商业专项计划书.docx

商业计划书

9月13日

目录
第一章 项目关键点摘要...................................3-6
第一节 项目背景.........................................3
第二节 项目概况.......................................3-4
第三节 项目竞争优势...................................4-6
第二章 项目介绍......................................7-21
第一节 项目名称.........................................7
第二节 项目承接单位.....................................7
第三节 项目拟建地域、地点...............................7
第四节 项目产品简述..................................7-14
第五节 项目投入及回收期-初步估算....................15-21
第三章 企业介绍........................................22
第一节 现在企业概况....................................22
第二节 项目管理架构-确定...............................22
第四章 企业发展计划及社会责任..........................23
第一节 企业发展计划....................................23
第二节 社会责任........................................23
第五章 附录.........................................24-32

第一章 项目关键点摘要
第一节 项目背景
人类细胞研究和应用已经有数百年历史，应用极为广泛，包含疾病正确检测、疾病早期筛查、疾病各阶段干预性诊疗、亚健康状态恢复、疾患康复、抗衰老应用、美容化妆品应用、细胞存放等方面。
生物医学工程在全球范围内应用极其广泛，但受费用影响、政策影响等，在中国现在多用于癌症辅助诊疗。
细胞诊疗和应用是指：利用一些含有特定功效细胞特征，采取生物工程方法获取或经过体外扩增、特殊培养等处理后，使这些细胞含有增强免疫、杀死病原体和肿瘤细胞、促进组织器官再生和机体康复等诊疗功效，从而达成诊疗疾病目标。
现在，中国人均收入水平显著提升。大家对健康和美追求大幅度提升。但自然环境、生存环境日益恶劣，癌症、心脑血管疾病发病率呈上升趋势。亚健康、衰老等成为大众关注话题。
基于上述原因，某某企业，迎合市场需求、社会需求，引进全球最为优异细胞技术，拟建立集产、学、研、销为一体高新生物技术产业项目。
第二节 项目概况
某某企业是某集团控股分企业，注册资本1000万元。是国际生物技术权威团体和中国资本相融合建立集产、学、研、销为一体高新生物技术产业项目。
企业以市场为导向，以用户需求为中心，以科研为支撑，依靠英国剑桥大学干细胞研究所、英国阿斯顿大学医学院和北京大学医学院，致力于人体细胞基础理论和应用研究，开发和生产以美容抗衰老和医疗临床应用为主细胞类产品和技术服务。
其中生物技术产业项目包含：细胞试验室、细胞存放银行、细胞美容产品工厂、细胞抗衰及正确诊疗中心、细胞疗养康复基地等项目。
第三节 项目竞争优势
上文已提及现在利用细胞进行疾病诊疗干预以在中国部份医院应用，但针对大众群体大范围推广应用仍处于萌芽阶段。和现行细胞应用相比，吉林普洛生生物医学科技产业项目优势表现在以下几点：
1. 产业链完整
集产、学、研、销为一体。
2. 全球顶尖技术
取得诺贝尔医学奖技术支持。
3. 全球顶尖研发团体支持
依靠英国剑桥大学干细胞研究所，英国阿斯顿大学医学院，北京大学医学院等权威科研机构。
4. 全球顶尖国际教授团体：
指导顾问：约翰·伯特兰·格登爵士（Professor Sir John Gurdon）
剑桥大学干细胞研究所教授；
诺贝尔生理学或医学奖得主
技术创始人：顾雨春（Professor YunchunGu）
北京大学教授/博士生导师；
北京大学分子医学研究院分子药理研究室主任；
英国阿斯顿大学医学院实施系主任；
英国皇家生理学学会会员
客座教授：Professor Asif Ahmed
英国阿斯顿大学副校长/医学院院长
皇家医学科学院院士
世界著名心血管教授
客座教授：Professor Allan Warren
英国剑桥大学干细胞所教授
英国皇家医学科学院院士
世界著名白血病教授
联合创始人：谭声江教授（Professor Shengjiang Tan）
英国剑桥大学干细胞研究所教授
白血病研究基金会研究员
剑桥大学Wolfson学院研究员
5. 优异技术处理现在细胞应用伦理道德瓶颈
本企业干细胞技术为IPS诱导干细胞技术，即细胞提取源为成人本身，从根本上处理干细胞应用伦理道德问题。
6. 公立医学全程科研、临床应用支持：
该项目现在已和某医院就科研、临床应用等方面达成合作共识。东北其它公立医院合作正在接洽中，医院等合作机构均表示出强烈合作意愿。
7. 扎根东北，拟补省内技术型空白：
现在，东北并无严格意义上细胞研发、应用产业基地，行业规范不明确。某企业开行业之先河，满足市场需求、填补市场空白、助力东北及吉林就业发展、经济发展。

第二章 项目介绍
第一节 项目名称
某产业基地
第二节 项目承接单位
某某企业
第三节 项目拟建地域、地点
一、 已投产使用企业/研发中心：
剑桥大学干细胞研究所某工作站（研发基地）；
地点：某地
二、 筹建中NOVO LIFE国际正确诊疗抗衰中心（拟用名）：
拟在吉林省长春市建立使用面积3000-4000平方米中心
三、 估计拟建全国性细胞存放基地
确定在吉林省范围内建设占地面积100000平方米细胞存放基地
四、 估计拟建细胞美容化妆品生产基地
确定在吉林省范围内建设产品生产基地一座
五、 估计拟建度假疗养型细胞康复中心
确定在吉林长白山风景区范围内，建立一座使用面积约30000平方米度假疗养型细胞康复中心
第四节 项目产品简述
某项目是基于人体细胞产、学、研、销为一体机构。以人体细胞为研究及应用为基础，致立于在生物医学工程方面产业建设，形成产品及其项目标闭环销售服务模式。
下文简明叙述人体细胞关键性、应用路径及本企业产业关键产品计划。
一、 人体细胞关键性——细胞健康，则人体健康
E.B Wilson说：“全部生物学答案最终全部要到细胞中寻求，因为全部生物体全部是或曾经是一个细胞。”（注：Wilson是美国著名生物学家，美国国家科学院院士，曾获全世界最高环境生物学奖项，包含美国国家科学奖、瑞典皇家科学院颁发克拉福德奖。1975年，Wilson出版《社会生物学：新综合》，开拓“社会生物学”这一争议巨大学说。就人类而言，社会生物学任务就是从进化意义上科学地解释人类行为起源和进化生物学机制，所以有些人把社会生物学开创称为继达尔文以来最关键理论。）
细胞是人体基础结构和功效单位，人体拥有220余种功效细胞，功效细胞发育形成为人体组织器官，组成人体。每个人体内共约有40-60兆个细胞，但天天有近20亿个细胞凋亡。细胞病变及凋亡造成了人类疾病及衰老。
二、 全球对细胞研究及应用重视
美国生物学家乔治戴利说：“二十世纪是药品诊疗时代，二十一世纪是细胞诊疗时代。”
无独有偶，诺贝尔医学奖也史无前例连续四年将奖项授予细胞医学；世界卫生组织也对疾病康复重新进行了定义，即“治愈疾病最根本路径是修复细胞、改善细胞代谢、激活细胞功效。”
上述无不标志着全球医学界探求细胞未知世界激情，和对细胞诊疗寄予厚望。伴随科学家对细胞认知不停完善，对疾病诊疗逐步向细胞进行深入，除去植物型医药诊疗、化学型医药诊疗、手术诊疗第三种医疗手段——细胞诊疗已经渐行渐近。
三、 细胞作用
现在可应用于临床细胞基础分为干细胞及免疫细胞。其中，干细胞（Stem cell）是人体内含有自我复制和多向分化潜能原始细胞，在一定条件下能诱导分化成神经细胞、肝脏细胞、心肌细胞等组成人体220余种功效细胞，是人类机体起源细胞，也是形成人体各组织器官原始细胞，医学界称之类“万用细胞”。
我们能够把干细胞了解为细胞母亲，它有没有限制自我更新及分化功效。成年人体内干细胞只有5-10%在发挥其作用，且伴随年纪增加，数量也在下降。
免疫细胞：免疫细胞是指参与免疫应答或和免疫应答相关细胞。简而言之，免疫细胞是人体最关键疾病防线，也可了解为免疫卫士。
四、 吉林普洛生生物医学工程产业各项目经营范围及产品简述
1.剑桥大学干细胞研究所吉林普洛生工作站（研发基地）
国际顶尖细胞研究基地、国际标准等级细胞培养工厂。该基地兴建以欧盟要求为标准，即经国家食品药品监督管理局检测认证，符合并高于GMP标准；已经过ISO9001国际质量管理体系认证；现在，正在进行国际试验室CNAS认证。
该研发基地可正确控制细胞扩增和分化，达成生长培养基和定向分化培养基无缝对接，确保每一阶段细胞效能。
该研发基地严格按GMP标准规范实施，确保每一份细胞从源头上安全、无毒、无免疫原性、无排异反应，即：
1.1安全
层流净化细胞培养室，安全无污染；细胞纯度在99%以上，完全符合美国FDA标准。
严格遵守美国药典1043号安全等级，只采取一、二类临床级培养添加物。（美国药典1043号文件要求细胞培养添加物四类安全等级：一类，无血清，无动物源性；二类，人源化；三类，动物源化，低血清；四类，动物血清；即第一、二类可用于临床诊疗；第三、四类严禁进入临床。）
1.2纯净
使用无血清、无动物源性、纯化学定义DXF级培养基，最大程度模拟人体内细胞生存环境。
1.3高效
高于欧盟、FDA细胞制备标准。
比如：FDA相关MSC细胞表型标准：
阳性率≥95%，阴性率≤2%；
普洛生相关MSC细胞表型标准：
阳性率≥99.5%，阴性率≤0.5%；
2.NOVO LIFE国际正确诊疗抗衰中心（拟用名）
定位：东北区域顶尖高端人士健康管理教授，集健康管理、疾患康复、抗衰、早期癌症及其它疾病筛查健康中心
经营产品包含：
2.1正确诊疗
针对人群：亚健康人群、病因不明人群
正确诊疗（Precision Medicine）是一个将个人基因、环境和生活习惯差异考虑在内疾病预防和处理新兴方法。是以个体化医疗为基础，伴随基因组测序技术快速进步和生物信息和大数据科学交叉应用而发展起来新型医学概念和医疗模式。
1月20日，美国总统奥巴马在国情咨文中提出“正确医学计划”，期望正确医学能够引领一个医学新时代。 正确诊疗关键不在医疗而在正确。和传统化诊疗相比，正确诊疗含有正确性和便捷性。
2.2基因检测
针对人群：重视身体健康人群、儿童、孕妇等。
基因检测是基于全球基因数据库和基因提取解释技术疾病
超早期筛查技术。基因测序能够找出癌症突变基因，从而快速确定个体预防或诊疗方案，省去患者尝试多种诊疗方法时间和痛
苦。基因检测较传统检测技术可提前3-5年筛查出重大疾病患病可能。
2.3细胞应用-抗衰老
针对人群：亚健康人群、对恢复机体年轻健康态有需求人群。
经过免疫细胞提取、培养、回输技术；成体干细胞IPS逆向诱导培养、回输技术，达成提升免疫力，找回机体年轻态、健康态作用。
2.4细胞应用-定向器官加强
针对人群：特定患病人群（如癌症、三高、糖尿病等）
经过上述技术手段，尤其是IPS多功效诱导干细胞技术，完成人体定向器官加强，疾病诊疗作用。
2.5细胞应用-面部抗衰
针对人群：对面部年轻态有追求人群
利用上述技术，尤其是成纤维细胞培养应用，达成自体脂肪面部填充等。
2.6合作医疗机构输送患者康复
利用上述技术，达成加速患者恢复伤口、提升机体免疫力、康复等作用。
2.7其它
开设医美皮肤管理科室，利用全球优异仪器，起到面部皮肤重回年轻态作用。针对每一位用户，制订个性化健康管理计划，帮助用户保持机体正常态、健康态进程。全球化定制健康之旅服务。

3.全国性细胞存放基地
定位：立足于东北，辐射全国细胞存放基地
现在全球较为优异存放技术为脐带血存放技术，但该技术受使用时间限制。基地拟建立细胞存放基地，着力点为自体细胞存放及应用。
经营范围：
3.1细胞存放：
针对人群：全部
经过全国网络进行细胞存放甄选，市场空间宽广。存放自体干细胞，在容颜衰老时，在亚健康困扰时，在突发疾病时，尤其是白血病、肿瘤疾病、心脑血管等重大疾病来袭时，立即回输存放自体干细胞能够吞噬和修复受损细胞，让人体焕发生机，恢复健康，延缓衰老。
3.2 细胞应用：
详见本文第二章第四节第四点第2.1-2.7
4.细胞美容化妆品生产基地
针对人群：全国中高端女性人群
产品划分：现在此项目估计包含系列细胞美容化妆品，并分为日化线及专业线。
按其系列可分为：
面部：化妆水、基底液、精华露、面霜等。

眼部：基底液、精华、眼霜等。
身体：身体乳等
累计两个品线、每品线8类目产品。
5.长白山度假疗养型细胞康复中心
针对人群：对度假型疗养有需求高端用户
拟在国家5A级风景区、东北最具代表性休闲度假风景区范围内建立康复中心。
以细胞疗养为基础，从上述各项目分线甄选有消费能力、消费意识用户做为目标人群。并同时吸纳和接收全国各地对长白山有度假需求高端人士，打造私密、高端、细胞疗养、温泉疗养、度假疗养为一体高端康复中心。

第五节 项目投入及回收期-初步估算
1. 项目估计投入：
某产业基地项目初步预估投入
单位：吉林普洛生工作站（已投入使用）按三年计
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
投资金额
资金起源
房屋租赁

3
0.015
自有资金
装修
一次性投入/符合欧盟标准试验室
-
0.005
自有资金
设备购置
用于细胞研、培养研发设备及培养全进口设备
-
0.05
自有资金
合作技术引进
英国顶尖技术引进
-
0.08
自有资金
研发费用
自有些人员及技术研发团体研发对应费用
3
0.02
自有资金
人员

3
0.12
自有资金
铺底流动资金

-
0.05
自有资金
其它
3年内设备更新，高精尖技术连续引进，为满足供销人员增加等原因
3
0.1
自有资金
纳税

8.8

累计
9.24

单位：NOVO LIFE国际正确诊疗抗衰中心（拟用名）-筹建期按3年计
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
投资金额
资金起源
房屋租赁
使用面积：5000平方米
3
0.06
募集
装修
包含设计费用、装修、内部家私等
-
0.1
募集
设备购置
用于正确诊疗检验仪器
用于细胞应用仪器
用于面部抗衰辅助仪器
-
0.05
募集
人员
包含医师业务团体、服务团体、护理团体等
3
0.36
募集
宣传推广
东北地域型推广
3
0.3
募集
铺底流动资金

-
0.1
募集
其它
设备连续更新、人员体量加大等原因
3
0.1
募集
募集资金利息

0.3852

纳税

25.7

累计
27.1552

单位：全国性细胞存放基地-拟建按五年计
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
投资金额
资金起源
土地使用
占地面积：100000平方米
5
0.2
募集
基地建设
含存放基地兴建、办公楼兴建等

0.4
募集
装修
含符合细胞存放基地装修、办公楼装修等
-
0.1
募集
设备购置
可容纳1000万人次细胞存放设备、细胞运输专用设备等
-
1
募集
人员
研发人员等
5
0.6
募集
宣传推广
全国性推广
5
0.75
募集
铺底流动资金

-
0.2
募集
其它
设备连续更新、人员体量加大等原因
5
0.1
募集
募集资金利息

0.804
募集
纳税

900

累计
904.154

单位：细胞美容化妆品生产基地-拟建按5年计
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
投资金额
资金起源
土地使用
和细胞存放基地同用
5
0
募集
基地建设
和细胞存放基地同用

0
募集
装修
和细胞存放基地同用
-
0
募集
设备购置
产品生产线、产品包装线、产品运输等
-
0.05
募集
宣传推广
全国性推广
5
0.5
募集
全国性渠道铺设

3
0.15
募集
人员
生产人员等
5
0.36
募集
铺底流动资金

-
0.1
募集
其它
设备连续更新、人员体量加大等原因
3
0.05
募集
募集资金利息

0.4356

纳税

0.26

累计
1.9056

单位：度假疗养型细胞康复中心-拟建按5年计
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
投资金额
资金起源
土地使用
使用面积100000平方米
-
0.5
募集
中心建设
康复中心兴建

0.4
募集
装修
康复中心装修
-
0.2
募集
设备购置
用于直接细胞应用设备、检测设备、康复设备等
-
0.1
募集
宣传推广
全国性推广
5
0.6
募集
全国性渠道铺设

5
0.15
募集
人员
生产人员等
5
0.36
募集
其它
设备连续更新、人员体量加大等原因
5
0.1
募集
铺底流动资金

-
0.1
募集
募集资金利息

0.9036

纳税

0.3

累计
3.7136

2.项目估计收入：
某产业基地项目初步预估收益
单位：某工作站（已投入使用）
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
收入金额
细胞培养
首年输出0.5万人*30万/人
第二年输出0.8万人*30万/人
第三年输出1万人*30万/人
首年
15
第二年
24
第三年
30
细胞存放
首年存放0.5万人*3万/人
第二年存放2万人*3万/人
第三年存放4万人*3万/人
首年
1.5
第二年
6
第三年
12
累计
88.5
单位：NOVO LIFE国际正确诊疗抗衰中心（拟用名）-筹建期
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
收入金额
正确诊疗
包含全基因检测、早期定向疾病筛查
首年0.5万人*1万/人
第二年1万人*1万/人
第三年1万人*1万人
首年
0.5
第二年
1
第三年
1
细胞应用
包含细胞抗衰应用、亚健康干预应用、定向器官修复或增强应用、疾病诊疗或干预应用
首年0.5万人*30万/人
第二年3万人*30万/人
第三年5万人*30万/人
首年
15
第二年
90
第三年
150
医美
首年流水万
第二年流水4000万
第三年流水8000万
首年
0.2
第二年
0.4
第三年
0.8
累计
258.9
单位：全国性细胞存放基地-拟建5年总计
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
收入金额
细胞存放
全国性细胞存放，总计可存放1000万人*3万/人
第十二个月20万人
第二年70万人
第三年150万人
第四年280万人
第五年480万人
首年
60
第二年
210
第三年
450
第四年
840
第五年
1440
细胞应用
已存放细胞反向应用20%
估计 200万人*30万元/人
第十二个月4万人
第二年14万人
第三年30万人
第四年56万人
第五年96万人
首年
120
第二年
420
第三年
900
第四年
1680
第五年
2880
累计
9000
单位：细胞美容化妆品生产基地-拟建
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
收入金额
日化渠道
包含全国分销代理、直入商场等
首年
0.5
第二年
0.8
第三年
1
专业美容线渠道
包含全国美容院、美容机构等
首年
0.3
第二年
0.5
第三年
0.8
累计
3.9
单位：度假疗养型细胞康复中心-拟建
亿元
项目
项目详述
预估年限（年）
回收金额
用户收入
按客房400间，每间每晚平均800元，整年满房累计400间*800元*365天=1.16亿
其它消费收入0.9亿/年，整年累计2亿
第十二个月完成50%
第二年完成60%
第三年完成70%
第四年、第五年同第三年
首年
1
第二年
1.2
第三年
1.4
第四年
1.4
第五年
1.4
累计
6.4

3.项目估计回收期：
某产业基地项目盈亏预估

单位：亿元
项目
三年成本
三年收入
三年利润
三年总利润率
备注
吉林普洛生工作站
9.24
88.5
79.26
857.79%
首年回收成本
NOVO LIFENOVO LIFE国际正确诊疗抗衰中心（拟用名）
27.1552
258.9
231.7448
853.41%
第二年上六个月回收成本
细胞美容化妆品生产基地
1.9056
3.9
1.9944
104.66%
第二年年中回收成本
项目
五年成本
五年收入
五年利润
五年总利润率
备注
全国性细胞存放基地
904.154
9000
8095.846
895.41%
估计第三年年中回收成本
度假疗养型细胞康复中心
3.7136
6.4
2.6864
72.34%
估计第四年年初回收成本

第三章 企业介绍
第一节 现在企业概况
某某企业是某科技（集团）控股分企业，注册资本1000万元。是国际生物技术权威团体和中国资本相融合建立集产、学、研、销为一体高新生物技术企业。
企业以市场为导向，以用户需求为中心，以科研为支撑，依靠英国剑桥大学干细胞研究所、英国阿斯顿大学医学院和北京大学医学院，致力于人体干细胞基础理论和应用研究，开发和生产以美容抗衰老和医疗临床应用为主干细胞类产品和技术服务。
第二节 项目管理架构-确定

第四章 企业发展计划及社会责任
第一节 企业发展计划
1. 企业发展目标
关注生命健康，根植前沿医学；做百年基业，创百年品牌。
2. 企业战略目标
三年内实现新三版上市；五年内实现主版上市
第二节 社会责任
1. 企业价值观：
为用户发明价值；为社会发明财富；为股东发明效益；为职员发明幸福
2. 社会责任：
2.1 发挥本身产业优势，引领科技前沿。企业发展到一定规模时，拟成立公益型基金，尊重生命，帮助社会大众群体取得健康；
2.2争做全国同行业龙头企业，东北地域新兴产业支柱产业，高税收企业；
2.3提供就业机会、尽可能处理地方就业难题；
2.4 成为高精端人才培养摇篮；
2.5 助力东北产业结构调整，拉动当地经济增加。

第五章 附录
附录一：营业执照及组织机构代码证

附录二：剑桥大学干细胞研究所某工作站（研发基地）照片

附录三：技术团体组员名目
指导顾问：约翰·伯特兰·格登爵士（Professor Sir John Gurdon）
剑桥大学干细胞研究所教授；
诺贝尔生理学或医学奖得主
技术创始人：顾雨春（Professor YunchunGu）
北京大学教授/博士生导师；
北京大学分子医学研究院分子药理研究室主任；
英国阿斯顿大学医学院实施系主任；
英国皇家生理学学会会员
客座教授：Professor AsifAhmed
英国阿斯顿大学副校长/医学院院长
皇家医学科学院院士
世界著名心血管教授
客座教授：Professor Allan Warren
英国剑桥大学干细胞所教授
英国皇家医学科学院院士
世界著名白血病教授
联合创始人：谭声江教授（Professor Shengjiang Tan）
英国剑桥大学干细胞研究所教授
白血病研究基金会研究员
剑桥大学Wolfson学院研究员
Professor Allan Warren：
剑桥大学干细胞所教授，世界著名白血病教授，皇家医学科学院院士， 剑桥大学隶属，Addenbrooke医院血液科主任
Professor Simon Laughlin:
剑桥大学教授，皇家科学院院士，神经干细胞教授
Professor Roger Hardie :
剑桥大学教授，皇家科学院院士，神经干细胞教授
Professor Stefano Pluchino :
剑桥大学干细胞所教授，剑桥大学隶属Addenbrooke 医院 神经外科主任，剑桥大学脑修复中心教授
Professor VenkiRamakrishnan:
剑桥大学MRC 研究所教授， 年诺贝尔化学奖奖取得者
Professor Ray Iles:
英国罗斯林大学生物医学院院长，皇家医学科学院院士，世界著名肿瘤教授
Professor Lawrence Young :
英国伯明翰大学医学院院长，皇家医学科学院院士，细胞基因诊疗鼻祖
Dr. Shan Gao :
牛津大学博士，肿瘤教授

附录四：英方技术团体访华照片