房地产公司现场签证作业指引模版.doc

现场签证作业指引 编制日期-05-24审核日期-05-24审批x日期-05-28修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人xxx1目的为控制工程成本,规范和及时地办理现场签证，杜绝或减少因设计变更和现场签证而引起的工程造价纠纷, 有效控制工程造价，节约成本，保证项目的顺利竣工。2适用范围适用于本深圳市x房地产集团有限公司建设项目的各类工程的现场签证办理。3定义3.1 设计变更（修改图）：指设计单位对原施工图的修改、变更的设计文件。设计变更经由设计单位项目负责人或其委托的代理人签字、加盖设计单位图章，报送发展商。3.2 工程联系单（或业主通知）：项目部在项目施工过程下达的，属发展商权限以内的变更令或工作指令。3.3 现场签证：对设计变更、工程联系单和业主通知引起的涉及到工程造价的增减，是因原合同工作内容调整引起的费用变化的计算，其处理方法有两种：（1）变更内容的工程量能在竣工图纸中体现并按图计量的办理确认单，按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，在最后竣工结算时并入竣工图计算工程量；（2）变更内容的工程量不能在竣工图纸中体现的办理工程量会签单、现场签证单。一般都由承包人提出，签字并加盖公章，报送给监理和项目部。4职责4.1规划设计部、营销管理部：负责设计变更、工程联系单的提出。（所有项目设计变更、工程联系单、业主通知均由项目部下达到承包商）。4.2项目部4.2.1负责业主通知的下达；4.2.2 项目部主管工程师负责检查设计变更、工程联系单、业主通知的完成情况，并审核会签确认单、工程量会签单、现场签证单；4.2.3成本管理部派驻现场的预算工程师审核会签确认单、工程量会签单，以及对现场签证单的初审；4.2.4 项目经理负责对确认单和现场签证单的核准；4.3 工程管理部总经理负责现场签证的核准。4.4成本管理部：4.4.1成本管理部预算经理负责对现场签证的复核；4.4.2成本管理部总经理负责现场签证的核准。5工作程序5.1工程变更签发5.1.1规划设计部、营销管理部下发设计变更、工程联系单、业主通知之前，应会同成本管理部及其它职能部门进行会签，成本管理部主要估算变更涉及的造价（亦可对变更方案的合理性从成本角度提出建议），相关变更要做到“先算后干”，避免“紧急定价”、“事后定价”，规划设计部、营销管理部发给项目部的工程通知单（涉及造价类）必须有成本管理部人员签字，否则成本人员有权拒绝办理签证。5.1.2项目部下发工程联系单、业主通知之前，原则上涉及（重大）成本变更应会同成本管理部及其它职能部门进行会签，成本管理部主要估算变更涉及的造价（亦可对变更方案的合理性从成本角度提出建议）。5.2完成工作的确认5.2.1 当每一份设计变更、工程联系单、业主通知下达后，承包商按合同规定实施完成或在相应工程内容隐蔽前，填写确认单、工程量会签单，报监理公司、项目部。5.2.2对设计变更、联系单和通知单中能在竣工图纸中体现并按图计算工程量的项目填写确认单，项目部相关工程师和监理应对现场实际完成情况进行详细描述，现场预算工程师对其完成情况进行审核确认，在竣工结算时根据签字确认的确认单对竣工图纸进行审核。5.2.3对设计变更、联系单和通知单中不能在竣工图纸中体现并按图无法进行工程量计算的项目，项目部相关工程师会同现场预算工程师、监理、承包商、设计（必要时）一起对现场完成情况进行确认并现场计量核实已完工程量，做好原始记录（包含施工内容、工程量计算式，必要时附图片说明），并且进行三（四）方会签；事后承包商按合同规定及时填写并上报,原始记录作为工程量会签单的附件。5.2.4对设计变更、联系单和通知单中不能在竣工图纸中体现但可以按图进行工程量计算的项目，项目部相关工程师和监理在工程量会签单中应对现场实际完成情况进行详细描述，现场预算工程师根据项目工程和监理的定性分析进行工程量审核。5.2.5 监理、项目部工程师、现场预算工程师分别对上报的确认单、工程量会签单进行审核、签字。上报的确认单、工程量会签单一式四份，还必须附有相应的工程联系单、业主通知、设计变更及原始记录一份原件。5.3现场签证的办理5.3.1 承包商根据核准后的工程量会签单编制现场签证单报送到项目部。承包商上报签证内容应包括工程现场签证单（一式四份原件）、工程通知单、工程量会签单（必须为原件）、报价书（必要时附电子文件）及其它可能需要的文件，上述文件需承包商盖章。5.3.2项目部对签证事实、责任归属及工程量进行确认核实，签署具体意见。 5.3.3成本管理部驻现场预算工程师负责审核：工程量、工日数、机械台班及套用单价是否合理。对于不同承包商的交叉影响的责任扣款现场签证和造价核减的现场签证，要及时通知下发给相关责任单位并在结算造价中进行核减。5.4现场签证的复核5.4.1 项目部将初审后的现场签证单及承包商报送的现场签证单申报资料，共四份原件，报送成本管理部。5.4.2 成本管理部预算经理详细阅读项目部报送的现场签证单资料，对现场签证单进行复核；成本管理部收到签证文件，应先审核资料的完整性，同时核对自身留底工程现场签证工程量会签单原件与承包商提供的是否一致，并把成本留底的工程现场签证工程量会签单原件随签证文件一同会签。成本人员重点审核承包商报价是否合理。5.4.3成本管理部总经理核准现场签证单并签字。5.4.4工程管理部总经理核准现场签证单并签字。5.4.5 项目部发起OA签证审批。签证金额5万元的，由主管工程副总裁审批；签证金额 5万元的,由常务副总裁审批。（注：项目部走完OA流程审批后，须及时打印存档）。5.4.6 核准的现场签证单共四份原件。一份留项目部存档，一份由项目部返成本管理部存档，另二份由项目部返回承包单位，并要注意办理签收。签收人员必须要有承包单位书面授权（按法律程序办理），签收签证文件要签署授权签收人姓名、日期。5.4.7 经核准的现场签证单作为进度款和结算资料之一，由项目部随进度上报；5.4.8成本管理部驻现场预算工程师负责现场签证单的台账记录。5.4.9 成本管理部预算工程师负责现场签证单录入成本台帐及目标成本表，调整动态成本。5.5现场签证办理原则5.5.1采用“一事一签证”的原则，不能随意对现场签证进行拆分编制；5.5.2现场签证编号应统一有序；5.5.3发生现场签证时原则上应做到先算帐后实施，在办理每一份签证之前现场预算工程师必须进行工程量计算及成本增减分析，达到事前控制效果；5.5.4其他资料，如技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单等均不能作为现场签证办理的依据。5.6现场签证办理时限5.6.1 项目部应督促承包商及时上报现场签证。一般来说，当每一份现场签证完成后，承包商应当在完成后7天内填写现场签证单并报监理及项目部，杜绝工程竣工结算时，再补办现场签证单。5.7现场签证的格式和内容5.7.1 项目部各专业工程师和监理在审查确认单时，只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量；审查工程量会签单时，现场工程师、现场预算工程师、监理经实度实量后，才能签字确认完成或未完成的事实或者工程量。对于一些不能根据工程实体计算工程量的工程，如抽水、场地清理等。应尽量对该项工作进行描述：如水泵的型号、功率、抽水时间；场地清理范围、内容；而不能直接签署抽水台班或人工工日。5.7.2 工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等）、尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等。5.7.3 项目部专业工程师在审核现场签证单，签署意见时，必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。现场工程师不准直接在现场签证单上签认有关单价或总价。5.7.4现场签证单需要求承包商完整提交包括：造价汇总表、分部分项工程计价表、工程量计算式、相应的设计变更文件、签证单编号等。在现场签证单的适当位置，如计价表或工程量计算式中，应指出编制此签证所依据的施工图纸、合同条款、设计变更文件、所套用的定额条目等的编号。现场签证单的编制说明中要说明计价依据（取费类别、信息价期数、选择何种定额、市场价、特殊价格来源等内容）。6. 支持性文件无7. 记录与表格7.1WT-QR-CB43工程变更审批表7.2WT-QR-CB44确认单7.3WT-QR- CB45工程量会签单7.4WT-QR- CB46工程现场签证单