公司综合流程管理核心制度.doc
《公司综合流程管理核心制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司综合流程管理核心制度.doc(10页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、*号步骤管理制度1、目标为建立企业级统一步骤管理方针,保障企业步骤体系建立、维护、优化、E化、日常运作由适宜组织在适宜时间和程序下做适宜事情,兼顾效率和风险,使步骤体系含有自我完善机制,并伴随内外部环境改变和业务发展而连续改善,特制订本制度。2、适用范围涵盖*集团(下称“企业”)全部业务系统和部门,适适用于全部业务步骤。“*集团”是指*控股、其隶属企业、及为会计而综合入账企业,包含但不限于*。3、定义和缩略语3.1 步骤管理制度指企业要求相关步骤管理需遵守统一标准,管理模式、职责和规范,是步骤规范化管理体系纲领性文件。3.2 高阶步骤指企业层面比较宏观步骤,实际是具体步骤集合,通常指一级步骤和
2、二级步骤。3.3 低阶步骤低阶步骤指具体操作性步骤,活动流向性显著,通常指三级以下(包含3级)步骤。3.4域从企业整体视角形成最高层步骤框架称为企业系统级步骤,域是组成这个框架宏观要素,通常对应为一级步骤。能够通俗了解为一个业务或职能领域,比如,研发管理作为一级步骤,是一个域。3.5 域过程域过程是组成域关键过程,通常对应为二级步骤。比如,产品或服务开发作为研发管理域中二级步骤,是一个域过程。3.6 子步骤步骤含有层次性,组成步骤一些活动本身(或活动集合)也能够是一个步骤,它将继续分解为更具体活动,这么步骤叫子步骤。子步骤因其层级不一样,能够分为多个等级,如一级子步骤、二级子步骤等。3.7 步
3、骤owner指步骤主人,是作为某步骤关键实施或控制主体业务部门或岗位。3.8 步骤责任矩阵是表示步骤关键责任者和其它参与者角色矩阵,它反应了步骤和组织结构对应关系。通常一个步骤有一个关键责任者,其它属于参与者。3.9 PMO是Process management office缩写,即步骤管理委员会,为企业级步骤管理部门。3.10 E化指步骤经过信息系统来实现和支持日常运作,和手工实施方法相对应。4、步骤管理标准 4.1 业务步骤步骤作为贯穿组织架构工作流转过程,应有企业级统一业务步骤体系。步骤体系中应对步骤进行分类分级,且需要保持高阶步骤在企业层面统一。企业级统一制订公布低阶步骤在其适用范围内
4、各业务系统必需遵守,不许可另行制订和实施本系统个性化步骤;对于企业级暂不统一要求步骤,需要建立和维护时由步骤owner提议,根据附录2步骤建立、维护步骤中相关要求进行审核,确定使用范围,并由步骤管理部门依据步骤建设计划考虑是否在其它系统试点或进行借鉴。对于统一步骤中,因业务性质不一样而更具体操作说明能够“操作手册”形式来作为步骤补充和细化。4.2 步骤管理步骤管理应以业务部门为主体,各级步骤管理部门在步骤建设过程中应起到组织、统筹、方法指导和推进作用,帮助业务部门发挥创新能力。落实业务部门主体作用,要求各级步骤均明确对应业务部门或岗位作为步骤owner,对步骤制订和实施负责。按步骤等级来分ow
5、ner包含域owner、域过程owner、步骤owner和各级子步骤owner。域owner由PMO和企业管理层确定,域下属各级步骤owner以域owner为主确定。5、步骤管理模式依据步骤管理标准,为确保步骤建设有效推行,对步骤管理模式和组织明确以下:5.1 步骤管理模式实施三级管理模式,即企业级、系统级和部门级三级,其对应部门或岗位分别为PMO、业务系统办公室(或BU步骤经理)、部门步骤经理。5.2 步骤管理组织步骤管理组织包含企业各级管理者、各级步骤管理部门、步骤owner三部分,其对应职责详见第6条。6、步骤管理组织和职责企业步骤管理总负责为企业高层管理者;步骤体系总体计划、建设计划、
6、步骤管理规范、培训/支持/指导等组织、统筹性工作由步骤管理部门PMO和各业务系统办公室(BU步骤经理)负责;而除企业级步骤总体框架外,各级业务步骤建立、维护、优化、E化等工作由业务部门步骤责任矩阵确定步骤Owner来负责。具体以下:6.1 各级管理者步骤管理职责各级管理者在其所管理层面和范围内,对步骤管理工作负有指导、推进、协调、落实对应工作权利和义务。当其同时还作为步骤责任矩阵中步骤owner角色时,应同时推行这两种职责。6.1.1 企业管理高层总体负责企业步骤规范化管理和连续改善工作,明确愿景和方向,审批步骤建设计划和方案,对阶段性结果提出指导和审批意见,提供和协调相关资源,总体负责关键业
7、务步骤优化。6.1.2 业务系统责任人依据企业步骤管理标准,指导、推进、落实和本系统相关步骤管理工作。包含但不限于:参与企业级步骤框架、步骤规范化管理体系制订,发表意见和提议;参与步骤建设目标、计划确定,对阶段性结果发表意见和提议;授权指定人员组织、推进、落实、落实本系统相关步骤管理工作。6.1.3 部门责任人依据企业步骤管理标准,落实、落实和本部门相关步骤建立、优化和规范化管理工作。对本部门内、以本部门为owner业务步骤负责主导计划、建立和连续改善(优化、E化、实施、检验监控)工作;对本部门不是owner但参与实施步骤,应主动提供资源配合步骤建设,立即反馈意见和提议并落实推行。6.2 步骤
8、管理部门职责6.2.1 PMO计划企业步骤体系,建立、维护企业级步骤框架;组织企业级关键步骤建设,建立、维护、推行步骤规范化管理体系;培训、支持和教导业务部门进行步骤管理;监控企业步骤体系运行情况,建立、实施步骤体系和步骤管理方法连续改善机制,使企业步骤管理水平得到连续提升。6.2.2 业务系统办公室(BU步骤经理)作为步骤管理二级管理者,和PMO配合,参与企业级关键步骤建设,实施和业务系统相关步骤管理工作,包含但不限于和本系统相关步骤建设组织、宣传,步骤建立、优化提议、审核,步骤推行、步骤检验、跨系统步骤协调等。6.2.3 部门步骤经理作为步骤管理三级管理者,在PMO、业务系统办公室(BU步
9、骤经理)组织和指导下,参与企业级步骤建设,实施本系统跨部门步骤建设,组织本部门内步骤建设,包含但不限于实施对应范围内步骤建立、优化、培训、沟通、新步骤推行、定时检验等工作。6.3 步骤Owner 依据步骤管理标准,各级业务步骤均需确定步骤owner,由其对步骤建立、日常运行、维护、优化、E化等工作自始至终担负主体责任,包含但不限于实施、协调、跟踪、监督、反馈、审核、调整等。步骤体系各级owner参见相关文件步骤责任矩阵。7、步骤管理规范步骤管理规范通指步骤建设和日常管理需遵照标准和标准,以下对规范做总体描述,具体实施步骤和标准请参见附件附录2:步骤建立、维护步骤(试行)、附录3:步骤描述规范(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 综合 流程 管理 核心 制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【人****来】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【人****来】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。