房地产公司质量管理体系之工作质量监督检查控制程序模版.doc

工作质量监督检查控制程序
1 目的
通过开展工作质量的监督检查，评价项目公司在内部管理和业务运行等方面的优点和不足，制订并实施相应的改进措施，以提高其工作品质，确保向顾客提供满意产品。
2 适用范围
适用于各项目公司有关质量管理体系运行情况、房产品实物质量、工程成本控制、内部制度建设、人力资源管理等各方面的工作现状和工作品质的监督检查。
3 职责
3.1 质量管理部负责编制年度工作质量监督检查计划及具体实施计划，组织实施工作质量监督检查及编制检查报告。
3.2 总工程师办公室、工程成本管理部、综合管理部、人力资源部、客户服务部等相关部门负责参与监督检查工作，收集、整理和分析相关的检查材料。
3.3 质量管理分管领导负责审核工作质量的监督检查计划及具体实施计划。
3.4 总经理（或其授权人）负责批准年度工作质量监督检查计划及具体实施计划。
4 工作程序
4.1 检查频次
a）定期检查
按照年度计划，对项目公司内部管理和业务运行等方面的工作现状和工作品质进行集中的检查，每年至少进行一次。
b）不定期检查
当项目公司发生重大质量事故、工程进度严重滞后、顾客重大投诉或者公司高层领导认为有必要时，可临时组织对项目公司出现问题的重点工作进行监督检查。
4.2 检查计划
4.2.1 年度工作质量监督检查计划
质量管理部负责根据各项目的进展情况，在每年年底前拟定下一年度的工作质量监督检查计划，报分管领导审核、总经理（或其授权人）批准后，下发至各有关职能部门和项目公司。
4.2.2 工作质量监督检查实施计划
4.2.2.1 根据年度工作质量监督检查计划的安排，质量管理部负责制定工作质量检查实施计划。
4.2.2.2 检查实施计划应明确检查目的、检查范围、检查依据、检查时间、检查内容、检查组成员和具体的日程安排。
4.2.2.3 检查依据
工作质量监督检查的依据为相关的法律法规（如建筑工程施工质量验收规范等）、集团公司和项目公司的质量管理体系文件、综合管理体系文件、人力资源管理体系文件、成本管理体系文件以及其它相关的管理规定。
4.2.2.4 检查内容主要包括：
a）质量管理体系运行情况，重点包括物资和重大设备采购、工程管理、服务、监视和测量、不合格控制等方面内容；
b）房产品实物质量及工程进度执行情况；
c）工程成本控制情况，重点包括工程发包、工程款审核、工程变更费用审核等方面内容；
d）综合管理制度建设及执行情况，重点包括工作笔记制度、例会制度、公文处理、档案管理、资产管理等方面内容；
e）人力资源管理情况，重点包括人事管理、员工培训、员工状态、绩效考核、团队及企业文化建设等方面内容。
4.2.2.5 检查组成员由质量管理部、总工程师办公室、工程成本管理部、综合管理部、人力资源部、客户服务部等有关部门及人员组成，检查组组长由质量管理部的分管领导指定，主要负责检查工作的组织和实施。
4.2.2.6 检查实施计划经质量管理部分管领导审核、总经理（或其授权人）批准后由综合管理部以公司文件下发。
4.2.2.7 质量管理部应督促受检查单位及时做好相关的准备工作。
4.3 检查准备
4.3.1 检查组长应于检查前3天组织召开检查组成员碰头会，详细说明检查实施计划，并根据检查内容与部门职能的关联性对检查组成员进行任务分工。
4.3.2 原则上由质量管理部和客户服务部共同负责检查质量管理体系运行情况；总工程师办公室负责检查工程实物质量和进度情况；工程成本管理部负责检查工程成本控制情况；综合管理部负责检查制度建设及执行情况；人力资源部负责检查人力资源管理及团队建设情况。
4.3.3 检查组长应对检查重点、检查技巧及检查材料整理等方面要求作出说明。
4.3.4 各检查人员按照任务分工编制检查表，包括检查的具体内容、检查方法等。
4.4 检查实施
4.4.1 现场检查前，由检查组长组织检查组成员、受检查单位公司领导及部门负责人召开简短的会议，主要请检查单位负责人根据检查的日程安排落实有关人员陪同检查。
4.4.2 现场检查一般采用以部门为主的检查方式。各检查人员按照准备好的检查清单，与受检查单位有关部门人员面谈、询问、查阅有关文件和记录、检查工程实物和现场观察等方式收集客观证据。
4.4.3现场检查结束后，由检查组长组织检查组成员、受检查单位公司领导及部门负责人召开简短的会议，由检查组长综述检查计划完成情况，并由检查组人员分块报告检查情况及相应改进建议。
4.5 检查报告
4.5.1 由各分组检查人员将所负责的检查结果进行整理，并书面报检查组长。
4.5.2 检查组长负责汇总各分组检查结果，编制《工作质量监督检查报告》，报公司领导审阅后，将检查报告及公司领导审阅意见反馈受检查单位。检查报告应向质量管理部备案。
4.6 改进及效果验证
4.6.1 质量管理部应督促受检查单位对检查中所发现的问题及时组织分析，制定改进措施并组织实施。
4.6.2 各分组检查人员负责对受检查单位相关责任部门的改进落实情况进行跟踪，并督促其将实施结果书面上报质量管理部及相关部门，报告应附有已实施改进的资料。
4.6.3 各分组检查人员应根据所附资料对其实施效果进行验证，并将验证结果报质量管理部统一管理和保存。若所附资料不能证明其实施效果，则由原检查人员组织进行必要的现场验证。
4.7 考核
质量管理部应将项目公司工作质量监督检查结果及改进情况进行汇总，抄送人力资源部，以作为受检查单位年终考评的参考依据之一。
5 相关/支持性文件
5.1 文件和资料控制程序
5.2 质量记录控制程序
5.3 人力资源控制程序
5.4 设施、设备和软件控制程序
5.5 物资采购控制程序
5.6 合格供方控制程序
5.7 工程管理过程控制程序
5.8 产品监视和测量控制程序
5.9 不合格控制程序
5.10 纠正和预防措施控制程序
6 质量记录
6.1 纠正/预防措施表(GT/QR·25-01)