平台供应商上线指导手册模板.docx

Tradeshift平台
供给商上线指导手册

6月

目录

目录 1
一 简介与说明 3
1 关于本指南 3
2 平台简介 3
二 平台配置 4
1 基本信息维护 4
1.1 填写公司信息 4
1.2 完善公司税号 4
1.3 银行账户信息维护 5
2 开票配置 5
2.1 登录平台激活应用 5
2.2 设置发票限额 6
2.3 供应商产品及税收编码上传 6
2.4 配置产品名称关联对照表 7
2.5 将产品提供给买家 9
2.6 设置开票设备参数 10
2.7 注意事项 11
3 配置直连开票软件服务 11
3.1 直连开票安装环境准备 11
3.2 直连开票软件下载 11
3.3 软件设置 12
3.4 检查软件连接 13
三 对账开票业务流程 14
1 查看收货单 14
1.1 查看收货单 14
1.2 核对收货单 15
2 创建形式发票 15
2.1 什么是形式发票 15
2.2 创建形式发票 15
3 量差价差处理 17
3.1 数量差异 17
3.2 价格差异 17
4 预制发票 21
4.1 什么是预制发票 21
4.2 生成预制发票 21
4.3 自动开票 22
4.4 手动开票 22
5 运行直连开票 23
5.1 运行税控开票软件 23
5.2 运行直连开票服务 23
5.3 运行时注意事项 23
5.4 运行结果 23
6 录入附加信息并发送 24
6.1 自动开票发票录入 24
6.2 手动开票发票录入 25
6.3 添加附加信息并发送 26
6.4 增值税发票文档状态 27
6.5 搜索和筛选发票 28
四 常见问题 28
1 账号及密码类问题 28
1.1 账号密码重置 28
1.2 添加多个账号 28
1.3 更改邮箱账号 29
1.4 用户税号更新 31
1.5 语言&时区更改 31
2 业务流程类问题 31
2.1 如何放弃形式发票 31
2.2 如何作废形式发票 31
2.3 发票打印出错怎么重开发票 32
3 平台技术类问题 32
3.1 平台网页无法访问 32
3.2 直连开票无法连接 33
4 技术支持 33

一 介绍和说明
1 相关本指南
本使用指南介绍了供给商怎样在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票、录入和管理供给商发票，平台使用对象为供给商财务、税务工作人员，和IT系统管理员。
本指南中特殊字体含义以下：
● 加粗字体表示是操作页面上按钮或菜单。
● 截图中红框高亮显示是正文中提到部分，如有数字或字母则表示操作步骤。
● 对正文补充说明添加在注意段落里。
● 文件名及路径以灰色阴影表示，其中斜体标出为变量。
2 平台介绍
Tradeshift平台是一个把买家和供给商连接起来，进行交易及协作开放式网络平台，经过Tradeshift Appstore里应用，使企业能够使用或扩展我们已经有功效，来满足多个需求。
本指南里所描述功效由买家和供给商共同参与进行，双方可实施操作各不相同，下图描述了一个标准业务步骤。

二 平台配置
为了愈加好指导供给商上线，请务必根据以下步骤进行平台数据初始化。
1 基础信息维护
使用Tradeshift平台及服务前，请做以下准备：
1. 确保您浏览器是最新版本谷歌 Chrome。
2. 登录，平台在接到买家上线名单后，会自动发送邀请邮件，供给商一定要经过平台邀请邮件来登录系统，并根据页面给出提醒设置好账户。
注意：在邮箱还未收到上线邀请前，请勿先行注册账号，待收到上线邀请后，请使用邀请链接完成注册步骤，请勿直接注册。
假如您一直未收到上线邀请邮件，请检验您邮箱中垃圾邮件，是否有上线邀请邮件，该邮件发件人为：，您能够搜索该发件人，同时将该发件人添加到邮箱联络人中，以确保以后能够正确收到平台通知邮件。
1.1 填写企业信息
在能够进行业务交互之前，您还需要填写企业基础资料。
1. 登录Tradeshift平台，进入应用库中，找到企业信息，会打开企业信息页面。您也能够点击左侧菜单栏里企业信息图标来打开企业信息页面，以下图所表示。

2. 您能够在完善你企业信息这一栏中添加企业基础信息，如名称、网址、上传企业Logo图片等，该栏中红信息为必填项。

企业地址填写示例：

1.2 完善企业税号
填写您企业税号信息，企业税号信息为必填项。向下滚动页面至企业ID部分，以下图所表示。点击中国纳税人类型选择菜单，打开侧边栏。

依据企业规模，在侧边栏里选择纳税人类型：通常纳税人或小型纳税人。
选好纳税人后，在页面对应区域填写企业税号。每个企业最多可填2个税号。
填写好信息后，点击完成保留信息。
注意：该栏只需要选择纳税人类型和填写税号，其它未提及不需要填写。
1.3 银行账户信息维护
将页面继续向下滚动至主银行账号部分，填写您企业银行账号信息，并点击完成保留信息，以下图所表示。银行账号为必填项，每一项解释以下：
● 银行名：填写增值税发票上供给商银行名称
● 银行账号：增值税发票供给商银行账号
● 账户名：供给商企业名称

2 开票配置
2.1 登录平台激活应用
在更多应用中需要激活应用以下：

● API Access To Own Account（应用库中搜索API）
● Supplier Marketplace Manager（应用库中搜索Supplier）
● 开票配置（应用库中搜索setting）
● 开票管理（应用库中搜索SourceToBill）
● 销项发票录入（应用库中搜索SupplierInvoiceEntry）
2.2 设置发票限额
登录Tradeshift平台，选择应用库，进入开票配置（如未激活能够点击更多应用找到开票配置APP），以下图所表示：

在生成预制发票前，您需要依据您从国税局购置发票，在系统里设置好发票限额，设置方法以下：
1. 点击左侧应用库 > 开票配置打开发票设置应用。
2. 在发票最大金额字段填入您发票固定限额数值。比如，您填入发票限额为10000，那么系统开出每张发票金额将会小于9999.99元。

3. 选择一个拆票规则为商品数量取整拆分法。

4. 点击保留。这么您所开出每张发票税前金额全部会在此范围内。
2.3 供给商产品及税收编码上传
将供给商产品目录上传到平台，点击应用库 > 开票配置，在税收分类编码管理条目中，下载《产品编码表》模板。打开模版文件，而且进行内容填写，填写规范以下：
注意：此表格数据中商品名称和商品税收分类编码可从税控开票软件中找到。

进行下列字段填写：（注意：单价列为数字格式，其它列为文本格式）
● SKU列: 填写供给商自己ERP系统统计中唯一产品编码，如没有，能够使用买家物料号替换。
● 商品名称 : 供给商商品开票名称，和税控开票软件中开票名称对应，比如，发票上打印出：*电子元器件*集成电路板，则维护成集成电路板。
注意：不需要将*电子元器件*维护到商品名称上面。
● 单价 : 不含税单价，为必填项，取自供给商上传表格中价格列，Excel表格列调整为数字格式。
● 税收分类编码: 填写该商品税收编码，确保19位，不足在末位补0，能够查看开票软件中具体编码值。
注意：假如采取是百望开票软件，则查询到税收分类编码是21位，去除最终两位自定义编码即可。
● 税率 :为该商品税率，如：税率16%，直接填写16。
● 规格型号：填写供给商发票栏中需要开具规格型号（规格型号字段不能太长，不能超出120个英文字符或60个汉字，不然开票会犯错）。
编辑完上述文件后点击上传，选择刚刚编辑文件上传，进入Supplier Marketplace Manager中，查对上传数量是否正确。
请注意，每次能够上传增量数据，即如有新增数据，直接使用模板将新商品上传即可。
您能够进入到Supplier Marketplace Manager这个应用中，查询您刚刚上传产品。
假如需要修改价格，能够经过下载最新数据，批量更新价格后上传。
2.4 配置产品名称关联对照表
此表用于帮助供给商完成开票数据自动生成产品名称、税收分类编码和税率校验，和单价比对过程，所以必需要填写上传。
1. 产品关联对照表下载在产品名称关联对照表选择一个买方，然后点击“下载关联表模板”
注意：一定要先选择买方名称，才能下载和上传。

2. 产品名称对照表编辑
打开模版文件，进行下列字段填写：
请注意：下载对照表模版有File information和Buyer两个sheet, 请不要删除任何sheet，不然会上传失败；在Buyer sheet进行以下字段填写
● 物料代码-买家端（即买家物料代码，和对账单或收货单一致）
● 产品SKU-供给商端（即之前《产品编码表》模版文件中A列SKU）

请注意：上传前，请务必确定没有反复数据或乱码，并调整Excel中格式为文本格式，不然会上传失败
3. 产品名称对照表上传
上传刚刚编辑好产品名称关联对照表，并选择买方名称。

假如需要变更对照关系，您能够下载最新数据然后修改对照关系即可。
2.5 将产品提供给买家
完成以上两张表上传后，您需要进入应用库-->Supplier Marketplace Manager中，将上传产品提供给买家，以下图所表示：
全选全部产品，右上角选择为买家添加产品。

选择需要提供产品买家名称：

选择买家后，再次全选全部商品，点击右上角提供XX个产品：

2.6 设置开票设备参数
开具纸票列选择直连开票。

设备类型请根据自己开票软件类型选择，如百望就选税控盘。

税收分类编码表版本号，即为开票软件中税收分类编码版本，假如开票软件一直更新，则肯定为最新版本30.0，填入30.0即可。
完成上述步骤后保留配置。
2.7 注意事项
1. 假如已经上传产品数据需要更新，能够直接从应用库-->Supplier Marketplace Manager中搜索SKU或产品名称，点击进去单条编辑。

或直接从应用库-->开票管理-->产品编码表模板中下载最新数据，逐条修改完后批量上传更新。
2. 如产品名称对照需要更新，请先选择买方名称，下载最新数据，更新对应对照关系后再上传。

3 配置直连开票软件服务
3.1 直连开票安装环境准备
● Windows 7及以上版本操作系统（不适用XP和Vista系统）
● 谷歌 Chrome浏览器
● 本服务软件需安装在已经有航天信息或百望税控开票软件电脑上
● 安装直连开票之前，如系统已经安装了杀毒软件，请先退出杀毒软件，安装好《直连开票》后，打开杀毒软件，在杀毒软件当中把《直连开票》安装文件夹设定为白名单。白名单设置方法：以360为例，开启360安全卫士主程序-在主程序界面选择木马查杀选项-在木马查杀页面选择下方信任区，点击进入-进入信任列表，点击添加文件按钮-定位你需要设置信任程序（整个文件夹）。
● 确保有剩下发票且打印机连接正常，并确保开票软件中发票号码和打印机中纸质发票号码对应。
3.2 直连开票软件下载
下载最新直连开票软件并安装，下载链接以下：

安装完成后，桌面上会出现本程序图标，以下图所表示：

双击开票服务图标，软件操作界面以下：

3.3 软件设置
1. 选择设置 > 导入许可证，将购置许可证文件导入。导入成功后，系统会有提醒导入成功。
2. 选择配置 > 用户配置，弹出以下界面，配置开票秘钥信息

登录Tradeshift平台获取秘钥配置参数。点击左边菜单栏应用库 > API Access To Own Account，获取以下三个参数：
● TOKEN
● TOKEN SECRET
● TRADESHIFT TENANT ID
对应填写到开票秘钥配置

3.4 检验软件连接
首先打开航天信息或百望税控开票软件，然后打开刚刚配置好开票服务界面，点击检验开票软件、直连开票和Tradeshift平台连接情况。
假如配置正确，则直连开票会显示两边连接全部正常，以下图所表示。

3.5 直连开票常见问题
1、假如安装开票软件电脑操作系统是Windows XP或Vista，软件不支持，因XP和Vista系统微软已经不再提供技术更新，存在安全隐患，故提议升级您操作系统。
2、直连开票适适用于Win7及以上专业版操作系统，针对非专业版操作系统，安装软件完成后，打开软件假如提醒“请使用管理员权限打开”，那么请您针对自己电脑操作系统找到以下相对应处理方法(A或B)
A. 操作系统为Windows家庭版（Win7/Win8/Win10），请按以下步骤(1)和步骤(2)完成配置
B. 操作系统为Windows旗舰版（Win7/Win8/Win10），请直接进入步骤(2)完成配置（跳过步骤1）
步骤1：将策略组文件下载到电脑，解压文件，找到里面策略组.bat文件，右键->使用管理员权限运行，运行完成后按任意键退出，以下图所表示：

步骤2：修改策略组中配置文件，根据以下步骤操作：
1)按 WIN+R 键打开“运行”窗口，输入 “gpedit.msc" 打开组策略。
2)在 “计算机配置”-“Windows设置”-“安全设置”-“当地策略”-“安全选项” 中禁用掉 “用户帐户控制-以管理员模式同意运行全部管理员” 选项，重启电脑。
以下图所表示：

三 对账开票业务步骤
在完成上述基础信息和配置后，等候买家完成收货单同时到平台后，供给商就能够进行正式开票业务了。为确保供给商能够正确使用本平台来完成对账开票，需要严格根据以下步骤进行：
1 查看收货单
买家成功上传收货单后，供给商登录平台，就能够查看具体收货单数据。
1.1 查看收货单
您能够经过以下方法查看出收货单：
1. 登录Tradeshift平台，点击左侧菜单栏应用库-->开票管理，您能够在待开票条目中看到全部收货统计，以下图所表示。

2. 在右侧筛选窗口能够按需筛选所列条件统计。
3. 也能够根据分组来查看并查对数量。
1.2 查对收货单
供给商能够在平台上依据目前收货统计完成对账，确定无误后便能够继续下一步了。
2 创建形式发票
您能够在开具正式发票前，在Tradeshift平台上创建形式发票，并发送给买家，这么能够避免因错开发票造成效率降低。
2.1 什么是形式发票
形式发票：形式发票（Proforma Invoice）是指买家和供给商就交易达成一致后，在供给商开具正式发票之前，经过Tradeshift平台创建电子文档，它包含商品名称、规格型号、数量、单价、税率、总金额等信息。供给商将形式发票发送给买家，经过买家同意后，即可开具正式发票。
2.2 创建形式发票
您能够依据买家上传收货统计，选择需要开票条目，创建形式发票，具体步骤以下：
1. 点击平台左侧菜单栏应用库-->开票管理打开待开票条目。
2. 选择并查看需要开票收货统计，您能够经过平台报表功效下载收货单Excel具体数据，以方便您查对信息，以下图所表示：

经过筛选项，来选择您需要下载数据类型和周期。

点击确定后开始下载，以下图所表示即为正在下载中，你能够在您下载目录中找到下载表格。

3. 在确定此收货统计信息无误后，依据对账结果勾选需要开票信息，点击右上角确实定开票创建形式发票，以下图所表示：

4. 系统会生成形式发票号码，在形式发票页面，您能够查看形式发票内容，形式发票会自动将之前维护商品税收分类编码填入。您需要再填写收款人和复核人，该处收款人和复核人即是您纸质增值税发票下方收款人和复核人，确定信息无误后点击发送，这么形式发票就成功发送给买家了。

5. 将形式发票发送给买家后，页面会自动跳到待开票文档中，能够看到刚刚形式发票出现在文档列表中，并处于已发送状态，以下图所表示：

6. 回到应用库-->开票管理，在待开票文档选项中能够查看刚刚开具形式发票状态，若所开形式发票中无价差，则此形式发票会自动被买家接收，对应列表中会显示已接收状态，以下图所表示：

3 量差价差处理
3.1 数量差异
平台会依据分组条件进行合并，具体合并规则为：买家名称+物料代码+企业代码+采购单号，假如供给商认为有数量差异，则需要直接联络买家采购人员来确定数量，等到买家采购人员确定后，会后台补收货统计或退货统计。
3.2 价格差异
当供给商发觉有价格差异时候，能够确定一下价格，假如坚持自己价格，则输入自己认为价格填入形式发票中并发送给买家，此时，发送形式发票会处于有争议(Disputed)状态，以下图所表示：

此时，您有两种处理方法：
● 能够进入该形式发票，选择先开具无争议条目；
以下图所表示位置，供给商能够选开无争议条目，生成一张新形式发票，改形式发票发送给买家会自动接收，您就能够针对无争议条目先行开票，随即在买家处理价差后，针对有价差再单独开具一次形式发票。

● 也能够等该形式发票价差处理完成一并开票。
买家采购人员会收到有争议提醒，随即会输入买家认可价格，并发送给供给商，供给商会看到以下界面，对应形式发票状态中多处一个可编辑标志：

点击该形式发票，能够查看到该争议内容：

点击对应条目标单价后面红色叹号，能够查看买家采购人员确定价格：

供给商需要逐条同意，然后点击确定并批量更新：

随即能够看到，原来形式发票状态会发生改变，变成已替换，平台会生成一张新形式发票号码，该形式发票同时双方确定过价格，供给商点击发送给买家：

回到待开票文档中查看新形式发票状态，新形式发票状态会变为已接收：

到此为止，完成双方协作价差处理。

4 预制发票
对于已经被接收形式发票，您能够为其开具纸质增值税发票。
4.1 什么是预制发票
预制发票（Pre-made Invoice）是Tradeshift在您开具纸质增值税发票之前仿制真实发票生成中间文件。Tradeshift平台将指定形式发票自动拆分成若干张预制发票，让您在开具纸质增值税发票之前，能够先预览每张发票。
4.2 生成预制发票
在完成形式发票创建，发送和协作后，您便能够使用平台查看预制发票信息和拆票情况了。
1. 点击状态为已接收形式发票，以下图所表示：

2. 能够看到该形式发票显示已接收状态，点击右上角生成预制发票：

3. 此时，平台会依据您之前配置最大开票限额和发票拆分规则自动为您完成发票拆分，能够看到一张形式发票被拆成若干张预制发票，您能够看到预制发票预览列表，在此页面上，您能够进行开票操作，或点击单张预制发票来预览发票。以下图所表示：
4. 勾选要开具纸质发票统计，就能够进行纸质增值税发票开具。

4.3 自动开票
您能够经过将Tradeshift直连开票服务，直接开具纸质增值税发票，步骤以下：
1. 确保直连开票服务正常运行
2. 在预制发票预览列表页面右上角，点击自动开票。
3. 纸质增值税发票开出后，您能够经过邮寄等方法发送给买家。
经过这种方法开票成功后，纸质发票信息（发票号码，发票代码，开票日期，金额）将自动回写到进入发票录入（应用库 > 销项发票录入）列表中。
4.4 手动开票
您也能够选择手动开票服务，选择需要开具增值税发票，选择右上角手动开票，平台会生成一个数据压缩包，将此压缩包手工导入到开票软件中进行纸质发票开具并打印，待发票打印完成以后，您还需要手工完成发票录入（应用库 > 销项发票录入）。
请注意：如采取手动开票方法，请直接查看6.2节，进入到手动发票录入步骤。
5 运行直连开票
5.1 运行税控开票软件
在使用直连开票服务之前，需要确保已经打开航天信息或百望税控开票软件，且处于已登录状态。
5.2 运行直连开票服务
在需要使用直连开票时候，双击打开直连开票用户端，点击开票服务开启自动开票任务，当检测到两边连接全部处于正常状态后，就证实直连开票服务正常运行了。
5.3 运行时注意事项
请注意，开启《直连开票》软件并点击了开始“”按钮后，开票软件将处于发票开具界面，此时不要对开票软件做任何操作，假如需要使用手动开票功效，请先关闭《直连开票》软件，再进行手动开票。《直连开票》软件正在实施自动开票任务时请不要关闭开票软件发票开具界面。

5.4 运行结果
当《直连开票》软件中目前开票任务列表为空时，表示目前发票已经开完。
等发票自动开出以后，《直连开票》软件后在后台自动回写发票四字段到对应预制发票，四字段包含：发票代码、发票号码、金额和开票日期。
同时，自动录入已开发票到用户账号，请在供给商录入界面查看录入结果。
请回到Tradeshift平台预制发票页面下查看开票结果，能够看到已经开具成功预制发票已经有对应发票号码发票代码等信息了，开票失败则不会有对应信息。

6 录入附加信息并发送
6.1 自动开票发票录入
在使用了直连开票服务后，平台会自动帮助供给商录入纸质增值税发票信息，此时若查看之前预制发票界面，能够看到发票号码，发票代码等信息已经自动回写到预制发票中，证实开票回写成功，以下图所表示：

在左侧点击应用库-->销项发票录入，能够看到刚刚自动回写发票已经自动被录入到系统中了（如不显示，请等候2分钟并刷新），以下图所表示：

发票包含以下状态：
● 已接收：买家已接收发票。
● 已拒绝：买家已拒绝发票。
● 已识别：发票已被成功识别。
● 未识别：发票还未被识别，或不能被识别。
● 查验经过：发票已查验经过，为正当发票。
● 查验中：系统正在查验发票。
● 查验异常：发票查验不成功，可能是发票本身信息不正确，也有可能是国税系统异常。
● 数次录入：假如您反复录入了一张发票，您会看到此标识。
6.2 手动开票发票录入
若采取了手动开票，则需要供给商手工录入开具纸质发票信息，具体步骤以下：
进入到应用库-->销项发票录入，右上角选择发票录入，页面会弹出以下界面：

选择录入方法为手动录入后，页面会提醒您需要录入发票四要素：

录入完成后，点击保留即可，能够看到界面中会多出一条发票统计。
6.3 添加附加信息并发送
若采取自动开票，则平台会自动建发票组，如采取手动开票，则需要自己建发票组。
您必需要为发票添加附加信息，如快递单号，并发送给买家，具体步骤以下：
1. 在发票录入发票列表页面，点击视图：组，将发票列表以组方法显示。

2. 点击右上角更多选型->添加信息，然后再点击添加信息。

3. 在附加信息侧边栏，选择买方名称，并为您发票组添加紧递单号（选填），点击批量保留->批量发送

6.4 增值税发票文档状态
针对供给商已录入增值税发票一样会显示在文档列表中，供给商只需要以下关注三个状态：
● 已搜集：买家已经收到发票而且录入系统，且经过国税校验，数据比对一致。当看到此状态，证实买家已经确定该发票信息。以下图所表示：

● 比对经过：证实开具纸质发票和对账系统比对一致，该纸质发票不存在开具问题，也不会被买家拒绝。
● 已接收：买家已经将该发票成功入账到ERP中，看到此状态，证实此发票在买家ERP中已经完成三单匹配，供给商只需要等候买家付款即可。
6.5 搜索和筛选发票
点击发票列表上方搜索图标，即可输入发票号码或开票方名称全部或部分来对发票进行搜索。
点击页面上方添加筛选项来打开筛选器窗口。您能够经过点击右上方“+”号或下方添加筛选条件来设置筛选条件。设置完成后，点击确定，您能够看到经过筛选发票列表。
四 常见问题
1 账号及密码类问题
1.1 账号密码重置
假如您忘记了用户密码，您能够使用忘记密码功效，系统会将密码重置链接发送到您邮箱中，根据邮箱中提醒便可完成密码重置。
1.2 添加多个账号
假如您企业需要有多个业务人员参与对账和开票步骤，您能够邀请其它人加入Tradeshift网络中。具体步骤以下：
进入左侧企业信息，在以下截图中红色框内，选择邀请团体组员。

随即会弹出以下界面：

在Email中输入你邀请人邮箱，点击添加用户，该邮箱内会收到一封邀请邮件，用户点击该邮件设置自己密码就能够完成注册了。
1.3 更改邮箱账号
假如您因业务变更需要更改账户邮箱，请根据以下步骤进行修改：
点击左侧菜单栏下方位置，进入用户具体信息页面：

选择更改邮箱地址，系统会弹出以下界面要求您填写密码及新邮箱地址，填写后发送

您新邮箱将会受到一封邮件，根据邮件确定即可完成更改邮箱，以下图所表示：

1.4 用户税号更新
假如您税号发生变更，请立即联络我们技术支持团体申请新直连开票许可证文件，在获取了新许可证文件后，您需要将该文件重新导入到直连开票配置中，随即在平台中将企业信息中税号更新。
1.5 语言&时区更改
如您需要更改语言，请进入左边栏中，以下图所表示：

进入以下页面，点击更改并更新即可。

2 业务步骤类问题
2.1 怎样放弃形式发票
当您发觉您形式发票中有未关联项存在，你需要放弃目前形式发票，重新依据对账单来生成新形式发票，那么，在该形式发票页面，右下角，有一个放弃按钮，点击放弃就能够了。
2.2 怎样作废形式发票
当您发觉，您形式发票中有误，不过该发票已经发送给买家，那么，您此时需要联络买家，让买家拒绝您形式发票，需要通知买家信息以下：
● 您企业名称
● 需要作废形式发票号
2.3 发票打印犯错怎么重开发票
注意：以下过程只适适用于采取直连开票用户。
当您发觉您打印发票因打印机卡纸等问题，需要作废，您需要重新在预制发票页面触发重新开票步骤。
在预制发票页面，右边点击更多下方...，以下所表示：

依据发票号点击您需要重新开具发票，弹出以下页面：

点击重新开票即可，会重新出发直连开票步骤，系统会自动回写您新开具纸质发票号码。
3 平台技术类问题
3.1 平台网页无法访问
平台网页打不开有多个情况，假如需要support帮助，请先排除以下情况：
● 平台提议浏览器为谷歌 Chrome浏览器，请先确保您使用浏览器为提议浏览器，不支持IE浏览器。
● 您企业网络策略没有将网址屏蔽，假如因为此原因造成无法打开网页，还请联络贵司IT部门将放行。
● 您浏览器未安装AdBlock等广告拦截插件，假如安装，请将平台网址放行。
如您碰到网页打不开情况，请先检验以上三种情况是否存在，然后再清一下浏览器缓存。
假如以上还不能处理您问题，请联络我们技术支持团体。
3.2 直连开票无法连接
假如您在开票时候发生直连开票连接不上情况，很有可能是超时引发，这个时候，您需要关闭开票软件，关闭直连开票服务，再次打开重新连接即可。
同时，也要检验您直连开票配置是否正确，或确定您许可证文件是否过期，假如发觉许可证过期，请重新购置许可证文件。
4 技术支持
假如您碰到了其它问题，您能够以下方法联络到我们技术支持团体。

您也能够发送邮件到，我们技术支持团体在收到邮件后会立即帮助您处理问题。