地产集团甲供材料样板报废管理办法模版.doc
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附件9 xx地产集团甲供材料样板报废管理办法 总则 为做好公司样板废品管理工作,规范废品处理流程,使报废品能及时有效、准确的处理,同时最大程度的避免公司资源浪费,方便库存管理,特制订本管理办法。 一、适用范围 本办法适用于公司所有样板废品的处理工作。包括:淘汰的归档原始样板废品、验收原始样板废品、不合格样板废品等。 二、样板废品判定 样板报废品由其对应的使用部门或管理部门判定是否为废品,具体可参照以下判定标准: 1、过期: ①淘汰的归档原始样板,自淘汰之日起,可再存放5年,超出即为过期,可作为样板废品处理; ②验收原始样板已不适用于项目工程验收使用(包括已淘汰2年的供应商样板、款式已更新换代且不再继续供货的样板、分区更换后2年内不再使用的样板等),可作为样板废品处理; 2、陈旧:因样板放置时间过长,造成表面纹理效果模糊、掉色、光泽度变暗等现象,已无法作为验收使用,可作为样板废品处理; 3、破损:样板出现有边角严重破损、表面破裂、完全破碎等现象,无法继续作为验收使用,可作为样板废品处理; 4、其他:供应商明确表示选型不中标样板由我司自行处理、不合格样板均可作为样板废品处理。 三、权责 1)提出:使用部门或管理部门; 2)标示:提出单位; 3)确认:配送质检总部; 4)变卖:采购部; 5)监督:合同管理部。 四、日常报废品存放 1、所有样板废品要指定存放地点,可变卖废品做相关标记,与不可变卖废品分类存放; 2、废品存放要远离公司其他材料区域,存放地点要做明确标示,由相关工作人员定期清点处理; 3、对废品鉴定存在异议或数量存在异常的,应及时向公司领导反映。 五、可变卖废品具体处理 1、参考样板报废品标准表(见附件一); 2、总部仓库可变卖废品由仓管员负责清点,采购部人员在合同管理部监督下进行变卖处理;外省仓库可变卖废品由仓管员负责清点,地区采购部人员在驻地负责人监督下进行变卖处理; 3、项目、总工室可变卖废品由驻地配送部负责人协同工程部、总工室进行变卖处理; 4、以上均需填写变卖金额明细表,相关领导确认签字之后,扫描发给材料公司财务相关人员,同时款项汇至材料公司财务账号,原表由提出部门统计专员留存。 六、报废品处理流程图 报废品存放 报废品申请 报废品处理 开始 填写报废品申请表表 材料负责人及领导进行确认批准 报废品处理人员对样板废品进行统计记录 将报废品放置指定区域存放 否 结束 填写变卖金额明细表表 具有价值 进行合法垃圾处理 将报废品移至适用部门或进行变卖处理 管理部门分析报废品是否具有使用价值或者出售价值 七、相关表格 1、报废品申请表(见附件二)、变卖废品金额明细表(见附件三); 2、以上表格均有报废品处理人进行填写并交由相关领导确认批准。 第2页- 配套讲稿:
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