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厦工各部门绩效考核参考指标

一、指标确定的原则
1、针对性：针对不同部门的具体职能确定不同的考核指标
2、可操作性：对于能量化的指标应尽可能量化
3、合理性：各指标及权重的确定应尽可能合理
4、灵活性：考核指标应激发而不能束缚员工的积极性
5、严肃性：既定的指标不可随意更改

二、指标体系
为便于考核，将考核指标划分为两大类，即财务指标与非财务
指标，这两个指标中又分为定性指标与定量指标，指标体系如下：
定量指标
财务指标
考核 定性指标
指标
定量指标
非财务指标
定性指标

三、财务指标
（一）公司财务评价指标
1、利润：企业在一定时期内生产经营的成果，是收入与费用配比后的差异
2、销售收入：企业在生产经营过程中由于销售产品所取得的收入
3、货款回笼率：回收的货款比率
4、费用：包括固定费用与变动费用
（二）各部门财务评价指标
1、销售公司
● 销售收入：见上
● 销售费用：指企业在销售产品和提供劳务等过程中发生的各
项费用以及专设销售机构的各项费用
● 销售利润：指销售收入与销售费用配比后的差异
● 销售费用率：指销售收入与销售费用的比率
● 货款回笼率：见上
● 存货周转率：
2、采购部
● 部门费用控制
● 月份资金占用控制
3、储运部
● 部门费用控制
4、综管部
● 部门费用控制
5、技术中心
● 部门费用控制
● 新产品技术措施项目的成本
● 更新改造资金
● 科研费用控制
6、人事部
● 部门费用控制
7、生产制造部
● 部门费用控制
● 生产资金占用控制
● 在制品资金占用控制
8、财务部
● 部门费用控制
● 对全公司的成本控制
9、行政事务部
● 部门费用控制
10、质量控制部
● 部门费用控制
11、办公室
● 部门费用控制

四、 非财务指标
每个部门七个左右
（一）销售公司
● 销售任务完成情况
● 留住与新发展的顾客数
● 客户投诉（退货）率
● 销售工作计划拟订
● 产成品及配件的维护和扩展
● 售后服务水平
● 客户档案的建立与管理
（二） 采购部
● 公司需求物品的采购数量
● 采购费用率
● 采购物资合格率
● 采购计划及采购资金使用计划的拟订与实施
● 市场分析与预测准确度
● 供应商档案的建立
● 供应合同的管理
（三） 储运部
● 物资周转率
● 采购进料计划
● 库存物资的管理
● 呆料处理
● 车辆管理
● 运输费用控制
● 公司仓库的软硬件建设与管理
（四） 生产制造部
● 各月生产的产品数量
● 产品不合格率
● 设备维修与购置数量
● 年度生产计划和月生产计划的编制
● 公司的生产调度、生产现场管理
● 公司固定资产的管理
● 安全、环保管理与监督
（五） 人事部
● 招聘录用管理
● 教育培训管理
● 企业年度人力资源计划
● 员工管理
● 人事考核
● 薪资与福利管理
● 离退管理
(六)综管部
● 技术成果、项目的技术经济分析、水平认定及评审工作量
● 战略规划的拟订与实施
● 年度、季生产经营综合计划的拟订
● 管理体系的建立与维护
● 对各部门的绩效考核
● 质量体系的维护与改进
● 项目（投资、土地使用权、无形资产）管理
（七） 财务部
● 资金筹集与管理
● 财务成本预算、计划、资金运用计划
● 控制和监督各项成本费用支出

● 组织制定厂品价格
● 综合管理企业资产与调度资金
● 内部审计工作
● 管理会计报告、财务报告、财务评价
● 编号、装订、保管会计档案
（八） 质量控制部
● 质量检验计划监督检验计划
● 进货质量监督检验
● 过程质量监督检验
● 最终产品质量监督检验
● 计量器具与技术管理
● 公司质量攻关建议
● 质量成本分析控制
（九） 技术中心
● 年度产品的改进
● 公司中长期技术开发与技术创新规划
● 技术标准化管理
● 新技术（材料、工艺、装备）的应用研究情况
● 技术引进工作
● 工艺发展规划与改进
● 计算机在企业的推广、应用
（十） 行政事务部
● 厂房设施、公用办公设施的维修数量
● 公司生活设施的管理
● 公司办公用品、用具的管理
● 协助管理公司土地使用权
● 公司计生管理
● 公司保安工作
● 消防管理
（十一） 办公室
● 经济法律事务
● 召集公司领导主持的会议
● 公司印鉴、法人代表印鉴的管理
● 企业文件、资料的收发、审批和管理
● 公共关系事务
● 公司公用办公设施的管理
● 档案管理
五、公司各部门通用考核指标
● 部门费用控制
● 与其他部门配合情况
● 部门内部管理

六、公司各部门考核综合指标
七、各指标的定义与分级
八、各指标的权重