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资产公司年度内部审计工作计划模版.docx
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1、XX资产公司年度内部审计工作计划XXX公司按照中小企业上市公司内部审计工作指引、上市公司规范运作指引、企业内部控制基本规范、XXX公司内部审计制度以及国家的法律、法规、规章制度制订20*年度审计计划。内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点,对公司募集资的使用与保管、大宗固定资产购置、财务信息披露为年度重点审计项目。一、内部审计工作目标(一)每季度向审计委员会报告季度工作计划执行情况和季度工作报告。(二)对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告.对重大合同、对外担保、关联交易、大额度资金往来进行重点监控,确保财务信息的合法性、合规
2、性、正确性。(三)加强公司内部控制制度的执行力度,强化公司治理结构,完善公司从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资防范治理机制。二、审计资源(略)主要是获取什么的资料、系统权限的使用、多少人员进行内部审计等三、20*年度内部审计项目(一)对20*年度财务报告及20*年季度报、半年报财务信息进行内部审计审计级次:一级(重点项目)审计安排:全年审计目标:20*年报、季度、半年报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。审计内容:财务报表是否遵守企业会计准则及相关规定;会计政策与会计估计是否合理,是否发生变更;是否存在重大异常事项;是否满足持续经营假设;与财务报告相关的内部控制是否
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