银行总行信息技术部信息科技外包管理实施细则模版.docx
《银行总行信息技术部信息科技外包管理实施细则模版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行总行信息技术部信息科技外包管理实施细则模版.docx(12页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、*银行总行信息技术部信息科技外包管理实施细则第一章 总则第一条 为加强*银行(以下简称“我行”)信息科技外包管理,规范总行信息技术部各类信息科技外包活动以及明确各外包活动职责与分工,降低信息科技外包引发的风险,依据有关银监会银行业银行等金融机构信息科技外包风险监管指引(银监发5号)等监管要求,以及*银行信息科技外包管理指引,拟定本细则。第二条 信息科技外包是指我行将原本由自身负责处理的信息科技活动委托给信息科技外包供应商(以下简称“供应商”)进行处理的行为,包含项目外包、人力外包等形式,包括开发(子领域包括:软件开发、硬件开发、测试)、运维(子领域包括:基础设备运维、桌面运维、应用运维、服务台
2、)、咨询、人力外包等类型(有关类型定义请见*银行信息科技外包管理指引)。第二章 组织分工与职责 第三条 “I外包管理改进组”(简称M)为组织级IT外包改进管理组织,是一个总行信息技术部内跨条线、跨领域的虚拟组织,作为常设的“IT外包立法监督”机构,承担“IT外包管理体系”的建设、维护和监督工作。第四条 OM成员包括外包管理室、运行调度室、安全管理室、设备室、桌面运维管理组、安全内控室等T外包管理有关室组,由(待定)牵头组织沟通协调OMG的日常工作。MIG的主要职责包括:(一) 统筹管理总行信息技术部的I外包管理工作;(二) 建立IT外包管理体系,拟定IT外包管理有关策略;(三) 维护和延续改进
3、IT外包管理体系;(四) 监督IT外包管理体系的落地。第五条 总行信息技术部IT外包管理执行团队及职责主要包括:(一) 外包管理室以及运行调度室:作为外包过程管理部门,主要职责包括供应商日常管理,包括供应商技术准入、评估、关系以及退出管理等;(二) 设备室:作为外包采购管理主管部门,主要职责包括供应商采购管理以及商务准入管理;(三) 安全管理室以及桌面运维管理组:为外包安全管理主管部门,其中安全管理室主要职责包括实现外包安全要求,桌面运维管理组主要职责包括执行与检查外包管理要求。第六条 总行信息技术部外包风险管理主管部门为安全内控室,主要负责对外包风险进行牵头管理,并支持与协助配合总行操作风险
4、管理部的工作。第七条 总行信息技术部IT外包管理协助配合团队及职责主要包括:(一) 项目实施部门: 使用外包商进行信息化建设或服务的部门为项目实施部门,负责对供应商日常行为进行监控,并向外包主管部门上报外包商违规行为,并协助配合外包主管部门执行外包管理所有日常工作,如评估管理、关系管理、资源管理等;(二) 需求部门:提出信息化建设或服务需求的部门为需求部门,主要负责协助配合外包主管部门执行外包管理所有日常工作,如评估管理、准入管理等。第三章 外包策略管理第八条 MIG为外包策略的牵头管理组织,负责建立并维护我行IT外包管理基本策略。第四章外包风险管理第九条 安全内控室为外包风险管理牵头部门,主
5、要职责包括:(一) 拟定T外包风险管理策略;(二) 拟定并审议IT外包管理流程及制度;(三) 牵头对外包风险进行识别、评估与风险提示;(四) 监督、评估外包管理工作,并督促外包风险管理的处置与延续改善;(五) 向高级管理层定时报告I外包服务开展有关风险管理情形。第十条 外包管理室、运行调度室、系统支持室、安全管理室、项目实施团队等为外包风险管理协助配合部门,负责协助配合外包风险管理牵头部门进行外包风险管理工作。主要职责包括:(一) 执行IT外包风险管理策略;(二) 执行外包风险的识别、评估与处置工作,监督与推进外包服务执行的合规性;(三) 对外包服务的风险管理进行分析,定时向外包风险管理方报告
6、外包服务情形。第五章 供应商管理第一节 供应商准入管理第十一条 总行信息技术部设备室为本行外包商准入管理牵头部门,主要职责包括:(一) 建立并定时完善外包商准入与退出管理机制;(二) 组织并实施外包商的商务准入资格资质审核;(三) 实施重要外包商的尽职调查;第十二条 信息技术部外包管理室与运行调度室为本行外包商准入管理执行部门,负责执行外包商关系管理工作,主要职责包括:(一) 组织并实施外包商的技术准入资格资质审核;(二) 组织重要外包商的尽职调查;(三) 组织并实施外包商的退出管理。第十三条 项目实施部门主要负责和参加以下外包商管理工作:(一) 沟通协调有关外包商参加准入评估工作;(二) 对
7、外包商协议的执行情形进行监督;(三) 对外包商实施退出管理;(四) 对外包商的风险事件及违规事件进行报告及跟踪处理;(五) 负责监督外包商执行整改计划。项目实施部门在外包商管理的详细工作由项目经理执行。第十四条 详尽职责分工和工作流程请参见IT外包商准入管理有关实施细则。第二节 供应商评估管理第十五条 设备室为IT外包商评估管理牵头部门,负责组织外包商评估工作,并保证评估的顺利实施,主要职责包括:(一) 建立并维护外包商评估体系;(二) 牵头发起评估工作;(三) 沟通协调各有关部门协助配合、参加评估;(四) 组织贯彻相应奖惩措施。第十六条 信息技术部外包管理室与运行调度室为本行外包商评估执行部
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 银行 总行 信息 技术部 科技 外包 管理 实施细则 模版
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。