房地产公司工程质量监管体系模版.docx
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1、工程质量监管体系(试行)一、目的1、加强施工过程的监管力度,减少质量通病和质量隐患,提高工程质量。2、对各项目工程质量管理实施检查、监督和指导,促使各项目部规范管理,并为项目部的绩效考核提供量化依据。二、质量监管体系架构工程质量监管体系由两个部分组成:1、过程质量控制l 工程质量管理行为l 现场质量检查l 实测实量2、产品交付质量检验l 1)整改及消项l 2)业主意见反馈、质量问题处理速度及处量质量三、工程质量监控采用的方法1、过程质量控制月度检查,公司每月将组织质量、进度、安全及配合协商方面的综合检查,质量监控的月度检查为综合检查的一部分即质量检查部分,不再单独组织质量月度检查。月度质量检查
2、包括质量管理行为、实体质量检查及实测实量三个方面。2、产品交付质量检验交付前质量检查分为两个阶段:第一个阶段为检查整改销项阶段,该阶段由整改组对项目进行全面实测、摸底,将工程存在的问题列表提交给项目部,由项目部督促施工单位整改、完成后,由整改组负责对所提问题进行销项。公司将根据最终统计数据对项目实施奖罚。第二个阶段为产品集中交付阶段,针对待交付产品提出若干问题,项目部组织施工单位限期整改到位。公司根据最终统计数据及整改速度与整改质量等对项目实施奖罚。3、曝光对检查过程中发现的,或其它方式发现的工程存在较大的质量隐患或工程质量管理过程中的闪光点均予以公示。4、奖罚对所有质量控制未到80分的项目进
3、行处罚,对质量控制评分前5名且达到80分的项目进行奖励。5、评奖每年评年度工程质量控制奖。四、各部门职责1、计划品质部1)负责对各项目部的管理行为及工程质量进行监管。组织月度检查、年度检查,测实量抽查、专项检查、物业交付前检查及销项的实施;2)质量月度报告的整理、发布、存档;3)物业交付阶段考评工作的实施、发布、存档;4)获奖考评的实施、发布、存档2、项目部/工程部1)全面负责开发项目的质量管理;2)负责对检查中发现质量问题的整改与回复。3)配合计划品质部及公司的监管工作。3、物业公司1)配合计划品质部组建物业整改小组,配合进行交付前整改及消项工作。2)负责交房后物业整改。五、质量监控制体系实
4、施细则1、说明1)质量监控采用月度检查评比为主要控制方式。2)月度检查各考核参数的权重按下表分配。序号月度质量检查内容权重1工程质量管理行为20%2现场质量检查40%3实测实量40%2、参加人员月度检查由计划品质部组织并实施,每次1名项目经理及1名安装工程师参加,工程部经理自愿参与。3、考评标准1)质量质量管理行为质量管理行为主要检查项目部及监理部在质量管理过程中是否按公司及合同要求对施工单位进行合理的管理。主要以资料检查为主,月度检查仅检查上一月管理过程中形成的资料。包括会议纪要、工作联系单、现场封存的样板、样板确认、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录等具体考核内容及评分详附件12)实体质
5、量检查实体质量主要以目测、触摸等方工检查实测实量以外的工程实体质量。检查主要为各专业分包工程的是否按合同及图纸明确约定的材料、工艺做法施工,工序交接是否位;检查项目包括资土建工程、门窗工程、栏杆工程、公装工程、外立面工程、保温工程机电安装工程等。混凝土强度及钢筋扫描由于在质监验收中为必查项目,出现问题的概率较小,暂不列入检查范围。实体质量具体情况详附表二,实体质量评分为检查各项的平均分。3)实测实量:测实量方法及合格率计算方法详见实测实量工作指引。主体施工阶段实测实量为各检查项目评分的平均分。分包进场后,按土建部分70%,分包部分30%的权重综合,总分包部分的各项按检查项目评分的平均分。实测实
6、量评分见下表: 项目抽查频次抽查户数土建部分混凝土工程每月实测2层/次砌筑工程每月实测24户/次抹灰工程砂浆地面每月实测24户/次涂饰面砖工程每月实测24户/次分包部分门窗工程每月实测24户/次栏杆工程每月实测24户/次保温工程每月实测24户/次防水工程每月实测24户/次4)质量考评月度得分为质量检查各项得分按权重进行综合。年度质量考评得分为各月得分的平均分。5)产品交付质量检查阶段项目准备交付,成业物业整改小组后,可不参加全公司范围内的月度检查,也不参加月度评比。每个项目物业交付关成立专门产品整改小组,对工程进行全面梳理、督促整改消项。该阶段由计划品质部组织,可从物业公司、各施工单位、各监理
7、单位抽调人员参加检查。该阶段检查标准为国家、行业及地方标准和图集,每处质量不达标准的,均可作为一个问题记录。A、 检查消项阶段该阶段公司允许平均每套(不含地下室)存在20个问题,每增加1个问题,对项目处罚1万元罚款,不实施奖励。允许消项率为95%,每少于允许率1%,处1万元罚款,不实施奖励,以交房前15天销项检查结果为准。B、产品集中交付阶段该阶段为交房阶段,根据交房期间由业主自行验房所提出的问题多少进行评分。该阶段公司允许问题为平均每套2个问题,每增加0.1个问题,处5000元罚款。如因质量问题造成业主拒绝接房的,每户直接处罚5000元。C、产品交付阶段提出的设计方面的问题不作为考核内容。D
8、、产品交付阶段的处罚,由项目部以罚款单的形式分摊到各责任单位,交财务部处理。E、别墅项目按每100平方米/套进行折合套数。4、奖罚措施1)对各项目的质量评比得分排名顺序,作为各项目各相关人员全年绩效考核的量化指标之一。2)质量控制月度排名前三的项目部,由工程部授“月度质量控制先进项目”红旗。3)质量控制年度排名前三名的项目部,由工程部在授予“年度质量控制奖”,并予以奖金奖励,奖金额度另行确定。4)质量控制考评80为基础得分,每少5分,处1万元罚款,不足5分的按5分算,处罚单位为该项目与质量考评相关的责任单位。每年两次考评低于60分的项目将作为不合格供方处理。5)每月的质量控制罚款将全部用于奖励
9、前五名且质量控制评分高于80分的项目,受奖单位为该项目做得好的单位。前五名受奖项目的分配比例为:第一名30%,第二名25%,第三名20%,第四名15%,第五名10%,如受奖项目不足5名,剩余部分,平均分配给各受奖项目。6)奖罚均由项目部实施分摊,以奖励单或罚款单的形式,交由财务部处理。附件1:项目工程质量管理行为检查评分表附件2:实体质量检查表附件3:实测实量工作指引附件4:月度检查汇总表附件5:产品整改消项表 年 月项目工程质量管理行为检查评分表项目名称: 附表一 序号检查项目应得分数扣减分数实得分数1未建立完善的质量管理组织架构、质量检查制度,质检人员配备不足,不具备资质。扣1-5分52施
10、工组织设计、施工方案、质量通病处理措施未进行审批,未建立质量通病专项防治措施。扣1-5分53各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分34材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-8分85现场存在的较严重质量问题(见监理日记、例会纪要记录、监理工程师通知单),未按要求进行整改并回复的。每发现一处扣1分10未严格实施“三检制”的,无记录的,每处扣1分56现场未按要求进行工序交接,无交接检查记录的,每次扣1分87现场试验室设备配备不齐的,未建立试验台帐的,扣2-8分88现场质检工具配备不齐的,无相关技术规范等资料的,扣2-8分89工程例会不重视质量,会议纪要中未反映质量要求,扣1-6分610未进行质量
11、技术交底的,每次扣1分511未记录施工日记,施工日记记录未体现质量问题,重要工序记录不完整,不能清晰反映施工状况。扣2-6分612原材料、砂浆试块、砼试块,及构配件未现场抽样检测,或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分813混凝土浇筑前未签浇筑令的,浇筑时未检查混凝土塌落度的,每处扣1分514未按要求进行,实测实量资料不齐全的每处扣1分10得分小计换算为100制得分检查人员: 检查日期 年 月混凝土实体质量检查表序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1混凝土表面露筋、返锈等每处扣1分;62模板拼缝处漏浆每2处扣1分;123混凝土表面存在冷缝每处扣2分;104构件主要受力部位混凝土表面存蜂
12、窝、孔洞,每处扣1分;105模板屑沾黏于混凝土表面,未清理干净。每处扣1分;86混凝土竖向构件烂根或根部夹渣每处扣2分;127混凝土构件明显漏振、过振,每处扣1分;68混凝土竖向构件存在扭曲、凸肚、缺棱掉角、棱角不顺直等变形缺陷。每层每处扣1分;129构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等,每处扣1分;310混凝土结构开裂每处扣1分;311天花表面不平、倾斜,形成波浪型或起拱、下垂等缺陷,阴角线不顺直。每层每处扣1分;612梁存在端部缩颈、梁中部扭曲、凸肚、起拱、下垂等缺陷。每层每1处扣1.5分;613地坪表面凹凸不平每处扣1分;514混凝土缺陷未经处理,采用砂浆直接修补的,每处扣1.5分12得分小
13、计百分制换算得分项目名称: 附表二-1检查人员: 日期:项目部: 监理部: 施工单位: 年 月砌砖质量检查表序号检查内容应得分数扣分原因实得分数1砂浆搅拌无计量措施、无配合比,每处扣1分。62砌体组砌不符合要求,有通缝、纵横墙无咬槎或咬槎不规范。每层每5 处扣1分63砌体种类使用错误,防水部位未采用实心砖的,每处扣2分104门窗洞口边,未按要求设置实心砌块或实心砌块宽度不足20cm。每3处扣1分125墙体顶砖砌筑质量差或与结构交界处填塞不密实。每2处扣1分66墙体砌筑使用断裂、缺棱掉角的砖、砌块等原材料。每处扣1分67灰缝宽窄不一,水平缝不顺直,高低不平。每层每3处扣1 分88灰缝不饱满,存在
14、瞎缝、透缝。每层内墙每2 处扣1分,外墙每处扣3分99预埋管、线槽开槽不规范,未采用切割机切槽。每层每处扣1 分1510干砖上墙,每处扣1分511门头过梁明显下垂、或搭设在墙上的宽度不够或振捣不密实。每层每2 处扣1分912构造柱浇捣不密实,顶部未塞严,端部钢筋未与主体结构锚固。每层每处扣1分613砌砖砂浆强度不够或砂浆王掺量过大,每处扣2分。1214构造柱钢搭接长度不够、柱钢筋未按要求加密的、过梁钢筋设置不恰当的,每处扣1分1015应设构造柱、过梁、压带、止水带等混凝土构件的部位未设的,每处扣2分12得分小计百分制换算得分项目名称: 附表二-2检查人员: 日期:项目部: 监理部: 施工单位:
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