银行银行汇票密押管理暂行办法.doc
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1、xx银行银行汇票密押管理暂行办法第一章 总则第一条 为加强我行银行汇票密押系统和密押设备管理,确保银行汇票资金清算的安全,防范兑付风险,根据城市商业银行银行汇票密押管理暂行办法,结合我行实际,制定本办法。第二条 我行银行汇票系统通过城市商业银行资金清算中心(以下简称“城商行清算中心”)接入城市商业银行汇票处理系统。第三条 我行银行汇票密押业务必须通过汇票密押系统进行编押,核押业务统一发送城商行清算中心密押机处理。第四条 银行汇票密押系统由城商行清算中心统一管理,我行密押设备的设置、维护和管理由总行会计结算部和系统管理部负责。第五条 本办法所称银行汇票密押系统,由密押机及IC卡组成,我行银行汇票
2、密押设备由总行统一向城商行清算中心指定的供应商购置。第二章 人员管理第六条 我行银行汇票密押系统由总行配备密押主管、密押员和系统管理员。已取得银行汇票机构资格的分行应配备银行汇票查复编押员。各管理行和各营业机构自行决定是否设置银行汇票查复编押员。设置银行汇票查复编押员的分支机构应按照xx银行银行汇票机构管理办法规定向上级行申请2名编押员任职资格,经上级行批准后,填制xx银行柜员身份信息与参数维护申请表上报总行会计结算部,经批准并在系统设置后,方可经办银行汇票查复编押业务。第七条 密押主管职责:负责银行汇票密押管理,负责系统重要操作(如:恢复主密钥、系统程序更新等)的授权管理;与系统管理员、密押
3、员分别负责掌管存在主密钥的三个分量的IC卡,并且必须遵循“背靠背”原则生成主密钥分量,妥善记录并保管好主密钥分量的备份,以便重新生成密钥;以及负责中心标识管理与导入中心加密公钥管理。我行密押主管由总行会计结算部总经理担任。第八条 系统管理员职责:负责掌管系统口令,负责生成IC卡;负责银行汇票密押系统的设置和日常维护;与密押主管、密押员分别负责掌管存有主密钥的三个分量的IC卡,并且必须遵循“背靠背”原则生成主密钥分量,妥善记录并保管好主密钥分量的备份,以便重新生成密钥。银行汇票密押系统系统管理员由总行系统管理部专人担任。第九条 密押员职责:负责系统应用密钥的日常管理;与密押主管、系统管理员分别负
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