出入库管理核心制度.docx

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出入库管理制度
一、 目标、职责和适用范围
1.1目标
为规范企业物料管理，降低生产成本，确保企业物资和财务正确、完好，规范物资出入库步骤，确保生产正常进行，提升企业成本核实水平，实现企业精细化管理，结合企业实际情况特制订本制度。
1.2适用范围
本制度适适用于全部包含企业库房物料收发部门。
1.3职责
1.3.1各使用部门负责物料部分搬运工作及质量检验工作。
1.3.2库房负责全部物料出入库及储存管理。
1.3.3生产部负责除原材料仓库外其它物料保管，负责主辅材料采购申请，负责组织退料工作。
1.3.4采购负责按物料采购申请按时采购，立即处理外购不合格品退料和换料工作，负责外购物料产品编码及采购价格录入。
1.3.5经营负责销售出库及退换货管理。
二、 物料入库要求
合格
相符
上
架
入
库
2.1物料入库步骤
检验
清点
物料送达收货地点

不合格
不符

1.外购件由采购处理 2.本厂加工件由生产部处理

2.2外购件入库要求
2.2.1物料送达仓库或车间现场后，库管员依据清单上所列名称、数量进行查对、清点，查对无误后通知使用部门进行检验；
2.2.2对于车间急用外购件，可先由生产部进行检验，合格后转车间进行使用并补办相关验收单据及出入库手续。
2.2.3使用部门必需在产品或样品送检后2个工作日内完成检验，依据检验结果在外包装上进行标注，交由库管员办理入库手续，库管员需在检验完成后1个工作日内办理完成入库手续。对于不合格物料，需要注明不合格原因，于（产品或样品送检后）2个工作日内出具《不合格汇报》转交采购处理。采购员应在接到通知一个工作日内进行处理，检验人员或库管员和采购员不得无故延迟，如有延迟依据产品实际价格给予对应处罚。
2.2.4对入库物资查对、清点后，库管员立即填写系统入库单，严禁没见实物或超事物数量开入库单。固定资产（元以上）及后勤食材等开具纸质入库单，不计入系统。
2.2.5库管员依据系统信息打印入库单（入库手续办理当日），库管员、财务，各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
2.2.6库管员点数时发觉实际数量和送货数量不符时，立即和采购员联络，采购员应在一天之内查对清楚，并立即反馈给库管员，实际数量和送货单（或系统采购订单）不符时，又急需入库，需要有综合部长签字确定。
2.2.7若物料种类或规格型号和采购订单不符时，库管员应立即采购员进行处理，不得办理入库手续。
2.2.8库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
2.2.8.1未经总经理或部门主管同意采购。
2.2.8.2和协议计划或请购单不相符采购物资。
2.2.8.3和要求不符合采购物资、票据清单和实际到货物资不符。
2.3产成品入库
2.3.1生产部加工完成产品要立即检验，首件经技术部检验，常规件生产部自行检验，并根据产品信息（包含项目名称、入库部门、产品名称、产品规格型号、入库数量），由检验员（首件技术员）、车间主任签字后送至库管员处，库管员需正确查对名称及数量信息，查对无误后签字。
2.3.2库管员根据入库单信息在办理入库手续当日内录入系统。
三、物料出库要求
3.1库管员凭领料人领料单如实领发，若领料单上领料人或车间主任未签字、字据不清或被涂改，库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员依据进货时间须遵守“优异先出”仓库管理制度标准。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应立即通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理同意后交采购人员立即采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权阻止和纠正其行为。
3.5以旧换新物资一律交旧领新，并填写领用统计。
3.6工具领用需填写个人领用台帐。
3.7车间职员未经库管员许可不得进入库房内领用出库。
3.8同岗位领用日常所需必需品，由一人一次领用，不得多人数次领用（领用使用周期最少一个班次）。
3.9因生产需要临时借用工具等，要求归还时间为下午16：00-17：00，其它时间不得随意归还。
3.10已经出库放置于车间和个单位现场物料由领用人负责保管，一旦遭遇偷窃、损坏，车间主任和生产部长要负担责任。
3.11因物料被人为损坏或遗失需重新领料，仓库瓶手续齐全“报废单”或有责任部门经理签字领料单方可进行发料。
3.12产成品出库时，由生产部填写《发料单》，库管员确定事物后给予签字。
3.13库管员请假期间，代管人员要做好领用产品登记，方便查对单据。
3.14工具借出和领用需确保完好归还，杜绝人为造成损坏，如正常损坏应立即修理，确保完好可用后再进行归还。
3.15电缆等重量大物料在归还时需帮助库管进行整理，并确保原样归还。
四、物料退库要求
废品物资退库，库管员依据"废品损失汇报单"进行查验后，入库并做好统计和标识。
五、附则
本制度由企业行政部解释修订,本制度自1月1日起实施。