房地产公司自持商业项目运营停止点检查打分表模版.xls

龙龙湖湖自自持持商商业业项项目目停停止止点点检检查查评评分分表表中中期期停停止止点点（20172017版版）地地区区公公司司：检检查查日日期期项项目目名名称称:总总体体得得分分100100检检查查总总项项及及扣扣分分限限值值序序号号分分项项及及扣扣分分限限值值基基本本要要求求评评分分标标准准扣扣分分情情况况本本项项分分值值检检查查情情况况说说明明成成果果输输出出进进度度风风险险情情况况及及应应对对措措施施（6060）1 1全全景景计计划划执执行行情情况况（1010）项目实际进度情况与全景计划达成情况须吻合项目实际进度与全景计划反馈情况不相符的，扣5分；截至本停止点，全景计划进度有逾期的，1个集团点扣3分，1个地区点扣2分6001.项目中期风险评估报告包括：全景计划完成情况、设计进展情况、招标采购计划回顾、现场工程进度、进度计划管控、大市政计划全景计划集团节点无延后调整全景计划从调整版到中期停止点，每调整一次扣2分结构全面封顶实际时间至开业期量等于或超过16个月少于期量的（因集团预算会要求开业提前导致期量不足的除外），每10天扣2分全景计划反馈成果标准与质量须符合要求全景计划已反馈的节点成果依据项目全景计划模板，不符合要求的每个任务项扣2分2 2设设计计进进展展情情况况（1515）完成二版施工图(结合审查意见和业态落位后的施工图)未完成，扣2分。深度不足，扣1分完成BIM室内综合管网设计施工图纸、室外小市政设计施工图纸未完成，扣2分。深度不足，扣1分完成机电样板段集团评审未完成，扣2分。评审记录不全，扣1分完成智能化方案设计未完成，扣2分。缺项，每项扣1分完成精装修样板评审未完成，扣5分。设计封样未完成，扣1分完成幕墙样板评审未完成，扣5分。设计封样未完成，扣1分3 3招招采采及及工工程程款款支支付付完完成成情情况况（3030）应签订完成幕墙、消防、供电、机电安装、小市政施工合同，精装修合同发标（且应在1个月内定标）。每项未完成扣5分防火门、防火卷帘已排产提供排产计划及排产单，并应在2个月内到货。未完成扣2分。如未签合同每项扣5分电缆及配电箱已排产提供排产计划及排产单，并应在2个月内到货。未完成扣2分。如未签合同每项扣5分风机水泵已排产，2个月内到货。冷水机组到货未排产，到货时间滞后、每项扣2分，如未签合同每项扣5分供热、供电、供水、供气合同签订完成每项未完成扣10分电梯、扶梯全部排产，首批1个月内到货未排产，到货时间滞后，扣5-10分工程款支付情况应按合同及工作量正常支付总包及主要分包（合同额超过1千万的）不能按合同按时（工程达到付款条件1个月以上）支付的，且对工程进度已经造成较大影响的，比如劳动力不足、材料无法到场等扣10分。编制招采计划完成情况回顾及下一步计划无回顾的，扣1分。计划编制不合理，扣1分4 4现现场场工工程程进进度度（6060）现场工程总体进展推进情况评估：1、总包项目经理及分包项目经理全职在岗2、现场总包管理到位，配合积极3、总包及各分包劳动力及推进计划满足后期节点要求，材料供应及时。4、现场正常推进无停工状态。1、总包项目经理不能全职管理项目甚至缺岗，扣5分2、总包对分包管理不到位，配合分包事项不能满足分包需求，扣5分。3、总包及各分包劳动力及材料供应不能满足现场进度需求，按实际情况和劳动力需求评估比例，总包扣5-10分，分包单位每家扣5分。4、现场总包与主要分包出现停工或基本停工状态，超过10天扣20分，超过30天以上的扣30分。此项扣分分值最高为30分结构全面封顶(含屋面构造物)未完成,按构筑物或未完成屋面对后续节点的影响情况扣,按面积占比5-20分屋面防水开展30%（防水材料已进场并运至屋面、防水样板验收完成）未完成,扣5分地下室砌筑及二次结构工程量完成95%以上,主要设备房（如变配电室、制冷机房、消防泵房、生活水箱间、锅炉房及热交换站、发电机房）砌筑已完成,竖向电井及电梯井道已优先开展砌筑，外墙砌筑、楼梯间砌筑已开展60%。影响装修的公区砌筑已完成60%。未完成,按进展情况和达到标准的占比（90%-50%以下），总体扣5-10分侧墙肥槽土方回填完成未完成,按进展情况扣3-5分内装样板(含内部机电管线)施工评审完成未完成,按进展情况扣3-5分外装建筑实体样板(含泛光样板)施工完成未完成,按进展情况扣3-5分机电进度：地下室通风管道、消防干管全面开展50%，地上影响精装较场条件区域，先行交付楼层（不少于2层）需完成80%以上。未有实质性开展,扣10分。未完成标准，扣5分采光顶进度：采光顶方案确定,单位进场,采光顶钢结构全部排产并安装30%90%未完成,按进展情况和达到标准的占比（90%-50%以下）扣5-10分精装进度：精装已进场，现场完成放线工作，排布工程及材料计划，卷帘门样板及定位完成，开展安装。未完成,按进展情况扣，未完成每项扣3分幕墙进度：龙骨完成50%，主要材料：石材、铝板等已下单，玻璃供货合同已签订。未完成,按进展情况扣，未完成每项扣3分塔吊拆除进度：除屋面工程尚需使用的塔吊（最多保留2台左右）其他塔吊全部拆除。未完成,按进展情况扣每台扣3分5 5大大市市政政计计划划及及完完成成情情况况（5 5）完成项目大市政（水、电、气、热、排水、道路）接入条件调研成果1、成果需包含上级能源站位置、负荷、接入路由是否满足项目需求，合作模式，内容缺失或信息不明确的扣3-5分；2、大市政接入条件包括上级能源站投产时间、路由管线完工时间等，需要明确实施计划。没有计划的扣3分，方案不合理、可行性差的扣2分梳理项目通水、电、气、热、排水、道路的专项计划1、梳理专项计划，缺少一项扣3分；2、上述每个专项计划需包括内容：（1）大市政合作单位合同签订时间计划（2）施工实施进度计划（3）设备用房土建移交计划（4）设备采购与供货计划（5）验收与移交计划内容不全每项扣1分6 6进进度度计计划划管管控控（5 5）须全面清理进度风险，对重点施工单位全面排查其劳动力储备、材料供应等风险，并制定有效解决方案及抢工措施1、如进度未达成上述要求，需提供后期抢工措施，没有专项抢工措施的扣5分；措施不明确、可执行性不强的扣2分；2、对于设备材料计划，需准确列明大宗设备材料到货进场计划，包括风机水泵电梯盘管配电箱电缆等。如无可行的设备材料进场计划，扣2分完成当前节点至项目开业前的工程专项施工计划需按照采光顶、土建（砌筑、楼梯、地坪）、供电、幕墙、内装、机电安装、小市政排布专项计划，无计划的每项扣1-3分，计划没细化到分项工程的扣1分；项目专项施工计划不合理或可执行性差的扣1分施工单位按计划付款，劳动力及进度情况正常主要分包单位对付款情况有较大意见且影响现场劳动力及进度的，需提供地区公司确认的应对措施（总经理参加的专题会会议纪要或PMO会议纪要），无措施的扣5分；措施针对性、可实施性不强的扣1分分阶段交通组织方案包括内外装阶段、区内管网施工阶段分阶段交通组织方案至少包括包括内外装阶段、区内管网施工阶段，缺少一项扣2分；交通组织不合理、可行性差的扣2分明确塔吊、双笼电梯的使用时间及拆除时间，明确室内货梯的安装及使用时间阶段性施组方案需要明确塔吊、双笼电梯的使用时间及拆除时间（按平面布置及梯号），明确室内货梯的安装及使用时间，表达不清楚的扣2分验验收收风风险险及及应应对对措措施施（5 5）7 7项项目目验验收收流流程程、要要求求及及要要件件梳梳理理（5 5）验收流程图需表达当地各分项验收与竣工备案的逻辑关系，分项验收需全部列出不得缺项1、无验收流程图的扣3分；2、分项验收有漏项的每项扣2分；3、逻辑关系错误或表达不清晰的扣2分；4、缺少各分项验收责任人每项扣1分502.验收风险评估报告包括：验收流程梳理、规划验收风险及应对措施、消防验收风险及应对措施、单项验收风险及应对措施1010单单项项验验收收风风险险及及应应对对措措施施（5 5）制定单项验收计划；梳理单项验收风险；单项验收包括：规划、消防、电梯、市政、节能、防雷、幕墙、绿化、交通、人防工程档案等1、未按照项目启动会确定的风险解决方案执行且没有新的解决措施的，每个风险项扣3分；2、全面梳理项目启动会后新增加的风险，有漏项的，每项扣3分；3、风险应对措施不明确，可执行性不强的每项扣1-2分；4、此停止点之前，有须向集团通报的消防验收风险（见集团项目停止点管理办法2014版）未及时通报的，扣3分安安全全及及文文明明施施工工（2020分分）1111防防火火管管理理（2020）项目建设期间，不应发生较大及重大火灾事故本项总分值10分。如有发生每次扣5分。导致政府勒令停工的，扣10分2003.安全文明施工情况报告防火现场检查1、现场有人吸烟，扣1分；2、易燃易爆品未分类堆放，每处扣2分；3、灭火器材配置不到位或已失效，扣5分；4、气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的，扣2分；5、无动火审批手续和动火监护的，扣2分6、扶梯保护材料需采用B1级以上材料。未采用的或覆盖易燃材料的，扣10分。7、现场至少保证2个消防立管到工作面，现场测试无设施、无水源的，扣10分。7、无制度和设定责任人的，扣3分，不完善扣2分本项扣分值最高为10分。1212安安全全生生产产（2020）项目建设期间，不应发生较大及重大安全事故本项总分值10分。如有发生每次扣5分。导致政府勒令停工的，扣10分三宝、四口、五临边如不合格,每处扣1分，本项扣分值最高为5分。脚手架及卸料平台如不合格,每处扣1分，本项扣分值最高为3分。安全用电如不合格,每处扣1分，本项扣分值最高为3分。施工机械如不合格,每处扣1分，本项扣分值最高为3分。1313文文明明施施工工（2020）工完场清、场地硬化如不合格,每处扣1分，本项扣分值最高为5分。材料堆放、成品保护如不合格,每处扣1分，本项扣分值最高为5分。地下室无大量积水，临时或正式污水泵已安装，具备排水能力如不合格,每处扣1分，本项扣分值最高为5分。临水临电如不合格,每处扣1分，本项扣分值最高为5分。招招商商进进度度及及风风险险（1515）1414招招商商进进度度（1515）招招商商进进度度符符合合要要求求做招商情况汇报文件,不符合进度要求扣5分，其中未完成主力店签约扣10-15分；（主力店特指百货冰场影院超市儿童职场五大业态）1504.招商进度评估报告1515技技术术条条件件明明确确（5 5）已已签签约约主主力力店店及及次次主主力力店店工工程程条条件件交交底底，需需有有特特殊殊配配合合条条件件说说明明已签约主力店未进行技术交底每项扣1-2分，未进行特殊条件说明扣3-5分总总结结*设定的扣分限值表示此项扣完即止（分项的扣分限值总和有可能会大于检查总项设定的限值）。龙龙湖湖自自持持商商业业项项目目停停止止点点检检查查评评分分表表消消防防验验收收停停止止点点(2017(2017版版)地地区区公公司司：项项目目名名称称：检检查查项项及及扣扣分分限限值值序序号号分分项项及及扣扣分分限限值值消消防防进进度度及及验验收收风风险险（6060）1 1全全景景计计划划执执行行情情况况（1010）2 2研研发发进进度度检检查查（1010）研研发发标标准准检检查查（1010）研研发发现现场场技技术术检检查查（1515）3 3设设备备、材材料料到到场场情情况况（1010分分）4 4土土建建类类工工程程进进度度推推进进情情况况（4040分分）5 5机机电电安安装装及及大大小小市市政政调调试试进进度度情情况况（3030分分）消消防防进进度度及及验验收收风风险险（6060）6 6付付款款及及资资金金情情况况（1010）7 7消消防防验验收收策策划划、风风险险及及应应对对措措施施（5 5）竣竣备备验验收收风风险险及及应应对对措措施施（1010）9 9竣竣备备验验收收及及各各分分项项验验收收流流程程、要要求求、时时间间期期量量及及要要件件梳梳理理（1010）5 5机机电电安安装装及及大大小小市市政政调调试试进进度度情情况况（3030分分）1010规规划划验验收收风风险险及及应应对对措措施施（1010）1111单单项项验验收收风风险险及及应应对对措措施施（1010）安安全全文文明明、观观感感质质量量及及成成品品保保护护（1010）1212安安全全生生产产及及文文明明施施工工（1010分分）1313观观感感质质量量（1010）1414成成品品保保护护（1010）开开业业筹筹备备风风险险管管控控（2020）1515招招商商进进度度（1515）1616改改造造技技术术准准备备（1010）竣竣备备验验收收风风险险及及应应对对措措施施（1010）1717租租户户装装修修准准备备及及商商管管接接场场方方案案（5 5）总总结结检查人员：*设定的扣分限值表示此项扣完即止（分项的扣分限值总和有可能会大于检查总项设定的限值）。开开业业筹筹备备风风险险管管控控（2020）基基本本要要求求项目实际进度情况与全景计划达成情况须吻合；全景计划反馈成果标准与质量须符合要求研发专项计划检查持有商业建造标准对标执行情况检查幕墙：幕墙（含采光顶）未按方案评审和样板点评实施情况幕墙：外立面效果调改未经商铺调改及公区重大变更制度通过的幕墙：现场幕墙材料与研发提供的主材封样一致幕墙：现场幕墙实施是否与最终版招标图一致幕墙：现场幕墙控制性构造节点尺寸要求符合研发设计要求幕墙：现场幕墙应清晰体现广告位跟幕墙交接，天街logo安装节点是否在幕墙上准确预留/安装幕墙：现场幕墙屋面、地面收口处理应合理，符合景观设计要求幕墙：现场幕墙外立面可见橱窗应符合设计要求幕墙：玻璃幕墙应做内表皮设计.玻璃幕墙可视部分内侧梁、板、柱、隔墙应做深灰色铝板或涂料处理幕墙：金属板、石板空缝安装时，必须有防水措施，并应有符合设计要求的排水出口，精装：内装未按方案评审和样板点评实施情况精装：内装效果调改未经商铺调改及公区重大变更制度通过的精装：现场内装材料与设计封样一致精装：现场内装实施是否与最终版招标图一致精装：现场内装吊顶高度及设备安装高度满足集团管控要求精装：现场内装实施是否存在安全隐患精装：现场内装实施是否满足隐蔽设施及吊挂装置安装预留条件导视：点位预留跟设计是否相符，有较大错位的泛光：是否按照泛光设计要求预留安装条件除变更外，与消防有关的机电类材料及设备全部到场；机电类材料及设备包括：配电箱、EPS柜、柴油机及控制柜、风机、水泵、风机水泵控制箱、母线及辅材、电缆及辅材、消防报警器材、消防水系统阀门、消火栓、气体灭火设备、灯具、漏电火灾报警设备、智能疏散设备等除变更外，与消防有关的土建类材料及设备全部到场；土建类材料及设备包括：防火门、防火卷帘、疏散通道瓷砖、装修主材、幕墙主材龙龙湖湖自自持持商商业业项项目目停停止止点点检检查查评评分分表表消消防防验验收收停停止止点点(2017(2017版版)梳理未到场设备材料清单，制定有效解决方案现场工程总体进展状态情况评估：1、总包项目经理及分包项目经理全职在岗2、现场总包管理到位，配合积极3、总包及各分包劳动力及推进计划满足后期节点要求，材料供应及时。4、现场正常推进无停工状态。屋面工程全面完工并断水（含采光顶），砌筑全面完成，停车场地面（除环氧面层）完成90%，防火门防火卷帘安装完成，设备用房土建完工，车库内墙面抹灰完成幕墙除双笼梯位置及入口位置外全面完成、塔吊、双笼梯全面拆除。内装地面除首层外全面完成、栏杆及玻璃全面完成，顶棚封板完成疏散楼梯间土建及装饰工程施工至完成面针对上面列及的进度情况，全面清理进度风险，对重点施工单位全面排查其劳动力储备、材料供应等风险，并制定有效解决方案及抢工措施配电箱、电缆、母线、变配电所安装完成90%（与消防相关的完成100%）地下补风、排烟、污水泵具备启动条件屋面风机、机房水泵安装完成、风管水管阀门安装完成100%（空调系统除外）冷冻站、冷却塔主管安装完成货梯取证投入使用，客梯扶梯安装完毕地下室、设备房、楼梯间照明完成80%地下室、设备房、公区照明完成70%，应急照明、疏散指示完成100%报警设备全面到货并安装80%如检查时间距离取证节点少于45天，应至少可抽检2个消防分区可以进行消防联动测试消防控制室装修完毕含空调、主机、回路联接全面完毕针对上面列及的进度情况，全面清理进度风险，对重点施工单位全面排查其劳动力储备、材料供应等风险，并制定有效解决方案及抢工措施回顾项目大市政通水、电、气、热、排水、道路的专项计划执行情况与消防有关的大小市政全部完工。包括，供电、供水、室外消防环管、水泵接合器、扑救面、消防环路等大小市政合同全部签订大市政管线及道路已完工或已开展施工大市政管线及道路已完工或已开展施工、消防环道及登高面形成。梳理大小市政接入风险与应对方案付款情况、付款计划梳理和风险评估编制消防验收策划方案：编制消防验收组织架构，编制消防验收计划，内外联措施（内外岗位责任到人）。编制调试组织架构，制定调试方案梳理影响消防验收的工程未完事项及施工计划措施（单独列项，指引）编制消防验收风险及措施（从外联、设计、工程、市政等方面进行分析说明）验收流程图需表达当地各分项验收与竣工备案的逻辑关系，单项验收需全部列出不得缺项，并表达各分项验收的关门时间；各单项验收的工程形象要求和文档要件需分别列出制定规划验收计划；梳理规划验收风险制定单项验收计划；梳理单项验收风险；单项验收包括：电梯、市政、节能、防雷、幕墙、绿化、交通、人防、燃气工程档案等防火现场检查三宝、四口、五临边脚手架及卸料平台安全用电施工机械工完场清、标识清晰材料堆放、成品保护观感达到：细部节点正确、打胶质量好、石材、瓷砖色差满足设计要求；质量达到:幕墙栏杆固定构件节点正确，内装吊杆按图纸规范施工，屋面地下无渗漏针对商家进场的成品保护措施地面、阳角、楼梯、门窗、栏杆成品保护到位招招商商进进度度符符合合要要求求整整理理完完成成改改造造已已签签约约小小商商铺铺图图纸纸技技术术要要求求，完完成成向向地地产产交交底底工工作作完完成成租租户户装装修修准准备备及及装装修修接接场场方方案案，详详见见扣扣分分标标准准*设定的扣分限值表示此项扣完即止（分项的扣分限值总和有可能会大于检查总项设定的限值）。检检查查日日期期总总得得分分：100100扣扣分分标标准准扣扣分分值值本本项项得得分分检检查查情情况况说说明明1，现场实际进度与全景计划反馈情况不相符的，扣5分；从中期停止点至本停止点之间，全景计划进度有逾期的，1个集团点扣2分，1个地区点扣1分；2，全景计划已反馈的节点成果根据项目全景计划模板不符合要求的每个任务成果扣1分3，消防取证计划节点期量少于6个月的（因集团预算会要求开业提前导致期量不足的除外），每10天扣2分4，全景计划从中期到消防停止点，每调整一次扣2分60专项计划是否滞后，如滞后每条扣1分违反标准的实施项，每条扣1分（启动会提出建造标准不一致并得到审批除外）每条扣0.5分每条扣0.5分不一致的每条扣0.5分不一致的每条扣0.5分不一致的每条扣0.5分每条扣0.5分不符合的每条扣0.5分不符合的每条扣0.5分没做的每个地方扣0.5分没有的每个地方扣0.5分每条扣0.5分每条扣0.5分不一致的每条扣0.5分不一致的每条扣0.5分不一致的每条扣0.5分每条扣0.5分每条扣0.5分每条扣0.5分没有的每条扣0.5分未到齐且严重影响单机调试开展及工程进度的，每项扣3-5分未到齐严重影响工程进度的，每项扣3-5分龙龙湖湖自自持持商商业业项项目目停停止止点点检检查查评评分分表表消消防防验验收收停停止止点点(2017(2017版版)未梳理，扣3分。无措施及措施不明确、可执行性不强的扣2-3分1、总包项目经理不能全职管理项目甚至缺岗，扣5-10分2、总包对分包管理不到位，配合分包事项不能满足分包需求，扣5-10分。3、总包及各分包劳动力及材料供应不能满足现场进度需求，按实际情况和劳动力需求评估比例，总包扣10-25分，分包单位扣5-15分。4、现场总包与主要分包出现停工或基本停工状态，超过10天扣20分，超过30天以上的扣30分。此项扣分分值最高为30分现场实际工程进度每分项有延迟的每项扣3-5分，此项扣分分值最高为10分现场实际工程进度每分项有延迟的每项扣3-5分，此项扣分分值最高为10分现场实际工程进度每分项有明显延迟的扣3-5分，此项扣分分值最高为10分现场实际工程进度有明显延迟的扣3-5分如进度未达成上述要求，需提供后期材料供应及抢工措施，没有专项抢工措施的扣5分；措施不明确、可执行性不强的扣1-3分现场实际工程进度有延迟的扣3-10分现场实际工程进度有延迟的扣3-10分现场实际工程进度有延迟的扣3-10分现场实际工程进度有延迟的扣3-10分现场实际工程进度有延迟的扣3-10分现场实际工程进度有延迟的扣3-10分现场实际工程进度有延迟的扣3-10分现场实际工程进度有延迟的扣3-10分联动测试如不能进行，扣5分。如测试时系统缺项，扣3-10分。60现场实际工程进度有延迟的扣3-10分有劳动力情况统计及分析，未进场材料计划，进度滞后风险评估，梳理剩余工作量。如进度未达成上述要求，需提供后期材料供应及抢工措施，没有专项抢工措施的扣5分；措施不明确、可执行性不强的扣2分与中期停止点排布的“六通”专项计划有明显延迟的，扣3-10分现场实际工程进度有延迟的扣3-10分如有大市政“六通”合同尚未签订的，扣5分如有尚未接入红线的大市政管线及道路，且尚未开始施工的，扣3-10分如有尚未接入红线的大市政管线及道路，且尚未开始施工的，扣3-10分。消防环道及登高面未全面形成的，扣3-10分对未接入红线的大市政管线及道路的实施风险全面梳理，未梳理的扣5分；风险应对措施不力、可执行性不强的每项扣2分1、无付款情况和计划梳理和风险评估报告或不够完善的，扣1分；2、总包及主要分包（合同额超过1千万的）不能按合同按时（工程达到付款条件1个月以上）支付的，且对工程进度已经造成较大影响的，比如劳动力不足、材料无法到场等扣10分。3、如出现施工单位的商务索赔，需提供地区公司确认的应对措施（总经理参加的专题会会议纪要或PMO会议纪要），无措施的扣2分；措施针对性、可实施性不强的扣2分缺1项扣1分，编制不具备实操指导的，扣2分全面梳理影响消防验收的未完事项及计划，形成汇总表格，未梳理扣2-3分未按照项目中期停止点检查确定的消防风险解决方案执行且没有新的解决措施的，每个风险项扣3分；风险应对措施不明确，可执行性不强的每项扣1分。此项最高扣分分值5分。1，无验收流程图的扣3分；2，单项验收有漏项的每项扣2分；3，逻辑关系错误或表达不清晰的扣2分；4，缺少各分项验收责任人和完成时间的每项扣1分；5，缺少梳理当地对各分项验收的工程形象要求和文档要件要求的，每缺少一个分项验收要求扣2分，各分项验收的要件准备及工程形象配合需分别列出责任人和完成时间，要求不详尽的每个分项验收扣1分此项扣分最高分值为5分101，未按照项目中期停止点确定的规划风险解决方案执行且没有更有效的解决措施的，每个风险项扣3分；2,编制规划验收组织架构,编制规划验收计划。缺1项扣1分，编制不具备实操指导的，扣1分。2，全面梳理项目中期停止点新增加的规划风险，有漏项的，每项扣3分；3，风险应对措施不明确，可执行性差的每项扣2分；4，此停止点之前，有需向集团通报的规划验收风险（见集团项目停止点管理办法2014版）未及时通报的，扣5分1、单项验收风险排查有漏项的，每项扣3分；2、风险应对措施不明确，可执行性不强的每项扣2分；此项扣分最高分值为5分1、现场有人吸烟，扣1分；2、易燃易爆品未分类堆放，扣1分；3、无消防水源、或灭火器材配置不到位或已失效，扣2分；4、气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的，扣1分；5、无动火审批手续和动火监护的，扣1分10如不合格,每处扣1分，此项最高扣分分值为5分如不合格,每处扣1分，此项最高扣分分值为5分如不合格,每处扣1分，此项最高扣分分值为5分如不合格,每处扣1分，此项最高扣分分值为5分如不合格,每处扣1分，此项最高扣分分值为5分如不合格,每处扣1分，此项最高扣分分值为5分1、细部节点：不交圈；或出现朝天缝，扣1分；2、打胶质量：胶种类不正确、未正确打胶，扣1分；3、石材、瓷砖色差：石材、瓷砖色差大，扣1分；4、幕墙栏杆固定构件节点大部分不正确,扣1分内装吊杆未按图纸规范施工，扣1分；5、存在渗漏现象：地下室、外墙、采光顶、屋顶之一存在较大渗漏（指对装修机电工程等产生影响）现象或明显渗漏隐患，扣1分1、装修地面石材、瓷砖：未做大芯板等硬质防护，扣1分；防护不到位，扣1分；2、楼梯踏步：未做硬质防护，扣1分；防护不到位，扣0.5分；3、装修柱角：未做硬质防护，扣1分；防护不到位，扣0.5分；4、门窗、栏杆：未做防护，扣1分；防护不到位，扣0.5分；5、发现因成品保护不到位造成的损坏，扣1分做招商情况汇报文件,未完成主力店签约扣6分（主力店特指百货。冰场。影院。超市。儿童职场五大业态），总体招商进度可出租面积签约率未达到45%扣4分（已签订合同为准）20未整理完成改造图纸技术要求及交底的，扣5分101、未完成租户装修手册、租户物业管理手册扣2分2、未整理完成改造图纸技术要求的，扣2分3、无装修阶段的接场管理方案的，扣2分4、未完成店铺查勘及接收表格提报集团报备扣1分被检项目部：20成成果果输输出出01.项目消防进度及验收风险评估报告包括：全景计划完成情况、设计图纸情况、招标采购计划回顾、设备、材料到场情况、土建机电市政工程进度情况、付款及资金情况、消防验收策划、风险及应对措施01.项目消防进度及验收风险评估报告包括：全景计划完成情况、设计图纸情况、招标采购计划回顾、设备、材料到场情况、土建机电市政工程进度情况、付款及资金情况、消防验收策划、风险及应对措施03.安全文明及质量情况报告04.开业筹备进度及风险报告02.项目验收流程与验收风险梳理04.开业筹备进度及风险报告自自持持商商业业项项目目停停止止点点检检查查评评分分表表开开业业前前检检查查停停止止点点地地区区公公司司：检检查查日日期期：项项目目名名称称：总总得得分分：检检查查总总项项及及扣扣分分限限值值分分项项要要求求扣扣分分标标准准扣扣分分分分值值本本项项得得分分功能类（40）检查小组1：集团、地方机电人员设备机房管理权限移交完成管理权限移交，消防中控室/变配电室/制冷机房/生活泵房/消防泵房等设备用房全部完工验收并交付物业接手管理；空调机房/强弱电井完工交付率100%以现场检查情况及商业物业接收单签字为依据，按照发现问题情况及参照接收部位交付率情况按比例进行打分。未完工带问题移交的也视存在问题情况扣分：1、存在使用不便利问题，但不影响使用功能的，总体扣除1-5分2、对使用功能有影响，但对开业影响不大的，总体扣除6-7分3、对开业系统功能影响较大，以及主要设备机房未能移交的总体扣除8-10分40供电市政供电完成；末端供电100%；1、市政供电按设计要求达成，已供电但未能按照设计容量或设计回路数的扣5-10分。2、末端全面达到供电条件为满分，未达到供电按部位扣分（以末端配电箱是否通电为准），每部位扣1分，10分扣完为止。对于列为开业计划的小商铺，存在未完成供电调改的商铺统一扣3-5分。3、配电箱铭牌清晰、箱体干净完整、接线合格：铭牌不清晰的扣1-2分；箱体不完整如无法锁闭、无面盖、应防水箱不具备防水功能扣2-3分，箱体严重污染、箱内垃圾、灰尘多扣1-2分；接线不合格如存在一个开关接出两个回路以上、PE线未接、电表接线错误或未接扣2-3分；扣满10分为止。3、如达不到开业条件的整体确认为无法按时开业。供排水市政供水完成；末端供水100%排水：排污证取得，排水通畅1、市政供水按设计要求达成，已供水但未能按照设容量或设计回路数的扣5分。2、末端全面达到供水条件为满分，未达到供水条件按部位扣分，每部位扣1分，10分扣完为止。对于开业小商铺，存在未完成正在调改商铺统一扣2分。3、未取得排污证或相应证明扣5分。4、抽查地库集水坑排水，无法排水的扣2分。5、达不到开业条件的整体确认为无法按时开业。供热/供冷供热/供冷系统完善；末端细部调试完成100%1、末端全面达到供热、供冷条件为满分，未达到供水条件按部位扣分，每部位扣1分，10分扣完为止。对于开业小商铺，存在未完成正在调改商铺统一扣2分。2、风口安装完成、冷凝水排水无倒坡：抽查末端封盘冷凝水排水，排水不畅扣1分；风口百叶破损扣1分，风口未安装扣2分。2、达不到开业条件的整体确认为无法按时开业。燃气燃气系统管线、计量装置安装完成，燃气报警系统安装完成；具备验收、通气条件；商铺燃气调改根据装修进度完成率不低于80%；用气商户燃气办理无风险；1、末端全面达到供气条件为满分，未达到供水条件按部位扣分（正在调改的个别商铺除外），每部位扣1分，10分扣完为止。2、达不到开业条件的整体确认为无法开业。3、用气商户燃气按照办理进度及手续情况进行扣分；1）少于5家商户存在进度手续问题，扣1-5分2）少于15家商户存在进度手续问题，扣5-7分3）多数商户存在进度手续问题，扣8-10分电（扶）梯安装、调试及验收完成，并取得合格证；电梯维保协议移交物业完成；物业持证人员到岗；扶梯是否加防护栏或警示标识1、取得合格证为打分依据，未取得每台扣1分，10分扣完为止。2、维保协议移交未完扣5分。3、扶梯未加防护栏或确定不加防护栏但未加警示标识，扣3分；警示标识不全扣1分。4、电梯按钮与楼层显示：电梯按钮不合格扣1分，电梯按钮层站显示与商场标识不统一的扣2分。5、存在开业使用的电扶梯未安装到位的，每组扣5分。BA系统开业前1个月，布线全部完成，设备全部安装到位；系统点位反馈主机完成100%；BA系统调试完成率不低于80%（冷战自控及空调系统除外，经历一个供冷/采暖季调试完成）1、设备及接线未能全部安装到位，扣25分。2、系统点位反馈主机情况，按照完成率扣分，完成率在90%扣2分，80%扣4分，60%以下扣10分。出入口门的安装及使用情况出入口门全部安装完成并功能完好；按照部位，未完一处扣2分按照部位，功能未达到使用需求每部位扣2分，10分扣完为止。门禁系统开业前1个月移交，大楼对外开门/主要机房门禁具备投入使用条件，主机移交完成按照部位，功能未达到使用需求每部位扣2分，10分扣完为止。保安监控开业前1个月移交，监控能投入使用，黑屏率低于5%黑屏率高于5%低于10%扣1-5分。高于10%扣10分。未能移交扣5分。功能类（40）检查小组1：集团、地方机电人员40消防安全及卖场安全类（10）检查小组2：集团、地方消防人员消防报警系统系统全部开启并投入使用；系统验收、移交完成；物业人员到岗培训、上岗完成；验收移交未完成口5分。存在故障回路每条扣1分。故障率高于10%的扣5-10分。物业上岗人员未完成培训扣5分，中控室制度不全扣2分，中控室不够整洁口2分。系统未做管理移交扣5分。10消防水系统消火栓系统、喷淋系统完备；消火栓系统每层不少于2处立管处于满水状态。气体灭火系统安装及联调完成，处于正常状态；水泡安装及联调完成，处于正常状态；消火栓系统、喷淋系统机房设备无法启动或故障扣10分。末端不正常每处扣2分。2个及以上防火分区不正常扣10分。消防风系统消防排烟、正压送风、消防补风系统处于正常使用状态；末端不正常每处扣2分。2个及以上防火分区不正常不正常扣10分。建筑防火消防通道、消防门、防火封堵、防火卷帘、疏散指示及安全出口施工完成；物业验收接管不低于90%1、物业验收接管低于90%高于50%扣1-5分。低于50%扣5-10分。2、防火门（除商铺装修运货通道功能暂不具备外）按顺序关闭，不能关闭扣2分，不能按顺序关闭扣1分。消防联动测试地上及地下各抽查两个防火分区的消防联动测试，要求各项功能可以实现一个分区联动失败扣5分。消防验收主力店、次主力店、店铺装修具备验收条件，消防报建完成，准备验收未能具备消防验收条件，每个商铺扣1分。每个主力店扣5分。消防开业前安全检查为确保消防开业前安全检查的方案及计划已完成，已按照开业前消防安全检查要求筹备并有联合演习计划无计划未筹备的扣10分。筹备计划及方案不完善的扣5分。电扶梯安全电扶梯有上人检测计划。电扶梯自身及周边防护到位。无检测计划扣2分。防护不到位每处扣2分。栏杆防护、吊钩安全、行人安全栏杆牢固度满足设计要求，吊钩荷载试验完成且记录完整。场内行人安全无隐患有隐患的每处扣2分，未进行荷载试验扣5分。玻璃门及玻璃隔断防撞标识防撞标识方案及采购合同完成、到货安装计划完成合同未完成扣5分。未见到计划扣5-10分。研发进度检查及研发现场技术检查（20）检查小组3：集团、地方研发人员设计停止点研发点纪要检查设计停止点检查提出的问题应已完成或者有后续落地计划未完成且没有落地计划和方案的每条扣5分；效果未达到要求的每条至少扣1分；20幕墙外立面效果调改未经商铺调改及公区重大变更制度通过的每发现一处扣5分玻璃幕墙应做内表皮设计.玻璃幕墙可视部分内侧梁、板、柱、隔墙应做深灰色铝板或涂料处理按部位归类，没做的每个部位至少扣1分橱窗上画面或者经过评审的实施方案没有的每条扣5分；效果未达到要求的每条至少扣1分；广告位上画面，且画面效果（平整度）达到评审要求没有实施的扣5分；效果不理想的每条至少扣1分；泛光泛光按方案评审和样板点评意见实施未要求实施，每条扣5分整体调试效果达到设计效果未达到要求，每条至少扣1分精装精装：现场内装材料是否与设计封样、施工封样一致不一致的每条扣1分内装效果调改是否经商铺调改及公区重大变更制度通过的每条扣1分现场内装实施是否存在安全隐患每条扣1分内装效果是否完全按照方案设计效果实施且落地性强内装效果与方案不符或是落地性差的每条扣1分软装吊饰、公共设施是否安装到位，且效果到位未完成一项的，效果不到位的每条扣1分室内灯光效果是否按方案评审和样板段点评情况实施点位、效果与方案不符或落地性差的每条扣1分导视室外标识点位位置合理不合理，每条至少扣1分室外标识安装安全、牢固有隐患的，每条至少扣1分室外标识信息准确信息有误，每条至少扣1分交通车库划线、交通标识设计按集团评审意见及现场情况复核实施发现问题每条至少扣1分卖场环境、地下及周边环境（10）检查小组4：集团、地方商业人员外立面保洁外立面保洁计划及合同完成未启动扣10分，不完善扣25分。10研发进度检查及研发现场技术检查（20）检查小组3：集团、地方研发人员20外景观保洁外景观保洁计划及合同完成未启动扣10分，不完善扣25分。内场保洁内场保洁计划及合同完成未启动扣10分，不完善扣25分。导向标识导向标识进场，后场安装完成80%，前场安装80%，室外50%；导视画面全部定稿未启动扣10分，不完善扣25分。公区装修装修工作完成100%；检查、整改、计划措施制定完成；未启动扣10分，不完善扣25分。小品道具合同签订完成方案及合同签订完成；到货计划确定；未启动扣10分，不完善扣25分。卖场空调、照明卖场空调新风系统、照明系统调试完成80%以上未启动扣10分，不完善扣25分。楼梯间楼梯间工程完成,墙顶地面层观感好无污染,进入保洁阶段.照明正常未启动扣10分，不完善扣25分。卫生间按设计标准完成；具备正式运行条件未启动扣10分，不完善扣25分。走道墙顶地面层观感好无污染,进入保洁阶段.照明正常未启动扣10分，不完善扣25分。地下停车场观感墙面涂料颜色均匀无污染,地下标识清晰,地面环氧完工80%，按照设计标准完成按设备设施完成情况及观感打分，设备设施未完成扣25分。观感按情况，满意不扣分，不满意扣25分。收费及停车引导收费、停车引导系统施工完成，具备调试条件未启动扣10分，不完善扣25分。交通标识实施 施工完成未启动扣10分，不合理或不完善扣每处扣2分。行人引导施工完成未启动扣10分，不合理或不完善扣每处扣2分。垃圾间垃圾间功能完备,使用交接完成未启动扣10分，不完善扣25分。停车场保洁保洁合同签订,计划排布未启动扣10分，不完善扣25分。公交站到位公交站建设完毕未启动扣10分，不完善扣25分。漏水处理地下漏水点位处理完成,无明显漏水现象漏水每处扣两分。对观感和使用存在较大影响的扣10分。卖场环境、地下及周边环境（10）检查小组4：