房地产公司内部控制固定资产流程图.xlsx
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1、业业务务流流程程图图公公司司名名称称:xxxx)实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称:固固定定资资产产管管理理涉涉及及业业务务环环节节:固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置计计划划固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置计计划划办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理董董事事会会财财务务部部开始行政专员调查分析公司车辆配置需求,制定车辆购置计划部门经理审核部门经理审核审批审批年度车辆购置计划审批提交机关本部审批机机关关本本部部董董事事长长提交公司董事会审议审议结束固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置计计划划办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理董董事事会会财财务务部部开始行政专员调查
2、分析公司车辆配置需求,制定车辆购置计划部门经理审核部门经理审核审批审批年度车辆购置计划审批提交机关本部审批机机关关本本部部董董事事长长提交公司董事会审议审议结束固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置计计划划办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理董董事事会会财财务务部部开始行政专员调查分析公司车辆配置需求,制定车辆购置计划部门经理审核部门经理审核审批审批年度车辆购置计划审批提交机关本部审批机机关关本本部部董董事事长长提交公司董事会审议审议结束固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置计计划划办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理董董事事会会财财务务部部开始行政专员调查分析公司车辆配置需求,制定车辆购
3、置计划部门经理审核部门经理审核审批审批年度车辆购置计划审批提交机关本部审批机机关关本本部部董董事事长长提交公司董事会审议审议结束固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置计计划划办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理董董事事会会财财务务部部开始行政专员调查分析公司车辆配置需求,制定车辆购置计划部门经理审核部门经理审核审批审批年度车辆购置计划审批提交机关本部审批机机关关本本部部董董事事长长提交公司董事会审议审议结束固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置计计划划办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理董董事事会会财财务务部部开始行政专员调查分析公司车辆配置需求,制定车辆购置计划部门经理审核部门经理审核审
4、批审批年度车辆购置计划审批提交机关本部审批机机关关本本部部董董事事长长提交公司董事会审议审议结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称:xxxx)实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称:固固定定资资产产管管理理涉涉及及业业务务环环节节:固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置计计划划固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置计计划划计计划划部部财财务务部部开始财务专员在编制年度资金预算时在“固定资产支出”项中反映来年的购置需求,将固定资产购置预算随资金预算送交计划部汇编成为公司预算方案后呈批年度预算方案结束预算方案审批索引至“全面预算”流程“预算编制”流程图固固定定资资产产(除除
5、车车辆辆外外)购购置置计计划划将固定资产购置预算随资金预算送交计划部汇编成为公司预算方案后呈批结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称:xxxx)实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称:固固定定资资产产管管理理涉涉及及业业务务环环节节:固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部是否纳入年度车辆购置计划是否开始机机关关本本部部董董事事长长董董事事长长总总经经理理上报机关本部审批审核审批审批编制车辆购置申请表部门经理审核车辆购置申请表禁止购置固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置审批审批审批入库登记安排采购采
6、购经办人验收固定资产送货/提货单固定资产台账固固定定资资产产(车车辆辆)购购置置上报机关本部审批审批结束入库登记安排采购采购经办人验收固定资产送货/提货单固定资产台账 业业务务流流程程图图公公司司名名称称:xxxx)实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称:固固定定资资产产管管理理涉涉及及业业务务环环节节:固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预算内经办人提出采购需求开始董董事事长
7、长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在10万元(含)以上是否固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预算内经办人提出采购需求开始董董事事长长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在10万元(含)以上是否固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预
8、算内经办人提出采购需求开始董董事事长长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在10万元(含)以上是否固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预算内经办人提出采购需求开始董董事事长长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在10万元(含)以上是否安排采购固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈
9、批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预算内经办人提出采购需求开始董董事事长长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在10万元(含)以上是否固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预算内经办人提出采购需求开始董董事事长长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在10万元(含)以上是否入库登记采购经办人验收固定资产送货/提货单固定资产台账固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监
10、监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预算内经办人提出采购需求开始董董事事长长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在10万元(含)以上是否安排采购固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预算内经办人提出采购需求开始董董事事长长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在10万元(含)以上是否固固定定资资产产(除除车车
11、辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预算内经办人提出采购需求开始董董事事长长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在10万元(含)以上是否固定资产台账固固定定资资产产(除除车车辆辆外外)购购置置办办公公室室财财务务总总监监总总经经理理财财务务部部审批会计人员审核是否在预算内部门经理审核审批行政专员在系统发起呈批部门经理签署意见固定资产购置呈批件是否在预算内经办人提出采购需求开始董董事事长长审批使使用用部部门门是否审批结束审批单次支付金额是否在
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