集团公司财务审计母子公司重大权责划分表模版.doc
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1、XX集团公司权责汇总表 母子公司管控体系制度汇编之XX集团公司财务审计管理母子公司管控重大权责汇总表服务单位: XX咨询有限公司二零XX年四月15母子公司重大权责划分表说 明注解含义: 代表经办或主办提出,指该事项应由该层人员负责办理或提出; 代表复核或核转相关部门进行审核; 代表由该层人员进行审批; 代表执行,指该事项由该层人员付诸实施。资金审批权限表第一条、分公司预算内资金支出的审批权限工作事项使用部门业务单元总经理集团财务审计中心集团总裁集团董事会固定资产购置_元以下提出审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出审核审核审核审批货款支付_万元以下提出审批_-_万元提出审核审核审批_万元
2、以上提出审核审核审核审批办公费提出审批招待费提出审批差旅费提出审批培训费提出审批通讯费提出审批宣传广告费用_万元以下提出审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出审核审核审核审批利息支出提出审核审核审批工资、奖金、福利提出审核审核审批对外捐款赞助提出审核审核审核审批对外单位或私人借款提出审核审核审核审批第二条、子公司(事业部)预算内资金支出的审批权限工作事项使用部门部门负责人子公司(事业部)总经理集团总裁集团董事会固定资产购置_元以下提出审核审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出审核审核审核审批货款支付_万元以下提出审核审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出审核审核审核审批办公费
3、提出审核审批招待费提出审核审批差旅费提出审核审批培训费提出审核审批通讯费提出审核审批宣传广告费用_万元以下审核审核审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出审核审核审核审批利息支出提出审核审核审批工资、奖金、福利提出审核审核审批对外捐款赞助提出审核审核审核审批对外单位或私人借款提出审核审核审核审批第三条、 集团职能部门(中心)预算内资金审批权限工作事项使用部门职能中心总经理主管副总裁总裁董事会固定资产购置_元以下提出审核审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出审核审核审核审批办公费提出审核审批招待费提出审核审批差旅费提出审核审批培训费提出审核审批通讯费提出审核审批宣传广告费用_元以下提出
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