房地产项目区域出差及差旅费用管理办法模版.doc

xxxx地产机构西南区域
出差及差旅费用管理办法
第一章 总 则
第一条 本规定旨在规范员工出差及差旅费用的管理，加强员工出差前 的审批，明确差旅费用的归口、报销和管理，便于各责任单位的年度考核。
第二条 公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、
定费用标准的制度。
第三条 各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，
按照审批程序进行审批。
第四条 本规定适用于xxxx地产机构西南区域各公司（以下简称各公
司）。
第二章 职 责
第五条 各公司人力行政部负责员工出差的考勤、机票住宿预定及资料的备案管理。
第六条 各公司财务部负责差旅费用报销标准的费用审核及管控。
第三章 出差审批流程
第七条 员工出差前要通过OA填写《出差申请单》，列明出差人姓名及所在部门、出差事由、行程安排等。按权限审批完毕后，员工方可出差。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示直接领导并经批准，出差后补办手续。
第八条 普通员工国内出差由部门负责人审核、分管领导审批；部门负责人直接报分管领导审批。
第九条 所有员工和领导出差行程确认后，需安排好相关工作，并提前通过OA邮件向相关工作联系人履行告知义务。
第十条 区域公司及项目公司高管因工作需要，到区域内各项目公司（或区域外）出差，由出发所在地公司确认出差时间、行程安排，发生的差旅费用由出发地所在公司承担；到区域外地区（或由区域外地区回区域）由任职所在地公司确认出差时间、行程安排，承担往返差旅费用；
第十一条 区域总部、项目公司各职能部门根据自身工作需要，部门员工或负责人需到区域各项目公司进行业务指导或支持的，由区域公司分管领导签字确认出差性质后，由被支持地公司人力行政部门确认出差时间、行程安排，承担出差人员往返差旅费用，填写《出差申请单》逐级审批；（区域营销线人员的出差确认由营销总监签字确认，并知会所在公司分管领导）；非支援性业务出差性质的，由区域总部、项目公司负责确认出差时间、行程安排，承担往返差旅费用，并通过OA填写《出差申请单》；
第十二条 各公司根据自身工作需要，邀请集团总部各部门，兄弟公司专业技术人员提供专业服务和支持的，应通过OA填写《工作联系单》，确认出差时间，行程安排。双方确认后，被邀方填写《出差申请单》逐级审批。
第十三条 各公司的人力行政部门应根据《出差申请单》做好员工出差的备案管理；财务部门应根据《出差申请单》、按照出差性质进行出差费用归属地报销审核。
第四章 费用报销标准
第十四条 出差交通费、住宿费、伙食费和市内交通费的定额标准：

单位：人民币元
项

目

准
标
级
职

乘坐交通工具标准
住宿标准
出差补贴
火车
轮船
飞机
动车
其他
北京
上海
深圳
直辖市、省会城市、经济特区
其他地区

总经理助理（包括总监）以上
软卧
一等舱
经济舱
二等舱
实报
实销
500
400
300
无
部门经理或主持工作副经理
硬卧
二等舱
经济舱
二等舱
实报
实销
400
350
300
按实际住宿天数计算，出差至省外员工每人每天补助60元，省内40元
一般职员
硬卧
二等舱
经济舱
二等舱
实报
实销
300
200
180

第十五条 职级不同的员工一起出差的，按职级最高者标准报销。
第十六条 员工参加会议、培训和学习的，由组织单位提供食宿的,不给予
报销食宿出差补助等相关费用。
第十七条 司机在公司所在省内地区出车每天补贴费用40元，出车省外地 区每天补贴50元，出差住宿费、餐费补贴按以上规定办理。司机晚上出车12点以前补贴30元、12点以后补贴40元；节假日及周六、日出车每天补贴50元。
第五章 费用报销管理
第十七条 出差人员的交通费、住宿费、出差补贴等标准按照出差人员职
级进行管理。兼职人员享受所任最高职级的报销标准。
第十八条 出差人员超过规定标准的，超支部分自理。
第十九条 出差人员出差到项目公司所在地的，应入住项目公司员工宿舍，项目公司没有配备宿舍的，入住协议酒店，出差人员（集团高层除外）到非项目公司所在地出差或不方便入住项目公司协议宾馆的，应选择当地三星级（含）以下的宾馆入住。
第二十条 外派员工因公回xx出差，有固定住所的，不予报销住宿费，不享受出差补贴。
第六章 差旅费用的考核
第二十一条 各公司根据自身工作需要，邀请集团总部各部门，兄弟公司专业技术人员提供专业服务和支持的，其出差费用，出差补贴由项目公司承担并计入其年度考核费用。
第二十二条 除区域班子成员外，其他员工在出差地发生的宴请、礼品费用一律记入员工所在部门年度招待费考核范围，按程序填写“招待费（礼品）报批单，发生费用不计入差旅费用，另行报销。
第二十三条 出差人员可通过借款流程预支差旅费，待返回后一个星期内结算。
第七章 其他
第二十四条 工作人员出差期间，非工作需要而开支的一切费用，均由本人
自理。
第二十五条 各部门应减少不必要的出差，严禁乱立名目出差，乱报出差费
用。
第二十六条 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其直接领导审批,并于归来一个工作日内在OA出差申请流程补填.如出 差地区可当日往返者,非特殊理由不得留宿.
第二十七条 严格控制的士费的开支，事情紧急又派不上公司车辆，确须搭乘的士的，报销时需在票据上注明时间、起讫地点和事由。
第二十八条 出差期间不得有触犯我国法律、法规和本公司制度的行为，并遵守当地法律及习惯，如因个人原因导致任何事故，均由出差本人负责，与公司无关。

第九章 附则
第二十九条 本管理办法由区域财务管理部和人力行政部负责解释。
第三十条 本管理办法自区域班子办公会讨论通过后颁布生效,原各公司的出差管理制度同时废止。