房地产公司内部质量体系审核模版[2].doc
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1、编号: *房地产开发有限公司制度编辑: 项目: 公司: 时间: 内部质量体系审核程序1.目的用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证,评定各项质量活动是否符合ISO9000标准要求,并评价是否需要采取改进和纠正措施。2.适用范围适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。3.引用文件3.1 GFP1-1管理评审程序4.定义4.1内审员:具有大专以上学历,经过GB/T19000-ISO9000质量管理和质量保证系列标准的系统培训合格,并经管理者代表授权从事内部质量审核工作的专、兼职人员。4.2不合格分类:类:体系性不合格质量体系文件与有关的法律、法规、质量保证标准、合同等的要求不符。类:
2、实施性不合格未按文件规定实施。类:效果性不合格质量体系文件规定是符合标准或其他文件要求的,也确实实施了,但由于实施不够认真或某些偶发原因面导致效果未能达到规定要求。4.3不合格分级:不合格按其严重性程度分为严重不合格和轻微不合格:严重不合格:a.严重不符合质量体系标准(如缺少某一要素); b.可造成区域性或系统性失效(如某一部门存在大量缺陷); c.可能造成极严重的后果; d.管理系统出现大量的小问题。轻微不合格:a.孤立的、不符合程序或管理系统要求的事件; b.需要引起注意的小问题。5.职责5.1管理者代表负责审批年度内部质量体系审核计划(见GFP17-1-F1)及内审报告。5.2 ISO9
3、000工作组组长(以下简称ISO组长)负责:a)拟定年度内部质量体系审核计划及“局部抽查性审核计划”;b)组建审核小组、制订审核实施计划并协调审核工作;c)审阅内审报告;d)每次审核工作完毕之后,审查并监督纠正措施的实施。5.3部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核,并且提出针对不合格的改进和纠正性措施及其实施计划。5.4审核小组组长负责主持进行内部质量审核并提出审核报告;5.5内审员负责a)进行内部质量审核并填写内部质量审核不合格报告表。b)与受审核部门负责人研讨受审核工作中不合格的解决办法。6.资格或培训6.1审核小组组长必须具有内审员资格。6.2内审员须经过内部质量审核
4、技术的培训并取得合格证书。7.程序7.1审核计划7.1.1年度内部质量体系审核计划7.1.1.1每年第1季度内ISO组长应拟定年度内部质量体系审核计划,并报管理者代表批准。该计划应包括质量体系每一部分(或要素)之审核,每年至少进行二次。7.1.1.2 ISO组长向所有有关部门分发年度内部质量体系审核计划。7.1.1.3 ISO组长在下列情况下应修订年度内部质量体系审核计划,由管理者代表批准的计划修订稿视作新的计划下发有关部门:a)体系功能发生重大变化(如组织机构变更、重要程序文件修改);b)顾客投诉明显增加;c)发生重大质量责任事故;d)必须验证纠正措施的效果;e)为了开发重大项目或接受质量体
5、系认定和认证,需对质量体系作出评价。7.1.2局部抽查性审核计划ISO组长认为有必要,或根据管理者代表、总经理指示,可以就体系某个要素或某个部门的运行情况组织局部抽查性审核,但需至少提前一个工作日将审核计划发放受审核部门。7.2审核小组的组建7.2.1 ISO组长根据年度内部质量体系审核计划或局部抽查性审核计划,组建审核小组并委任组长。7.2.2每个审核小组包括组长在内,必须拥有至少两名内审员。7.2.3审核小组成员与其审核范围须无责任关系。7.3审核的准备7.3.1 ISO组长通过下发审核安排通知被审核者及审核组成员,审核安排包括:时间表、审核范围以及审核小组成员。7.3.2审核小组成员根据
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