银行中心机房物理安全管理办法.doc
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1、xx银行中心机房物理安全管理办法xx总发xx253号附件2,xx年11月21日印发第一章 总 则第一条 为加强xx银行中心机房物理安全管理,保障IT资产的安全性,确保业务运行安全,特制定本办法。第二条 本办法适用于xx银行中心机房和灾备机房区域的物理安全管理。第二章 组织与职责第三条 科技部在xx银行中心机房物理安全管理中的主要职责包括:(一)运行/维护管理科长:1、负责对机房进出申请进行审批;2、负责审核相应的物理基础设施设计方案;3、审核相关控制措施的部署配置方案;4、审核运行维护手册和物理安全事件应急处置计划。(二)机房值班人员:负责对机房进行日常巡检和监控。(三)维护管理员(机房管理员
2、):1、负责机房环境及基础设施(包括门禁、监控和消防等设施设备)维护管理;2、参与物理基础设施方案设计;3、负责编写中心机房物理基础设施相关控制措施的部署配置方案并做好调试记录;4、负责编制、维护、更新机房环境及基础设施的运行维护手册;5、负责编写基本的物理安全事件应急处置计划。 (四)应用管理员:1、负责机房门禁控制、登记、检查;2、负责门禁系统管理,更新、维护门禁监控管理运行维护手册。(五)网络管理员:1、负责监控系统的日常维护和管理;2、负责监控系统运行维护手册的维护更新工作;3、制定、维护、更新网络环境的物理安全事件应急处置计划。第三章 管理流程第一节 机房物理位置要求第四条 在选择机
3、房建设的物理位置时,应充分考虑环境威胁,避免建设在接近自然灾害多发区、危险或有害设施、繁忙或主要公路等区域。第五条 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。第六条 机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。第二节 物理访问控制第七条 机房应配置电子门禁系统,使用指纹和密码双重控制进出控制、鉴别和记录进出的访问,申请门禁权限须向应用管理员提交机房门禁系统柜员申请,并通过科技部总经理审批后,由应用管理员开通相应的进出权限。第八条 只允许机房值班人员及运行/维护相关人员进出机房,其他任何人未经批准,禁止擅自入内,拥有门禁指纹和密码权限的访问人员,不得擅自为非
4、授权人员开启机房门禁。第九条 外来第三方进行软件、系统、通讯及设备方面的维护人员进入机房,必须由科技部相关人员陪同进入,并由应用管理员登记填写外来人员进出登记簿,并签署中心机房安全操作协议书,严格限制其访问其工作内容以外的区域和设备。第十条 机房进出申请人须填写xx银行主机房出入审批单,认真填写姓名、进入时间、操作事由和操作内容;变更类操作必须填写双人操作员姓名;非本行人员进入维护,填写单位、领队、证件号码、人数、陪同人;审批单必须经运行/维护管理科长审批后有效,审批人要严格审查维护内容,督促申请人按要求填写,特别是要认真核对操作事由、检查操作内容要写清楚。第十一条 应用管理员和机房值班人员须
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