企业信息化优质项目管理核心制度.docx
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1、 企业信息化项目管理制度企业信息化项目管理制度(试行)第一章总则第一条为了加强企业信息化项目管理,规范信息化项目实施步骤,确保实现信息化项目目标,特制订本制度。第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为关键手段信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或改建工程项目。第三条企业信息化项目根据投资估算额分通常信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目,投资估算额小于等于50万元为通常信息化项目;投资估算额大于50万元小于等于1000万为大型信息化项目;投资估算额大于1000万元为重大信息化项目。第四条本制度适适用于企业包含信息化项目管理相关单位及个人。第二
2、章信息化项目管理职责划分第五条运行改善部职责(一)全方面负责信息化项目标组织实施工作。(二)根据信息计划组织项目预算提报和项目立项工作。(三)按立项通知书要求开展专业工作,负责编制招标技术文件,组织信息化项目招标工作。(四)负责信息化项目协议签署工作。(五)负责组织建立业务项目组,并指派专员参与项目建设。(六)负责信息化项目资料归档。(七)负责组织项目实施后评价工作。(八)负责信息化项目管理制度修订、培训和检验工作。第六条信息化项目申请单位职责(一)按立项通知书要求开展专业工作,参与信息化项目招标工作。(二)指派专员进入业务项目组全程参与项目建设。(三)参与信息化项目实施过程管理,协调处理信息
3、化项目实施和生产组织之间矛盾。第七条信息化项目其它包含单位职责。(一)指派专员进入业务项目组全程参与项目建设。(二)参与信息化项目实施过程管理,协调处理信息化项目实施和生产组织之间矛盾。第八条计财部职责(一)负责对信息化项目立项请示中包含本专业问题进行审查。(二)负责根据项目立项批复意见及精神,下达企业内部项目立项同意通知书。(三)参与信息化项目招标及协议审查工作。(四)负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。第九条设备部职责(一)负责对信息化项目立项请示中包含本专业问题进行审查。(二)按立项通知书要求完成相关专业工作;配合、协调完成信息化项目中施工现场多种计量、自动化、通讯网络节点、数据接
4、口联接工作。第十条党群工作部职责参与相关招投标工作并对招投标过程进行监督,做好项目宣传工作。第十一条人力资源部职责负责项目培训组织和考评工作。第十二条后勤部职责负责项目实施后勤保障工作。第十三条业务项目组职责(一)全方面负责项目实施各阶段组织协调工作。(二)负责组织项目多种业务问题讨论和处理。(三)负责组织项目多种实施方案讨论和确定。(四)负责组织项目硬件设备安装、调试和确定。(五)负责组织项目阶段性验收工作。(六)指派专员兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。(七)负责组织项目用户测试、系统培训和权限搜集工作。(八)负责协调处理项目实施过程中多种后勤保障问题。(九)负责项目资金计划提报
5、工作。第三章信息化项目立项、招标第十四条运行改善部依据企业项目管理制度和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。第十五条项目审批经过后,由计财部进行项目立项,由运行改善部、项目申请单位依据中国招投标法和上级部门要求组织项目招标;包含企业关键机密信息化项目依据国家相关要求处理。第十六条对于需要招标信息化项目,由运行改善部编制招标技术文件,并组织发标工作。第十七条招标过程中把握标准,投标人应含有信息化项目实施能力和资质,公开招标投标人不得少于3家;邀请招标投标人不得少于3家,其它招标方法根据国家相关要求实施。第十八条 自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日
6、以上;对已发出招标文件进行必需澄清或修改,应在招标文件要求提交投标文件截止时间最少十五日前,以书面形式通知全部招标文件收受人。第十九条 评标工作由运行改善部、项目申请单位依法组建评标委员会负责。评标委员会由运行改善部、项目申请单位代表和相关技术、经济等方面教授组成,技术、经济等方面不得少于2/3,组员总人数为5人以上单数。第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件综合评定后,提出综合评标意见,确定候选单位,公布评标结果。第二十一条项目实施方确定后,运行改善部经请示主管经理后签署项目实施协议。第二十二条对于用户化开发系统,项目实施协议须明确界定源代码归企业全部。第二十三条项目实施协议签署
7、前项目实施方须提供具体企业XX信息化项目实施服务协议工作说明书,该说明书包含且不仅限于:(一)项目实施范围(二)项目实施前提条件(三)项目进度安排(四)项目团体结构、人员分工管理(五)项目支持服务和质量确保(六)项目变更管理(七)项目验收要求第四章信息化项目实施准备第二十四条信息化项目协议签署后,运行改善部、项目申请单位组织召开项目开启会,建立业务项目组,业务项目组组员应包含:(一)信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理;(二)运行改善部主管领导为业务项目副经理;(三)包含单位主管领导为业务项目副经理;(四)申请单位、包含单位和运行改善部骨干专业为组员;(五)项目维护相关人员为组员;(六)运
8、行改善部项目管理相关专业为组员;(七)项目实施包含硬件采购和网络铺设业务。项目组组员还包含运行改善部相关硬件专业和硬件包含单位相关专业。第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组组员脱产进行项目建设。第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密方法由运行改善部安全专业组织设计。第二十七条项目实施方撰写企业XX信息化项目项目实施章程,并向业务项目组汇报确定,该章程包含且不仅限于:(一)项目整体概述(二)项目组织机构(三)项目实施里程碑计划(四)项目实施策略及方法论(五)项目文档管理(六)项目问题管理(七)项目计划管理(八)项目保密管理第五章信息化项目需求调研第二十八条由项目实施方根据企业XX
9、信息化项目XX周双周滚动计划(模板见附件一)牵头组织业务需求调研工作,调研确定业务步骤图由项目实施方绘制,业务步骤图必需经过业务项目组确定。第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业业务问题由业务项目组综合组织讨论确定。第三十条业务问题讨论过程中形成结论采取企业XX信息化项目XX会议纪要形式公布(模板见附件二)。第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况,形成具体企业XX信息化项目需求规格说明书,该说明书应包含且不仅限于:(一)需求范围(二)业务步骤(三)功效需求(四)性能需求(五)运行需求第三十二条企业XX信息化项目需求规格说明书必需经过业务项目组讨论确定,并由包含单位、运行改善部和项目申请
10、单位主管领导审核签字认可。第六章信息化项目设计第三十三条项目实施方在确定企业XX信息化项目需求规格说明书基础上,对该信息化项目进行概要设计和具体设计,制订企业XX信息化项目概要设计说明书和企业XX信息化项目具体设计说明书。企业XX信息化项目概要设计说明书包含且不仅限于:(一)项目概述(二)需求描述(三)架构描述(四)业务组件定义企业XX信息化项目具体设计说明书包含且不仅限于:(一)项目概述(二)数据设计(三)组件设计(四)用户接口设计(五)事务类型及其管理(六)错误处理(七)限制、局限、约束第三十四条企业XX信息化项目概要设计说明书、企业XX信息化项目具体设计说明书应符合企业整体信息化发展计划
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