银行自助存单机管理办法模版.doc
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1、*银行自助存单机管理办法(试行)第一章 总 则第一条 为规范*银行(以下简称“我行”)自助存单机操作,加强以自助方式开立储蓄存单的管理,防范操作风险,提升自助机具服务质量,拟定本办法。第二条 自助存单机(以下简称“存单机”)是一种提供客户自助开立定时存款服务的电子化设备。第三条 本办法适用我行存单机管理的各个部门和环节。第二章 部门职责第四条 结算管理部门(一) 负责拟定存单机管理办法及有关制度;(二) 与存单机结算管理有关的其他工作。第五条 结算支持部门(一) 负责存单机日常的业务运行;(二) 负责指导、规范、管理全行存单机的操作,提升存单机使用质量和效率;(三) 负责协助配合存单机的测试工
2、作;(四) 与存单机结算运行有关的其他工作。第六条 网点现场管理部门(一) 负责存单机的采购、安装、调试、培训和维护工作;(二) 负责存单机管理系统业务运行有关的管理和使用;(三) 负责协助配合存单机的测试工作;(四) 与存单机网点现场管理有关的其他工作。第七条 科技运行部门(一) 负责存单机系统的日常运维工作;(二) 与存单机系统运行有关的其他工作。第八条 信息技术建设部门(一) 负责存单机系统开发、新业务需求开发和组织测试工作;(二) 负责协助配合存单机的培训工作;(三) 与存单机系统研发有关的其他工作。第九条 技术产品服务部门(一)负责存单机系统的测试管理工作;(二)负责组织存单机系统的
3、培训工作;(三)负责存单机系统的二线运维工作。第十条 营业网点(一) 负责存单机及系统的使用、管理等有关工作;(二) 负责指导、辅助客户使用存单机并履行存单开立工作;(三) 负责存单机的日常巡检、简单维护和报修;(四) 负责收集、整理存单机使用中出现的业务、技术问题,及时向总行管理部门反馈;(五) 与存单机使用有关的其他工作。第三章岗位职责第十一条 总行网点现场管理部设置自助设备管理岗进行用户、部门、角色等系统参数管理的设定;第十二条 各营业网点设置存单机管理员岗(一) 负责存单机虚拟柜员的管理、使用;(二) 负责存单机管理系统的管理、使用;(三) 负责使用存单机虚拟柜员履行核心系统签到、签退
4、,履行存单的申领、使用、管理及日终轧账等工作;(四) 负责在网点授权员的监督下将重要空白存单装入存单机并履行缺纸处理操作;(五) 负责对存单机卡纸情形进行有关操作及将来处理;(六) 负责清点存单机重要空白存单数量、核对账实相符;(七) 负责存单机专用印章的保管、使用;(八) 负责保证设备正常运行所需的各种备用品充足;(九) 负责存单机设备的日常使用、巡检、简单维护工作;(十) 其他有关工作。第十三条 存单机管理员由各营业网点指定专人负责。第四章 基本管理规定第十四条 自助存单开立需遵循我行储蓄业务管理办法的基本规定。第十五条 存单机提供的业务功能包括(但不限于)使用我行储蓄存单的业务品种,我行
5、可依据有关业务发展适时调整业务品种。第十六条 存单机受理的存单开立业务需由存款人持居民身份证进行办理,代理人代为办理的同时出具代理人居民身份证。第十七条 存单机必须安放在监控摄像范围内,存单机进行的操作须在监控下进行。第十八条 必须由存单机管理员和网点授权员双人打开存单机凭证、印章的锁箱。第十九条 每台存单机在我行核心系统中均设置一名虚拟柜员,该虚拟柜员的角色为存单机管理员。存单机的账务所属机构为存单机所在机构。第二十条 存单机支持我行客户凭借记卡转账办理存单开户业务。所开立存单的客户名称与借记卡客户名称一致。第二十一条 通过存单机办理我行协议存款时,存单机须显示我行各类产品服务协议,客户确认
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