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房地产公司施工现场签证管理规定模版.docx
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1、xx房地产(集团)股份有限公司施工现场签证管理规定制度名称编制(修改)时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号施工现场签证管理规定xx-12工程管理中心说明:第一章 总 则第一条 为规范公司开发项目的施工现场签证管理工作,合理控制项目工程成本,特制定本规定。第二条 通过明确签证管理原则、规范签证管理流程、统一签证管理表单,减少人为随意性,使合同之外的成本透明、可控,真实掌控动态成本,最终达到合理控制我司项目工程成本的目的。第三条 xx房地产(集团)股份有限公司(以下称“股份公司”)、各区域房地产开发平台公司与专业平台公司(以下称“平台公司”)开发项目的施工现场签证工作均按本管理规定执
2、行。第四条 术语和定义(一) 施工现场签证:指在施工合同履行过程中,建设单位与施工单位双方根据合同的约定,就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的签认证明。施工现场签证包含因设计变更、零星工程等原因导致的所有需做签认工作的统称,以下简称“现场签证”。(二) 设计变更类现场签证:因设计变更导致无法在竣工图上反映或无法再次进行现场验证的工程的签认证明。(三) 非设计变更类现场签证:因非设计变更导致的现场签认证明,如:合同外增加的零星工程、因我司原因导致的工程返工、修补等。(四) 现场签证完工确认:现场签证内容完工并验收合格后对签证完成情况、签证工程量及造价等确认的相关工作。第五条 办
3、理现场签证的情形。如出现下述情形,可办理现场签证手续:(一) 由于设计变更(含修改或补充的图纸),原已完成的工程,其工程实体、工艺、材料将被拆除或废弃,在竣工图上不能反映或无法再次进行现场验证的;(二) 施工单位提出及我司相关部门发出,将引起施工单位改变施工顺序、工期、周转材料、使用合同规定之外的工艺,影响施工单位材料、设备、租赁等费用,产生合同外费用补偿的;(三) 合同外增加的零星工程、因我司原因导致的工程返工、修补的;(四) 其他需要办理现场签证手续的情形。第六条 不允许办理现场签证的情形。以下情况不允许办理现场签证:(一) 合同约定不另计费用的工作内容,如:合同约定包含的包干费、文明施工
4、、安全生产措施费等;施工雨水的排除;因地形影响造成的场内料具二次运输;20米高以下的工程用水加压措施;完工清场后的垃圾外运;施工材料堆放场地的整理;水电安装后的补洞工料费;工程成品保护费;施工中的临时停水停电;基础埋深2米以内挖土方的塌方;日间照明施工增加费(不含地下室和特殊工程)等;(二) 设计图纸中已包含的技术措施;(三) 经甲方审核确定的施工组织方案中已包含的工作内容;(四) 发生但不属于我司责任或合同约定的其他乙方免责的工作内容;(五) 非我司原因造成的返工;(六) 其他不应办理现场签证的情形。第二章 职责第七条 本级工程管理中心主要负责制定及完善股份公司签证管理办法。第八条 平台公司
5、各部门的主要职责(一) 工程部的主要职责:1、 负责制定平台公司签证管理操作指引;2、 负责审核现场签证原始手续是否齐全,签证是否应该发生,是否合理。(二) 项目部的主要职责1、 负责现场签证相关资料的收发、建立台帐以及原始资料的整理保存;2、 负责现场签证的发起及进行审批流程;3、 应保证签证单签证工作内容、工程量及图纸准确无误,并对签证的真实性、准确性负责;(三) 成本控制部门的主要职责1、 负责正确及合理地对现场签证进行预算估价,对签证完成实际发生费用进行核定;2、 建立现场签证台账,对完工现场签证资料进行备案;3、 每月对每个项目所发生的签证进行统计,监控签证对项目成本的影响,签证超额
6、后应及时向公司汇报;(四) 技术部主要负责与技术相关现场签证内容进行审核;(五) 营销部主要负责与销售相关现场签证内容进行审核;(六) 计划部门主要负责对现场签证流程的监督及会签审核,对现场签证情况进行台账登记。第三章 签证管理原则第九条 一单一算原则:一份现场签证应编制一份预算,且对应一个工程合同。如果内容简单,也可以一份预算对应多个现场签证,但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。第十条 一月一清原则:成本控制部门于次月3日前完成项目所有上月审批完成的现场签证审批单、发出的现场签证单份数核对,统计将发生及已发生签证金额,作为项目动态成本控制依据。第十一条 先审批后施工原则:原则上应在
7、施工前完成现场签证的内部审批手续,才能安排施工单位施工。特殊情况下可根据签证额度授权要求,口头报各审批领导同意后先行施工,后补正式审批手续,但最迟应在每月10日前完成上月已发生现场签证的审批。第十二条 完工确认原则:所有现场签证应按要求完成现场签证完工确认后才能进行结算。未进行完工确认审批的签证为无效结算资料,不计算相应费用。第四章 签证管理规定第十三条 现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单等签证审批资料需在明源或OA等系统上进行线上审批。现场签证审批单为线上审批表单,工程业务联系单可作为现场签证审批单的附件同时进行审批。现场签证单为现场签证完工确认的审批表单。第十四条 现场签证审批单、
8、工程业务联系单、现场签证单内容应填写规范,应有明确编号、工程名称、签证事由、签证内容及依据、发生的时间日期、发生的部位或范围、变更的内容、变更前图纸号(如不是整张图纸替换的变更,应将变更部位用云线标示并附图作为附件)、变更后图纸等内容。第十五条 现场签证审批单一式两份,一份工程管理部门留底,一份存成本控制部门留底。工程业务联系单、现场签证单均一式四份,我司两份(一份工程管理部门留底,一份存成本控制部门作为结算资料留底)。除线上审批单外,其他资料不得以复印件作为结算资料。第十六条 所有签证单我司应有工程管理部门的经办人及其部门经理签字,否则视为无效。所有签证单的预算书应有成本管理部门的编制人员及
9、其部门经理签字,否则也视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期(年/月/日)。第十七条 我司工程管理部门、成本控制部门及施工单位应建立、健全工程施工现场签证台帐(详见施工现场签证统计台帐模版)和档案,编号连续清楚、装订整齐。应使用标准工程业务联系单、现场签证单,不得使用白纸签证,原则上采用打印机打印。编制结算资料时应装订成册,如有附图,图纸应为电脑绘制图纸且有监理工程师(无需监理的工程除外)、工程管理部门经办人员及部门经理签字,不得采用手图结算;工程量计算较复杂时应附工程量计算书。第十八条 对于施工现场签证导致的造价增加应严格控制,单项签证工程的估价在5千元以下的由经办部门签认,经办部门经理审
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