稽查部岗位职责及管理条例.doc
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1、稽查部岗位职责及管理条例为了进一步搞好稽查工作,充分发挥内部稽查和审计作用,有效监督公司各项工作的规范运作,切实维护公司利益和形象,努力实现“高配、严管、问责、增效”工作机制,确保公司各项指标落实。结合公司实际,特制定稽查部岗位职责及管理条例。一、岗位职责1、 根据董事会和总经理授权,依据公司制度、条例以及各部门岗位职责和服务规范,对公司各岗位进行工作监督检查。重点检查安全防范和违规、违纪情况。2、 建立日常稽查工作机制,有效监督公司各项工作的规范运作及执行力度。采用全面检查与随机抽查相结合、专项检查和不定期稽查相结合、特殊岗位巡查与重点岗位不定时督查相结合,稽查各部门、各专业公司工作计划、重
2、要会议决议的完成情况和执行效果。每周两次施工现场巡查,每旬一次物资采购价格询价,每月一次重点信访举报调查,每季一次专业公司工作进度督查,半年一次稽查工作小结。3、 坚持做好事前监督,重点强化源头治理。对公司日常办公费用开支、公司小车使用及燃油费、修理费开支、办公用品购买、甲供工程物资购买等重点、热点问题全程跟踪,重点审计复核,切实做到节支增效,无效问责。4、 加强工程建设项目成本控制,做好工程项目招投标、预决算监督管理工作。一是督促做好招标、评标工作,让信誉好、资金足、技术过硬、安全措施到位的施工队伍中标,杜绝“钱权标”、“人情标”等问题标;二是根据合同约定技术标准、时间节点、工期目标,督查工
3、程进度完成情况;三是督查分部分项工程质量管理是否到位,特殊条件下的施工方案是否合理;四是督查施工安全措施是否达标,“四表一图”是否上墙,项目经理是否按规定的时间在岗,措施项目费资金是否落实;五是督查施工日誌是否登记完备,隐蔽工程、变更工程是否有详细的技术交底记录;六是工程决算坚持实事求是原则,坚决杜绝“冒估、冒算”;七是加强与工程部、监理公司沟通与合作,检查工作职责落实情况。5、 加强合同管理,完善合同签订程序。严格合同审查签订的管理办法和程序,维护公司利益,降低经营风险,方便合同的有效执行,减少签订合同不当造成的损失,保证业务活动的正常进行。6、 对员工重大投诉进行调查,组织相关部门妥善处理
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