银行股份有限公司督查、督办制度模版.docx
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1、银行股份有限公司督查、督办制度第一章 总则第一条 为加强对督查督办工作的管理,提高全行的工作效率和执行力,确保总行领导的各项决策指示在全行得到坚决贯彻执行,结合我行工作实际,制定本规则。第二条 本规则中的督查督办工作是指:根据总行领导的指示和要求,对需要督促落实的事项,由督办职能部门立项,交机关有关部室限期办理,并对办理过程、办理质量进行跟踪监督。第三条 督查督办工作原则:紧紧围绕全行中心工作和主要任务进行,坚持服务党委决策、全程跟踪督办;坚持规范操作、讲求质量效率;坚持严肃认真、切实问责到人;坚持督办必要结果、确保工作落实。第四条 督查督办工作实行分工负责制,由督办职能部门负责立项督促,承办
2、、协办单位(部门)负责具体落实,做到有序衔接、按责落实。第五条 行长办公室是全行督查督办工作的管理部门,负责督办工作的组织、协调、管理和实施。第二章 督办范围第六条 以下工作列入督查督办范围:(一)上级业务监管单位来文要求办理或检查中发现问题需要整改的重要工作事项,以及领导同志批示交办的事项;(二)市委、市政府、市金融办、市信访局交办、转办要结果的事项;(三)总行党委会、行务会、行长办公会以及年初、年中工作会议议定或列入全行工作计划的事项;(四)行领导在各类公文上批示或口头交办,有明确办理要求和办结时限的事项;(五)各分行、各支行及总行各部门报送请示中有必要进行督办的事项;(六)被新闻媒体批评
3、曝光并产生重大负面影响的事项;(七)重要信访事项;(八)其他需要督办的事项。第三章 督办工作程序第七条 督办工作应按照立项、交办、承办、催办、办结等流程操作,实行规范化管理。第八条 立项对符合本规则第二章规定的十种督查督办事项,由行长办公室负责立项,填制银行督办查办处理单(见附件),履行审批、登记手续。根据督办事项的轻重缓急程度,具体立项形式为:(一)常规性立项。对行领导在文件、签报单上批示或口头交办要求督查督办的事项直接立项。(二)重要事项立项。对总行党委会、行务会、行长办公会议定的事项,市委、市政府及相关部门、总行和监管单位来文或领导指示交办的事项,由行长办公室根据行领导要求和有关规定立项
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