种植技术方案-19四、 项目实行进度安排-26 第七章
3、项目投资估算与资金筹措-27一、 投资估算根据-27 二、 项目建设投资估算-28 三、 资金来源及筹措-30四、 资金使用和管理-30第八章 财务评价-31 一、 评价与测算根据-31 二、 销售收入估算-31三、 总成本及经营成本估算-31四、 财务评价-32第九章 环境影晌评价-35 一、环境影响-35二、环保与治理办法-36三、环境部门意见-36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价-36一、 农业产业化经营-36 二、 农民增收-37 三、 其她社会影响-37第十一章 项目组织管理-38 一、组织机构与职能划分-38 二、经营管理模式-38三、劳动保护与安全卫生-39 四、 组织办
4、法-39五、 技术培训-39第十二章 可行性研究结论-39咸丰县 年富硒龙井茶基地种植项目 可 行 性 研 究 报 告第一章 总 论一、项目提纲;1 、项目名称 :咸丰县富硒龙井茶基地种植项目2 、建设性质 :新建3 、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位 :咸丰县御园绿色产业有限公司法人代表 :周浩所有制形式 :有限公司4 、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点 :咸丰县活龙乡二仙岩经济社区规 模 :建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积 亩 ,年产龙井茶鲜叶 320 吨 ,年均销售收入达 642 万元。 期 限 :建设期 1 年 ,投产期 2 年 ,达产期 9 年。建设内容 :品种
5、引进、改良、推广实验、员工科技培训、土地治理5 、项目申报单位及法人代表项目申报单位 :咸丰县御园绿色产业有限公司 负 责 人 :周浩6 、投资规模及资金构成总投资 :510 万元资金构成 :无性系繁殖富硒龙井茶种植基地 亩 ,投入固定资产 488 万元 ,流动资金 22 万元。7 、资金筹措 :申请中央财政资金 194 万元 ,地方财政配套资金 99 万元 ,项目单位自筹资金 217 万元 ,8 、重要技术经济指标 ( 见表11)。表11重要技术经济汇总表序号名称单位数量备注1年产茶叶鲜叶吨3202年均销售收入万元6423年均总成本万元2864年均利润总额万元3565年均所得税万元88.56
6、年均税后利润万元267.57投资利润率%69.98内部收益率(税后)%69.99财务净现值(税后)万元1383.910投资回收期(静态)年2.59 、项目辐射范畴及带动能力 龙井茶生产属劳动密集型产业。该项目实行将发展龙井硒茶基地 亩 ,直接增长 200 个工作岗位 ,将使二仙岩经济社区 500 人直接从事龙井茶生产、加工、销售等活动。增长周边农民劳务收入。二、可行性研究报告编制根据.解决在产业构造调节过程中调节种植品种问题 ,从而使产业构造调节目的更明确、更放心 ,使农产品实现增值增效。2 、项目提出重要根据;咸丰县是全国退耕还林试点示范县和享有国家西部大开发政策县之一。近年来 ,湖北省提出
7、了关于大力发展外向型农业 ,增强农村经济活力若干意见,强调发挥各地优势,对有发展前景或出口潜力公司实行区域化布局、规模化生产,形成有规模生产基地。在咸丰县“十五”规划中茶叶已被列为支柱产业,制定了发展规划,而富硒龙井茶发展,更是产业发展重中之重。本项目中龙井茶是基本茶类中重要构成某些。龙井茶来源,推论最早始于唐代,源于浙江杭州,各种茶树品种因产地不同,品质差别较大,总来讲以海拔高、昼夜温差大地区所产茶叶品质为最佳。我县活龙乡二仙岩地理、气候条件极适当龙井茶良性生长。该项目区极能发展壮大茶叶基地。三、项目区农业产业化经营发呈现状 .龙井茶是咸丰县茶叶产业中生力军。当前 ,龙井茶产品销售沿海发达地
8、区及台湾、日本、欧美、东南亚,单价达 400 元 / 公斤,是老式茶叶产品 40 倍之多,因而,龙井茶销 售市场极具发展潜力。1 、湖北省农业综合开发办公室关于改革各种经营项目财政投资额度分派和申报办法告知。2 、国家农业综合开发各种经营项目可行性研究报告编写大纲 。3 、国家农业综合开发办公室关于加快国内农业产业构造调节,扶持具备辽阔发展前景,新兴多经项目关于政策。4 、咸丰县委、县政府制定咸丰县 “十五 ” 发展规划和咸丰县茶叶发展规划。5 、税收和税率依照国家规定执行 ,所得税33%。6 、财政有偿资金某些资金占用费率执行 2.4% 年率 ( 折合月占用费率 2 )。7 、生产原则根据绿
9、色环保有机食品原则制定并执行。 三、综合评价和论证结论1 、综合评价(1) 项目立项根据精确充分 ,从项目区内气候、土壤、水土资源及其她条件看 ,是龙井茶种植和生产良好地带。(2) 我县已通过近年品种选育 ,具备优良品种生物选育技术和种植技术。(3) 项目区内土地资源和劳动力资源丰富 ,适合进行大规模开发。(4) 以龙头公司带动产业发展 ,是加入 WTO 之后中华人民共和国农业必由之路 ,由此达到双赢局面。(5) 龙井茶种植因气候等因素 ,鄂西少有种植 ,因而极具发展潜力 o(6) 项目资金贯彻符合咸丰实际 ,符合产业发展实际。(7) 可以通过本项目建设 ,提供就业机会 ,增长农民收入 ,对全
10、县农业产业化发展起到示范和增进作用。2 、论证结论;本项目在政策投资、资源环境、生产管理等诸多方面具备完全可行性 ,为龙头公司建立大规模原材料基地是农 业产业化在山区实行必由之路 ,项目实行将增长农民收入 ,推动地方发展 ,具备较好政治经济意义,因而,该 项目已具备实行必要条件。该项目以龙头公司为依托 ,极具地方特色 ,风险小 ,竞 争优势大 ,生产管理技术十提成熟 ,属劳动密集型和资金密 集型产业 ,是农民增收、财政增收重要项目。项目实行 既保护了生态环境 ,又提高土地运用率 ,同步又为咸丰县创 立生产绿色环保农产品品牌起着非常重要作用 ,因而项目建设十分必要。总之 ,该项目具备实行必要性及
11、可行性 ,建议尽早实行。四、存在问题与建议.本项目建设对资金依赖性较大 ,建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展需求 ,如无足够资金投入 ,该项目很难形成规模化,从而丧失壮大龙头公司市场机遇。将大大影响农业产业化在我县迅速发展。为此 ,项目业主以本项目申报为契机,争取上级部门资金和政策扶持和倾斜,保证项目成功实行,从而进一步推动我县农业产业化发展。通过该项目建设 ,带动茶叶产业规模化发展 ,建议国家大力扶持 ,运用新无性繁殖技术 ,充分发挥地方优势 ,使该产业上规模 ,上档次 ,达到增长效益 ,占领更辽阔市场。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景.1 、项目提出理由;实行农业综合开发多经
12、项目有助于发挥龙头公司带动作用 ,对于增进农业向纵深发展 ,进一步推动农业运营机制 具备十分重要意义。多经项目开发通过“合同、订单”等形式 ,可以有效解 决农产品销售难问题,从而极大规避市场风险 ,可以有效咸丰县御若龙井石西茶有限公司起落户咸丰,一 直致力于开发龙井茶系列产品 ,已初步形成了年加工龙井茶 鲜叶400 吨,年销售干茶50吨能力,是我县龙井茶产业龙头公司和领路人。三、项目建设必要性及目意义1 、咸丰地方经济发展需要;咸丰县是一种农业县,咸丰经济发展,必须立足于农业、农村。咸丰也是山区县,由于不具备大江大河和国家经济主干线优势,咸丰经济发展必要立足于农业资源开发,最重要是山地资源开发
13、,开发具备地区特色、资源 优势农产品。在这方面某一领域,直接引进国际先进技术,达到领先水平,使之成长为地方支柱产业,带动全县经济腾飞。茶叶产业在咸丰具备较好基本,对财政收入和农民收入具备不可代替作用,茶叶消费日益成为社会潮流,具备辽阔发展前景。因而,建设龙井茶生产基地,在生产和加工领域达到领先水平,使之成为带动全县经济发展骨干支柱产业,是咸丰经济发展客观需要。2 、农村产业构造调节需要;从经济阶段划分,当前咸丰正处在工业化初期阶段,要加速咸丰工业化,尽快缩小和消除与先进发达地区差距。核心在于农村产业构造调节 ,发展壮大地方支柱产业。因 而 ,大力发展龙井茶基地 ,是调节农村产业构造 ,实现财政
14、 收入和农民收入多元化需要。3 、生态环境建设需要。咸丰既要实行退耕还林 ,防止水土流失 ,保持和治理生 态环境 ,又要加强优势资源开发 ,发展农村经济。发展优质 茶园是可靠选取。茶园建设既能治理坡耕地 ,提高植被覆 盖 ,又能稳定、大幅度提高地方收入 ,加上茶叶生产和加 工 ,对有害化肥、农药使用有严格限制 ,能有效防止农 业污染。因而 ,龙井茶基地建设 ,是建设咸丰生态农业系统 重要环节 。4 、提高茶叶整体生产水平需要。当前 ,咸丰茶叶生产整体水平很低 ,重要体当前 :一是茶园面品质低 ,造园粗糙 ,管理粗放。茶园亩产局限性 100 斤 ,大大低于全国平均水平 ;二是茶叶生产季节短 ,普
15、通只有春、夏茶 ,秋茶很少 ,导致资源挥霍 ;三是茶叶加工水平低 ,没 有形成有竞争力品牌 ,所产茶叶大都为低下等茶。由于这 些因素 ,咸丰茶叶在市场竞争中处在劣势 ,价格低廉。要改 变这种状况 ,必要依托引进技术 ,运用咸丰独特资源条件 ,采用规范化、集约化生产方式 ,发展优质高产茶园 ,同步配 套发展茶叶加工业 ,开发名特优产品 ,提高咸丰茶叶市场竞争力 ,全面提高咸丰茶叶生产水平和生产效益。咸丰县御园绿色产业有限公司于 年引进优良“龙井 43 号”品种 在我县活龙乡二仙岩经济社区试种获得成功 ,并通过复制当前存杭州西湖龙井茶基地科学管理模式 ,为顺利实行该项目 ,提高我县茶叶整体水平奠定
16、了良好基本。5 、是农民致富奔小康需要。咸丰是龙井茶生长适本地区 ,也是农业人口集中地区。 县委、政府将茶叶产业发展作为带动农民致富支柱产业 来抓。因而 ,加速茶叶品种构造调节 ,大力发展龙井茶势在必行。第三章建设条件一、项目区概况1 、地理位置及区域范畴二仙岩位于咸丰县城西北部 ,距县城 90 公里 ,地处东径1083708 至 1092O08;北纬 291928 至 300254,总面积 54254 亩 ,现辖两个行政村 ,常住人口 210 人。2 、自然资源状况二仙岩地势平坦,土壤肥沃 ,平均海拔高度 1500 米 ,气候特性是冬寒夏凉 ,年平均气温 14 ,常年无霜期 230 天 左右
17、 ,年降水 15O O -16O O mm,年均日照时数 1400-1500 小时 ,平均相对湿度 82%,最高极温 38 ,最低气温 -5 ,由于海拔高于周边其他地区 ,空气新鲜 ,土质和水质无化肥、农药污染。3 、社会经济状况本项目区二仙岩国土总面积 54254 亩 ,其中可运用地35000 余亩 ,二仙岩辖两个行政村 ,人口 210 人 ,年农村经济总收入 60 万元 ,农民人均纯收入达 1200 元。4 、项目有关产业发呈现状与本项目有关联最为紧密为加工业 ,咸丰县御若龙井石西茶有限公司是该项目唯一依托龙头公司 ,当前该公司具 有年加工鲜叶 50 吨能力。项目建成后 ,将为龙头公司提供
18、 充分原材料供应 。5 、项目建设地点选取选取原则 :地势平坦、交通以便、土地肥沃、水源充分、通讯便捷 ,因而本项目选址在二仙岩板栗园 ,二台、水杉坪等处 ,土地权属国有。二、项目实行有利条件1 、政策环境 :县人民政府已与咸丰县御园绿色产业有限公司签定 30 年土地出让合同 ,并予以了价格上优惠 ,同步制定相应治安保护办法 ,对其实行重点保护。2 、资源优势 :所需种苗由咸丰县御园绿色产业有限公司直接从龙井茶故乡杭州引进 ,所有采用无性系繁殖技术。项目区自然条件适合优良龙井茶树生长 ,劳动力丰富 ,生产管理成本相对较低。3 、市场优势本项目生产优质龙井茶鲜叶所有供应咸丰县御园绿色产业茶有限公
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