大型集团公司IT运维工程竣工验收管理制度模版.docx
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1、工程竣工验收管理制度1 目的为了加强通信网络工程验收管理,规范工程验收工作,保障通信工程建设质量与网络质量,特制定本制度。2 适用范围本制度适用于新建、改建、扩建及相关技术改造的各通信工程建设项目的竣工验收。3 组织结构和职责3.1组织结构通信网络工程竣工验收实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。总部运行监督部负责各通信网络工程验收的监督管理;总部专业部门负责专业网络工程验收管理办法和技术规范的制定,督促、检查、指导分公司的验收工作。在省、地市分公司应成立工程项目验收委员会,具体组织实施工程竣工验收。省级分公司工程项目验收委员会下设工程技术验收工作组(可细分各专业小组)、资料文档验收工作组
2、、财务/资产验收工作组,分别由省级分公司专业部门、运监、计划、财务、审计、档案管理等部门相关人员组成,也可有设计、施工、监理、设备供应商等单位的人员参加。地市分公司工程项目验收委员会下设工程技术验收工作组(可细分各专业小组)、资料文档验收工作组、财务/资产验收工作组,分别由地市分公司相关部门人员组成,也可有设计、施工、监理、设备供应商等单位的人员参加。3.2职责3.2.1工程项目验收委员会的职责省级分公司工程项目验收委员会全面负责全省通信网络工程验收工作。负责组织对各地市分公司工程的督促、抽检、测试、评议和审批等,审核汇总并组织编制工程项目的全省竣工验收报告、全省试运行报告、全省档案自检报告、
3、全省财务决算报告及相关验收报告并提交总部,接受总部相关部门的抽查验收、审核。地市分公司项目验收委员会全面负责本地市分公司通信网络工程验收工作。负责组织对本地市分公司工程的抽检、测试、评议和审批等,审核汇总本地市分公司工程项目的竣工验收报告、试运行报告、档案自检报告、财务决算报告及相关验收报告并提交省级分公司工程项目验收委员会,接受省级分公司工程项目验收委员会的抽查验收、审核。3.2.2工程技术验收工作组和各专业小组的职责省级分公司工程技术验收工作组负责计划、组织、协调各专业小组对地市分公司工程项目的抽检、测试、评议和审定等工作,编制全省工程项目的相关工程技术验收报告并提交省级分公司工程项目验收
4、委员会审核。各专业小组负责本专业工程的抽检、测试、评议和审定等工作,编制全省本专业的验收工作计划、验收项目和内容、单项工程相关工程技术验收报告并提交省级分公司工程技术验收工作组审核汇总。地市分公司工程技术验收工作组负责计划、组织、协调各专业小组对本地市分公司工程项目的检查、测试、评议和审定等工作,编制相关工程技术验收报告并提交地市分公司工程项目验收委员会审核。各专业小组负责本专业工程的检查、测试、评议和审定等工作,编制本地市分公司本专业的验收工作计划、验收项目和内容、单项工程相关工程技术验收报告并提交地市分公司工程技术验收工作组审核汇总。3.2.3资料文档验收工作组的职责省级分公司资料文档验收
5、工作组按照档案管理规范的要求对地市分公司工程项目资料文档的规范性、完整性、准确性、归档管理等方面进行审查,对各地市分公司资料文档的收集、编制、归档进行控制、指导、督促、检查。编制工作组验收工作计划、验收项目和内容、档案验收报告并提交省级分公司工程项目验收委员会审核。地市分公司资料文档验收工作组按照档案管理规范的要求对本地市分公司工程项目资料文档的规范性、完整性、准确性、归档管理等方面进行审查,对本地市分公司资料文档的收集、编制、归档进行控制、指导、督促、检查。编制工作组验收工作计划、验收项目和内容、档案验收报告并提交地市分公司工程项目验收委员会审核。3.2.4财务、资产验收工作组省级分公司财务
6、、资产验收工作组负责对全省项目进行财务竣工决算及相关财务资产管理工作。地市分公司财务、资产验收工作组负责对本地市分公司工程项目进行财务竣工决算及相关财务资产管理工作。4 工程验收的依据4.1 技术文件依据(1)联通总部已批复的立项报告(2)初步设计及批复(3)施工图设计(一阶段设计)(4)竣工图纸资料(5)相关财务管理规范(6)系统和设备技术规范书及技术说明书(7)联通总部及省级分公司有关工程验收规范(8)信息产业部有关工程验收规范(9)联通总部及省级分公司编制的工程技术管理办法及网络技术体制(10)联通总部及省级分公司编制的运行维护管理办法(11)信息产业部、地方政府的有关文件(12)国家现
7、行的设计、施工及验收技术规范(10)其他相关文件及资料4.2 合同依据(1)设备器材采购合同(2)工程设计委托合同(3)工程施工设计委托合同(4)互联互通协议、互联互通工程、电路租赁合同(5)工程施工安装合同(6)工程监理合同(7)其他相关合同5 工程验收内容5.1工程技术验收项目和内容具体验收项目和内容根据各专业网工程验收制度的规定。5.2资料文档验收的项目和内容5.2.1工程初验所需文件资料5.2.1.1工程档案文件资料(1)项目建议书及批复(2)可行性研究报告及批复(3)设备询价书、技术建议书、评估分析材料等(4)资金用款计划及相关文件(5)地质勘察报告和楼层承重分析及相关图纸材料(6)
8、水文、气象、地震等设计基础材料(7)选定站点、路由的资料、图纸及相关文件材料等(8)设计委托书及合同(9)初步设计及批复(10)初步设计会审纪要、批复及有关合同(11)频率的申请、批复、频段的使用及有关文件(12)施工图设计(13)工程施工记录及照片(14)各种协议、合同及批文(15)规划部门的批准文件、许可证等(16)其它相关管理性的文件5.2.1.2竣工技术文件资料(1)工程说明(2)安装工程总量表(3)竣工图纸资料(4)验收测试记录(5)随工检查记录(6)工程变更单(7)重大工程质量事故报告(8)已安装的设备明细表(资产编号、设备名称、型号、规格、单位、数量、单价、安装地点、备注等)(9
9、)开工报告(10)停(复)工通知(11)完工报告(12)交接书及附件说明(13)隐蔽工程记录及照片5.2.1.3设备签收清单及装箱单5.2.1.4仪器仪表、备品备件清单5.2.1.5技术合同5.2.1.6设备的全套技术文件5.2.1.7购销、租赁合同5.2.1.8工程监理相关文件5.2.1.9互联互通相关文件5.2.2工程初验及试运行应具备的文件资料5.2.2.1工程初验报告(1)设计施工单位一览表(编号、工程名称、设计单位、施工单位、设计日期、施工起止日期)(2)各专业工程初验报告(含工程遗留问题及解决计划方案)5.2.2.2工程试运行报告(含各专业工程试运行报告)5.2.2.3工程文档资料
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