申威选厂安全标准手册模板.doc
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1、编 号:ABZ-SC- 修订状态:A/0 受控状态:受 控 分 发 号:青XXXXXX申威选场安全标准化体系制度手册编 制:审 核: 批 准: 公布日期:1月1日 实施日期:4月1日A目 录版本/更改次数A/0页 码1B更改统计2C安全标准化管理手册公布令3D术语和定义41企业概述62目标和范围73规范性引用文件84安全生产组织保障95风险管理146安全教育和培训187尾矿库建设218尾矿库运行安全管理制度249检验2810应急管理3111事故、事件汇报、调查和分析3612绩效测量和评价38附录40B更改统计版本/更改次数A/0页 码2B更改统计序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期同意人更
2、改方法更改人换页划改0102030405060708091011121314151617181920C安全标准化手册同意令 版本/更改次数A/0页 码3C安全标准化管理手册公布令本安全标准化管理手册是根据金属非金属矿山安全标准化规范导则金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南,结合本厂安全管理特点制订。安全标准化管理手册中要求了我厂安全方针和安全目标,描述了选厂安全标准化管理系统,确定了安全标准化管理系统所需过程次序及其相互作用,是本厂实施安全管理,开展安全策划、安全控制、安全确保和安全改善活动纲领性文件,是全体职员在安全管理和安全活动中行为准则,必需严格落实实施。作为厂最高管理者,我将依据
3、国家相关安全生产法律、法规,对选厂安全工作负全责。现任命XXX为选厂安全生产管理者代表,负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。为此,我正式同意并公布本安全标准化管理手册自X月X日起正式实施。最高管理者: X月X日D术语和定义 版本/更改次数A/0页 码4-5D术语和定义(1)金属非金属矿山 metal and nonmetal mines 开采金属矿物、放射性矿物和化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其它非金属矿物(煤炭除外)矿山。 (2)尾矿库 tailing pond 筑坝拦截谷或围地组成,用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其它工业废渣场所。 (3)职员代表 empl
4、oyees representative 在企业职员中产生,由职员自主选举,并经关键责任人任命,代表职员职业安全健康利益人员。 (4)任务观察 mission observes 对某一任务进行正式观察,有完全和部分两种类型。 (5)关键任务 key mission 属特定工作任务,假如其未正确实施,可能造成重大人员伤亡、财产损失、环境破坏或其它损失。 (6)事件 incident 造成或可能造成事故情况。 (7)危险源hazard 可能造成伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合根源或状态。 (8)危险源辨识 hazard identification 识别危险源存在并确定其性质过程。 (9
5、)风险评价 risk assessment 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围全过程。 (10)相关方 interested parties 关注企业职业安全健康绩效或受其影响个人或团体。 (11)资源和能力 resources and ability 包含实施安全标准化所需要人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法,和得到证实知识、技能和经验。 (12)安全绩效 safe performance 指企业依据安全生产方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面取得可测量结果。 (13)供给商 supplier 为企业提供材料、设备或设施及其服务外部个人或团体。 (14)承包商 contr
6、actor 在企业作业现场根据双方协定要求、期限及条件向企业提供服务个人或团体。1企业概述版本/更改次数A/0页 码6-71企业概述2目录和范围 版本/更改次数A/0页 码72目标和范围2.1目标本手册依据金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南,要求了选厂安全标准化管理系统要求,逐步建立以风险控制为关键,全员参与、过程控制和连续改善动态安全管理系统,实现对矿山各个步骤风险进行辨识、预控,最大程度地消除作业过程中可能产生事故隐患,有效降低事故总量,防范重特大事故发生。2.2适用范围本手册描述安全标准化管理系统适适用于本选厂全部包含安全生产全过程。本手册适适用
7、于本选厂和安全相关部门、场所和全部职员。本选厂设计、施工、生产等过程,均根据AQ.1-金属非金属矿山安全标准化规范导则、AQ.4-金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南要求进行控制,标准条款在本选厂全部适用,没有删减内容。本选厂外包过程为: a. 工程设计b. 工程施工c. 工程监理d. 安全评价对外包过程控制,本选厂根据承包商选择和管理要求进行。3规范性引用文件 版本/更改次数A/0页 码83规范性引用文件(1)金属非金属矿山安全标准化规范导则(AQ.1-)(2)金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南(AQ.4-)(3)金属非金属矿山安全规程(AQ16423-)(4)矿山安全全标志(
8、GB14161-)(5)建筑设计防火规范(GB50016-)(6)安全生产许可证条例(国务院令第397号)(7)尾矿库安全技术规程(AQ-)(8)非煤矿矿山企业安全生产许可证实施措施(国家安全生产监督管理局令第20号)(9)非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和完工验收措施(国家安全生产监督管理局令第18号) (10)国家安全监管总局相关深入加强非煤矿山安全生产标准化建设工作通知(安监总管一104号)(11)相关印发金属非金属安全标准化评分措施通知(国家安全监管总局办公厅第70号)(12)国务院安委会相关深入开展企业安全生产标准化建设指导意见(安委4号)(13)河北省金属非金属矿山安全标准化工作
9、方案(冀安监管一【】54号)4安全生产组织保障版本/更改次数A/0页 码9-134安全生产组织保障4.1 目标4.1.1目标设置 选厂今年安全生产目标已经有安委会制订,经选厂矿长XXX同意下发各单位。今年安全生产目标:XXX4.1.2目标实施 选厂每十二个月年初制订目标实施计划,并确保实施,对目标完成情况进行监测,每六个月对目标完成情况进行考评总结,年底进行考评奖惩。每十二个月依据选厂内外部条件改变进行修订。4.2 安全生产法律法规和其它要求4.2.1法律法规意识安全部门负责对全体职员法律法规意识调查,搜集培训需求,制订培训计划。不停提升选厂全体职员法律法规意识,自觉遵守能力。4.2.2需求识
10、别和获取4.2.2.1安全部门负责搜集相关安全生产尤其是影响尾矿库安全生产法律法规等文件,并立即向相关部门和人员进行传达和落实。 4.2.2.2选厂各部门和各级人员能够依据需要立即到办公室查阅多种法律法规等文件,立即反馈对法律法规需求信息。4.2.3融入4.2.3.1安全部门负责搜集法律法规及各项政策,并依据法律法规改变,调整选厂各项制度和各类文件。4.2.3.2每十二个月组织最少一次意在提升职员法律法规意识各类活动。4.2.3.3安全部门、办公室立即将各类法律法规、选厂规章制度及文件立即发放到相关部门和人员。4.2.4评审和更新4.2.4.1安全部门经过多种渠道了解法律法规改变,法律法规对选
11、厂有影响时,组织相关人员进行研究、评审,依据选厂具体情况和法律法规改变调整选厂管理制度、文件及工作。4.2.4.2安全部门确保选厂所使用法律法规是目前最新版本。4.3 机构设置和人员任命4.3.1安全管理机构4.3.1.1选厂根据安全生产法律法规要求设置了安全部门,专门负责选厂安全生产管理工作。设安全部门科长1人;配置了专职安全管理人员。4.3.1.2为确保选厂安全标准化建立、实施、保持及连续改善,矿长任命副矿长为标准化系统关键责任人。4.3.2特殊职位人员任命为加强选厂安全生产管理工作,经选厂经理办公会研究,决定任命以下安全管理职位及人员:尾矿库责任人和安全责任人。4.4 安全生产责任制4.
12、4.1责任制建立选厂实施矿长负责制,下设技术部门、生产部门、安全部门、保卫部门、财务部门、设备部门、办公室等。选厂关键责任人、管理人员、各岗位作业人员和各职能部门均制订有安全生产责任制。其中包含尾矿库安全生产职责。4.4.2责任制内容详见安全标准化文件第四部分安全生产责任制。4.4.3责任制沟通和评审4.4.3.1安全部门在责任制下达后,组织专题学习,使全部些人员对自己岗位责任制充足了解,并能遵照实施。关键部门责任制要上墙公布。各部门、岗位和人员要确保责任制落实落实。4.4.3.2安全部门每十二个月年初对责任制进行评审和修订。4.5 文件和资料控制4.5.1文件控制需求选厂安全标准化管理系统文
13、件包含:安全标准化手册安全标准化程序文件安全标准化管理制度安全生产责任制岗位安全操作规程应抢救援预案职员安全手册4.5.2安全规章制度选厂建立了尾矿库专题管理制度26项。依据法律法规改变每十二个月朱立波负责对制度进行评审修订,各部门确保管理制度实施。4.5.3安全统计要求安全部门编制了安全标准化件文件和资料控制程序和安全统计控制程序并负责统计控制。各部门应对关键安全生产过程、时间、活动建立安全统计,并符合以下要求:内容真实、正确、清楚;填写立即、签署完整;编号清楚、标识明确;易于识别和检索;完整反应对应过程;明确保留期限4.6 外部联络和内部沟通4.6.1外部联络 办公室负责同外界(政府相关部
14、门、周围村镇等)就相关安全问题进行沟通和联络,如遇重大安全事项,要立即以书面形式和其沟通和协调。4.6.2内部沟通选厂制订有外部联络和内部沟通管理制度,听取职员和相关方意见和提议。在选厂办公楼前设有合理化提议箱,搜集职员关心问题;选厂采取会议、展示牌等方法进行沟通,每个月召开安全事项讨论会,安全部门、办公室负责选厂内信息沟通协调;标准化关键责任人每个月和职员就安全问题进行沟通,对于发觉安全问题立即处理;选厂确保相关安全要求、目标及其完成情况等信息在不一样部门、岗位之间传输和沟通通畅。4.7承包商选择和管理4.7.1选厂制订有承包商管理制度, 选择、评价符合要求承包商,以确保承包商能力满足本选厂
15、要求。4.7.2选厂对承包商安全生产表现实施全过程控制:明确和承包商协调或联络责任人员;审查承包商资质,选择符合要求承包商;对承包商作业现场进行检验、评定,识别承包商给选厂带来风险;承包商职员在使用本选厂设备、设施前,要对其进行培训。4.8 安全投入4.8. 1选厂关键责任人确保安全生产所需投入,并对因投入不足所造成后果负责。4.8.2选厂根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行措施(财企【】478号)要求提取安全费用,用于改善劳动条件,提升安全管理水平和本质安全程度。安全方法费用包含以下方面:安全工程安全管理安全设备劳动防护用具安全标志及标识安全奖励安全教育培训工伤保险应急设备设施事故预防4
16、.9 工伤保险4.9.1选厂制订有工伤保险管理制度。4.9.2选厂依法参与工伤社会保险,并为职员缴纳工伤保险费。同时确保工伤保险投保范围覆盖全部职员,且发生工伤职员全部能得到医疗救治和经济赔偿。5风险管理版本/更改次数A/0页 码14-175风险管理5.1 辨识和评价要求5.1.1通常要求5.1.1.1选厂制订了危险源辨识和风险评价管理制度。5.1.1.2选厂职员参与本岗位危险源辨识和风险评价过程,并经过培训和会议等方法,使选厂全部职员明确危险源情况和预防方法、控制方法。5.1.1.3危险源辨识和风险评价考虑全部活动、设备、设施、人员和管理,包含:正常和异常情况;现在和未来生产活动;内部和外部
17、原因改变;5.1.1.4选厂将危险源辨识和风险评价结果文件化,并定时进行危险源辨识和风险评价回顾。5.1.2方法确实定5.1.2.1选择和选厂相适应危险源辨识和风险评价方法,并确保方法适应性,一致性、可反复性及可评价性。5.1.2.2评价方法要能提供充足信息。5.1.2.3常见危险源辨识和评价方法包含:安全检验表预先危险性分析事故树教授评议法5.1.3辨识和评价步骤准备危险源辨识危险源转化为风险条件量化风险结果划分风险等级5.1.4风险控制方法确定标准5.1.4.1选厂依据危险源辨识和风险评价结果,制订对应风险控制方法。5.1.4.2风险控制方法确实定,遵照标准消除替换工程控制、隔离管理方法个
18、体防护5.1.4.3当职员安全健康和财产保护发生矛盾时,应优先考虑确保职员安全健康方法。5.1.5连续风险评价5.1.5.1选厂按要求进行安全评价,包含新、改、扩建设项目标“安全预评价”和“安全验收评价”,每三年进行“安全现实状况评价”,查找选厂存在危险源,立即处理重大风险。5.1.5.2连续风险评价常见方法包含:使用前检验计划任务观察设备检验工前危险预知交接班检验定时安全检验定时检验安全标准化系统评价5.2 尾矿库风险评价5.2.1初始风险评价5.2.1.1选厂进行风险评价,应考虑外部原因:暴雨风险;周围山体泥石流风险;周围喀斯特地貌造成风险;地震风险;外来尾矿废水风险;库区周围作业风险;库
19、内采、选尾矿风险;蓄意破坏风险。5.2.1.2选厂进行风险评价,还应考虑内部原因:运行工艺造成风险;尾矿设施造成风险;法律、法规、标准需求;相关方见解。5.2.3风险分级管理选厂对风险评价结果进行风险分级管理,风险评价结果包含多种可能发生过程描述和风险等级。风险等级划分风险等级危害程度可能造成伤害和损失安全不会造成人员伤亡及系统损坏临界处于事故边缘状态,临时还不至于造成人员伤亡、系统算坏或降低系统性能,但应给予排除或采取控制方法危险会造成人员伤亡和系统破坏,要立即采取方法破坏性造成人员重大伤亡及系统破坏灾难性事故,必需给予果断排除并进行关键防范5.3关键任务识别和分析5.3.1基础要求5.3.
20、1.1选厂制订有关键任务识别和分析管理制度。5.3.1.2依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。编写作业指导书符合下列要求:简明扼要,突出关键步骤及要求。5.3.2工作票和许可任务管理5.3.2.1选厂制订有特种作业工种(岗位)管理制度。5.3.2.2选厂在生产系统及辅助生产系统实施高危作业管理制度,并对工作票或许可签发人员进行培训。5.3.2.3选厂每十二个月年初对需要工作票和许可任务范围进行评审。5.3.3任务观察5.3.3.1选厂制订有任务观察管理制度。5.3.3.2确保在所需现场根据计划实施完整任务观察和局部任务观察。实施观察人员接收观察方法培训,依据观察结果确定训练和培训特殊
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