房地产公司质量管理体系之管理评审控制程序-模版.doc

管理评审控制程序

1 目的
根据规定的时间间隔对集团公司质量管理体系运行情况进行评审，以获取信息、组织改进，从而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围
适用于集团公司质量管理体系评审过程的控制。
3 职责
3.1 集团公司总经理负责主持管理评审会议，作出改进决定，并批准管理评审报告。
3.2 管理者代表负责组织管理评审会议，报告集团公司质量管理体系的运行情况，审核管理评审报告，并审批各部门制定的纠正和预防措施。
3.3 质量管理部负责管理评审资料的准备，编制管理评审报告，并对管理评审决定中改进事项的实施效果进行验证。
3.4 各职能部门负责本部门质量管理体系实施情况有关资料的准备，制定并实施管理评审中提出的与本部门直接有关的各项改进措施。
4 工作程序
4.1 评审频次
4.1.1 集团公司应每年度进行一次管理评审，通常安排在每年的第四季度进行。
4.1.2 如遇下列情况，可由公司总经理决定或由管理者代表提议、经总经理批准，增加评审的次数：
a）公司组织结构发生重大调整；
b）重大质量事故或顾客重大投诉；
c）社会环境、市场需求有重大变化；
d）内、外审核中发现严重不合格；
e）法律、法规及相关标准发生重大变化。
4.2 评审计划
质量管理部应于每年底拟订下一年度的《管理评审计划》，内容包括：评审的目的、内容、人员和时间安排等。《管理评审计划》经管理者代表审核后，报公司总经理批准。
4.3 评审准备
4.3.1质量管理部负责收集、整理管理评审会议输入材料，在评审会议一周前准备完毕，分发给参加管理评审会议的相关人员，并发出评审会议通知。
4.3.2 管理评审须输入的材料：
a）上次管理评审中决定的改进事项的落实情况，由质量管理部提供；
b）内外部审核情况和纠正措施验证结果，由质量管理部提供；
c）可能影响质量管理体系的变更，由质量管理部提供；
d）顾客满意率分析报告及改进建议，由客户服务部提供；
e）投诉处理统计分析报告及改进建议，由客户服务部提供；
f）工程质量情况分析报告及改进建议，由总工程师办公室提供；
g）公司人力资源分析报告及改进建议，由人力资源部提供；
h）各部门的质量管理体系的运行情况以及纠正和预防措施的实施情况，由
各职能部门提供。
4.3.3 提供管理评审的各项分析报告宜采用《数据分析控制程序》中的统计分析方法进行。
4.3 评审实施
4.3.1 管理评审以会议形式进行，由公司总经理(或其授权人)主持，管理者代表、有关分管领导以及各职能部门负责人参加。必要时，由总经理决定是否需要增加有关人员参与管理评审。
4.3.2 管理者代表报告集团公司质量管理体系的运行情况和质量目标完成情况。
4.3.3 各职能部门负责人报告质量管理体系有关规定在本部门的运行情况、纠正和预防措施实施情况以及改进建议。
4.3.4参加评审的所有人员应充分发表意见，对提供评审的材料进行综合的分析和研讨。
4.3.5 管理评审应就下列内容作出评价及改进决定：
a）质量管理体系对公司实际情况的适宜性及实施的有效性；
b）对房产品质量和服务质量存在的问题提出解决对策；
c）公司资源配置是否满足当前及发展的需求，并确定需要采取的改进措施。
4.3.6 质量管理部负责管理评审会议记录。
4.4 评审报告
4.4.1 质量管理部根据评审会议的评价和决定，起草《管理评审报告》，内容包括：
a）评审目的、内容、依据、时间、地点、参加人；
b）公司质量管理体系存在的问题，整改要求和改进部门；
c）公司质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价结论。
4.4.2 《管理评审报告》经管理者代表审核、公司总经理批准后，由综合管理部按《文件和资料控制程序》有关规定进行发放。
4.5 评审后活动
4.5.1 根据管理评审确定的有关改进要求，各责任部门须组织相关人员进行研讨并制定纠正和预防措施，填写《纠正和预防措施表》，报管理者代表审批后实施。
4.5.2 质量管理部负责对各职能部门的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证，并向管理者代表和公司总经理作出书面汇报。
4.5.3 所有管理评审的会议资料、记录及评审报告，均由质量管理部负责收集、整理及保存。
4.5.4 管理评审引起的文件更改，按《文件和资料控制程序》执行。
4.6 对项目公司管理评审的控制
质量管理部应指导、督促已建立质量管理体系的项目公司开展每年度的管理评审活动，并要求其将管理评审报告送质量管理部备案。
5 相关/支持性文件
5.1 文件和资料控制程序
5.2 数据分析控制程序
5.3 纠正和预防措施控制程序
6 质量记录
6.1 管理评审会议签到册（GT/QR·05-01）
6.2 管理评审会议记录（GT/QR·05-02）
6.3 管理评审报告（GT/QR·05-03）
6.4 纠正和预防措施表（GT/QR·25-01）