QEOMS三合一管理基础手册.doc

企业标准

QEO/ZYP-01—

质量/环境/职业健康安全

管 理 手 册

（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）

编订：
审核：
同意：
版本号： D/0
受控号：
状 态：

7月25日 修订 8月1日 公布

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 目 录
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/2
章 节 号： 0.1
生 效 日 期：-08-01
目 录
章节号
内 容
页 数
0
封面
1
0.1
目录
2
1.0
企业介绍
4
1.1
企业愿景、使命、关键价值观
5
1.2
质量环境职业健康安全方针
6
1.3
目标、适用范围
9
1.4
实施令
10
1.5
任命书
11
1.6
质量环境职业健康安全目标
12
2.0
手册管理
13
3.0
引用标准、名词及术语定义
14
4.1
了解组织及其所处环境
15
4.2
了解相关方需求和期望
16
4.3
确定管理体系范围
17
4.4
管理体系及其过程
18
5.1
领导作用和承诺
20
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
21
5.3
组织岗位、职责和权限
22
6.1
应对风险和机遇方法
31
6.2
管理目标及其实现策划
34
6.3
管理体系变更策划
36
7.1
资 源
37
7.2
能 力
40
7.3
意 识
40
7.4
沟通及信息交流
41
7.5
形成文件信息
44

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 目 录
版号/修改次：D/0 页码/总页数2/2
章 节 号： 0.1
生 效 日 期：-08-01
目 录
章节号
内 容
页 数
8.1
运行策划和控制
46
8.2
产品和服务要求
48
8.3
产品和服务设计和开发
50
8.4
外部提供过程、产品和服务控制
53
8.5
生产和服务提供
55
8.6
产品和服务放行
58
8.7
不合格输出控制
59
8.8
环境和职业健康运行控制
60
8.9
应急准备和响应
62
9.1
监视、测量、分析和评价
63
9.2
内 部 审 核
66
9.3
管 理 评 审
67
10
持 续 改 进
69
11.1
程序文件目录
71
11.2
管理职责分配表
73
11.3
组织机构图
77

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 企业介绍
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 1.0
生 效 日 期：-08-01

***系国家高新技术企业，在ZJ省XX县XXX镇XX路XX号，占地面积140多亩，拥有标准厂房5万多平米，是一家集精密模具设计制造、精密锻压、网带炉热处理、电镀自动流水线为一体手动工具制造型企业。企业成立于，经过至大规模工艺创新、产品创新和销售创新改革，实现了产值连年翻倍良好业绩，现有产能达成每十二个月4000万支以上。关键产品有：呆扳、梅花和两用三扳系列；筒套、棘轮、油管和多工位等快速扳手系列；和行业内高端数显扭力扳手系列等。产品关键销往美国、欧洲和亚洲等国家和地域，属于出口百分比占75%以上出口型企业。
企业经过了最具权威德国GS/VPA认证，建立了完善ISO9000质量、ISO14000环境、OHSAS18000职业健康安全等管理体系，还建立了SA8000社会责任管理体系，企业管理走向规范化。“亿洋工具”被评为“中国扳手十大著名品牌”，进入“中国外五金工具十五强排行榜”，在中国“三扳”行业含有领先地位。企业重视创新发展和转型升级，技术力量雄厚，建有省级企业技术中心和高新技术企业研发中心，前后参与了7个国家标准、5个行业标准修制订，被ZJ省质量技术监督局认定为“ZJ省标准创新型企业”。现在企业为全国工商联五金机电商会副会长和中国五金制品协会工具五金分会副理事长单位，前后取得“全国工商联五金机电商会诚信制造商”、“ZJ省AA级守协议重信用企业”、“ZJ省著名商标”、“ZJ名牌产品”等荣誉称号。荣获XX县政府质量奖，荣获XX市政府质量奖。
在连续发展基础上，在亿洋特色企业文化引领下，经过组织高效运转，企业将会不停地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、老实守信优异工具企业形象。
通讯地址：
电 话： 传 真：
Http: E-mail：

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题：企业愿景、使命、关键价值观
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 1.1
生 效 日 期：-08-01

我们愿景：
做精主业，追求卓越，打造含有国际竞争力手动工具一流生产企业。

我们使命：
专注于我们业务，倾听用户需求和想法，努力争取用户最好供给商。

我们关键价值观：
诚信——立诚守信，言真行实
创新——和时俱进，开拓创新
业绩——业绩至上，发明卓越
友好——团结协作，营造友好

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题：质量、环境及职业健康安全管理方针
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/3
章 节 号： 1.2
生 效 日 期：-08-01

质量方针

把握市场靠质量
用户满意靠真诚

质量方面承诺：
企业以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。表现了以用户为关注焦点经营承诺。关注用户需求，不停向用户提供满意产品和服务，使我们企业连续发展壮大；表现了连续改善、精益求精经营思想。追求创新、连续改善，不停提升产品质量，让用户满意，树亿洋品牌。
企业以“标准是底线，我们要做得愈加好”作为质量理念。标准是底线：就是达成标准只是起点，我们要超出标准，做得比标准愈加好；我们要做得愈加好：就是我们做要超出期望，不停进步，追求卓越。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题：质量,环境及职业健康安全管理方针
版号/修改次：D/0 页码/总页数2/3
章 节 号： 1.2
生 效 日 期：-08-01

环境方针

坚持走可连续发展之路，提倡绿色环境保护思想，遵遵法律法规，从产品生产到服务全过程中，实施污染预防和连续改善。

企业在环境方面承诺：
1、遵守适用国家和地方现行相关环境法律、法规。
2、从材料、设备、物资采购，产品生产、服务全过程实施污染预防，降低多种污染物产生和排放。
3、不停改善工艺，改善设备，节省资源、能源，连续推进清洁生产，开展三废综合利用，连续改善环境管理。
4、逐步完善环境设施，不停提升清洁生产水平。
5、提升全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。
6、定时对企业环境情况进行评价，使企业环境管理得到连续改善。
7、加强污染防治，努力实现污染物处理全方面达标，排量递减。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题：质量,环境及职业健康安全管理方针
版号/修改次：D/0 页码/总页数3/3
章 节 号： 1.2
生 效 日 期：-08-01

职业健康安全管理方针

保障健康 安全生产
以人为本 永续发展
遵遵法规 连续改善

企业在职业健康安全方面承诺：
以人为本是企业连续发展关键，从职员需求和安全出发，为职员发明一个安全舒适工作环境，建立安全操作方法，确保有效安全培训，制订安全责任制，引导职员关心安全，才能发挥最大生产效能。
严格遵守国家相关职业健康安全方面法律、法规、安全管理标准和技术规范，推行向国家主管部门和社会承诺；经过管理水平提升，提升职员安全生产意识，规范企业行为，实现职业健康安全绩效连续改善，为企业连续发展保驾护航。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 目标、适用范围
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 1.3
生 效 日 期：-08-01

1.3 目标、适用范围
1.3.1 目标
本手册依据ISO 9001：《质量管理体系 要求》、ISO 14001：《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T 28001- idt OHSAS 18001:《职业健康安全管理体系 要求》建立、实施并有效保持本企业质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定提供满足用户和适用法规要求产品，并经过连续改善和预防不合格过程，自我完善，追求卓越，从而达成用户满意；使企业环境、职业健康安全管理制度完善、有效，从而为全球环境保护和职业健康安全做出更大贡献。
1.3.2 适用范围
a) 本手册适适用于企业各类型扳手、手动工具、五金工具系列产品生产、相关环境和职业健康安全管理活动；
b) 本手册也适适用于第二方或第三方审核本企业质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力依据之一；
c) 本手册解释权归企业总经理。
1.3.3删减说明
无删减。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 实施令
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 1.4
生 效 日 期：-08-01

***质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册）, 编号:QEO/ZYP-01-, 经本企业审定后给予同意颁布，自06月01日起实施。原QEO/ZYP-01-《管理手册》同时作废。
建立和完善管理体系是本企业一项战略决议。经过质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，促进和证实本企业能提供满足用户和适使用方法律法规要求产品，连续改善，满足用户要求。依据管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全影响，确保本企业连续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改善环境/职业健康安全绩效。
依据本企业实际情况，以 ISO 9001：管理体系为基础和根本，融合ISO14001：环境管理体系和GB/T 28001- idt OHSAS 18001:职业健康安全管理体系，根据过程方法和PDDA循环模式，叙述企业管理方针和目标，对企业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系作了总体描述。
本管理手册对外可作为评价本企业满足用户和法律法规要求能力纲领性文件，可提供用户、相关方及第三方认证机构作为评价本企业质量/环境/职业健康安全管理体系之用。
管理手册是本企业必需长久遵照管理体系文件，是企业开展质量管理、环境和职业健康安全管理及活动要求和准则。企业各部门和全体职员必需认真学习，严格遵照实施。

***董事长：

二O一六年八月一日

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 任命书
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 1.5
生 效 日 期：-08-01

管理者代表任命书

任命本企业副总经理 ****为管理者代表，分管质量、环境、职业健康安全管理体系运行。
任命本企业 办公室经理 **** 为副管理者代表，负责职业健康安全管理体系监督实施。
为确保企业有效地进行质量、环境、职业健康安全管理体系活动，除其它工作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。
特此任命。

***董事长：
二O一六年八月一日

职业健康安全事务代表

经本企业职员代表大会一致经过，选举本企业*********等为职业健康安全事务代表。帮助管理者代表，参与职业健康安全方针、目标制订和评审，参与风险管理和安全事务管理等。

特此公布。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题：质量环境职业健康安全目标
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 1.6
生 效 日 期：-08-01

***质量、环境及职业健康安全目标和指标是:

1) 产品出厂合格率 ≥99%；
2) 用户满意率达90% 以上；
3) 废水/废气/厂界噪声达标排放
4) 生产、生活废弃物分类搜集处理率100%
5) 职业病发生率为零
6) 杜绝重大安全事故和伤亡事故
7) 杜绝火灾事故

---各部门在职责范围内，经过多种形式对管理目标和指标进行宣传
---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制订对应管理方案,确保总目标实现
---在管理评审做出决议时或管理体系运行发生改变时，由总经理组织相关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足用户、法律法规要求

特此公布！

***董事长：
二O一六年八月一日
*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 手册管理
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 2.0
生 效 日 期：-08-01

手册由编制委员会主任组织相关人员编制，管理者代表审核，总经理同意。办公室负责手册修订、发放、控制等管理。手册底稿由办公室保留，手册复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必需登记。持有“非受控”手册者，则得不到对应更改，“非受控”手册分发以后其有效性本企业不再跟踪。“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理同意不得外借，调离本企业时，必需将手册交还办公室。
“受控”手册范围为:本企业部门责任人以上，和第三方认证机构等。“非受控”关键是本企业用户和相关方等。
本企业经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大改变时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。
本手册经过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境和职业健康安全管理体系有效性和是否达成要求质量、环境、职业健康安全目标。
2.0.1 相关文件
《文件控制程序》

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 引用标准、名词及术语定义
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 3.0
生 效 日 期：-08-01

3.0.1 管理体系标准
ISO 9000: 质量管理体系 基础和术语
ISO 9001: 质量管理体系 要求
ISO 14001： 环境管理体系 要求及使用指南
OHSAS 18001: 职业健康安全管理体系 要求
3.0.2适用法律法规
中国协议法
中国质量法
中国宪法
中国安全生产法
中国环境保护法
其它适用国家、行业相关质量、环境和职业健康安全法律法规等
3.0.3适用技术标准
技术标准采取国家标准，当特殊要求时，以和用户约定标准为准。
3.0.4名词及术语定义
1) 企业：***（简称：企业）。
2) QMS：质量管理体系
3) EMS：环境管理体系
4) OHSMS：职业健康安全管理体系
5) QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 组织所处环境
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 4.1了解组织及其所处环境
生 效 日 期：-08-01

4.1.1企业战略和方向
企业致力于手动工具生产，精益求精，努力争取成为用户最好供给商，为用户提供强有力技术支持和质量确保，所以企业在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力支持和确保，方便企业产品作为供给商配套产品，能有更广泛应用。企业也依据用户要求进行定制开发，使本企业提供插头电源线能达成用户要求。（依据企业实际情况编制此部分）
4.1.2内部原因和外部原因
（1）企业依据本身实际进行内部原因和外部原因识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果多种外部和内部原因进行必需管控。这些内部原因和外部原因能够包含需要考虑正面和负面要素或条件。
（2）内部环境原因要考虑企业内部管理、价值观、企业文化、企业知识和管理绩效等相关原因。
（3）外部原因要考虑国际、中国、当地多种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会原因和经济原因等相关原因。
（4）内外部原因包含受企业影响环境情况或能够影响企业环境情况。
（5）企业每十二个月定时对这些内部和外部原因相关信息进行监视和评审，方便立即调整企业战略，应对不停改变市场。
4.1.3．相关/引用文件
4.1.3.1《组织环境和相关方要求管理程序》

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 组织所处环境
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 4.2了解相关方需求和期望
生 效 日 期：-08-01

4.2.1因为相关方对企业连续提供符适用户要求和适使用方法律法规要求产品和服务能力产生影响或潜在影响，所以，企业应按相关程序确实定：
a）和质量和环境管理体系相关相关方，如用户、最终用户、股东、银行、外部供给商、职员及监管（政府）部门等；
b）按相关文件要求要求，确定这些相关方需求和期望（即要求）。
c）这些相关方需求和期望中哪些将成为其合规义务。（监视和评审）
4.2.2企业各部门按相关文件要求对这些相关方及其要求相关信息进行定时监视和评审，方便立即调整企业战略，适应市场需求。

4.2.3．相关/引用文件
4.2.3.1《组织环境和相关方要求管理程序》

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 组织所处环境
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 4.3确定管理体系范围
生 效 日 期：-08-01

4.3.1 企业质量、环境和职业健康安全管理体系边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系控制范围。
4.3.2 在确定企业质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑：
a）多种内部和外部原因，见4.1；
b）相关方要求及相关合规义务，见4.2；
c）组织产品、活动和服务。
d）其实施控制和施加影响权限和能力。
4.3.3对本企业确定质量、环境和职业健康安全管理体系范围全部要求，组织应给予实施。
4.3.4 本企业质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。
4.3.5 相关范围描述和适用条款全部以文件信息加以保持。并可为相关方获取。
4.3.6 假如企业质量、环境和职业健康安全管理体系应用范围不适用本标准一些要求，应说明理由。那些不适用组织质量、环境和职业健康安全管理体系要求，不能影响组织确保产品和服务合格和增强用户满意能力或责任，不然不能声称符合本标准。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 组织所处环境
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/2
章 节 号： 4.4三合一管理体系及其过程
生 效 日 期：-08-01

4.4.1 本章节要求了企业在建立并保持文件化质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵照要求并明确：
a）识别管理体系所需过程及其在组织中应用；
b）确定这些过程中次序和相互作用；
c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需准则和方法；
d）确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程有效运行和对这些过程进行监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必需方法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善。
依据过去企业实际管理经验总结和企业产品结构特点，为使体系运行质量不停提升，在下列关键步骤中必需得到深入控制、保持和连续改善：
1） 文件化体系管理控制过程；
2） 体系策划和审核管理过程；
3） 产品实现策划及产品设计开发、工艺开发过程；
4） 和用户相关评审、服务和用户信息反馈管理控制过程；
5） 采购控制及物流控制过程；
6） 生产制造及外包加工过程；
7） 产品监视测量和不合格品管理控制过程；
8） 监视和测量设备使用控制过程；
9） 资源提供和管理过程（包含人力资源、基础设施和工作环境）；
10）数据分析和连续改善控制过程。
4.4.2 企业按GB/T19001：标准、ISO14001：及GB/T28001：标准要求建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并连续改善。
4.4.3 为使企业质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并连续改善，各部门应：

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 组织所处环境
版号/修改次：D/0 页码/总页数2/2
章 节 号： 4.4三合一管理体系及其过程
生 效 日 期：-08-01

1) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中要求落实实施，文件中要求和实际运作应保持一致。
2) 伴随质量、环境和职业健康安全管理体系改变，质量和环境、职业健康安全方针、目标改变，应定时评审，立即修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充足性和适宜性。
3) 质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不停完善，连续改善，提升有效性和效率。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 领 导 作 用
版号/修改次：D/0 页码/总页数 1/1
章 节 号： 5.1领导作用和承诺
生 效 日 期：-08-01

5.1.1总则
最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系领导作用和承诺,经过：
a）对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性负担责任；
b）确保制订质量、环境和职业健康安全管理体系质量方针和质量目标,并和组织环境和战略方向相一致；
c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入和组织业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险思维；
e）确保取得质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源；
f）沟通有效质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求关键性；
g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果；
h）促进、指导和支持职员努力提升质量、环境和职业健康安全管理体系有效性；
i）推进改善；
j）支持其它管理者推行其相关领域职责。
5.1.2 以用户为关注焦点
最高管理者应证实其以用户为关注焦点领导作用和承诺,经过：
a）确定、了解并连续满足用户要求和适用法律法规要求；品质部编制适用和产品和服务相关法律、法规清单。
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性和增强用户满意能力风险和机遇；
c）一直致力于增强用户满意。实施《和用户相关过程控制程序》相关要求；

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 领 导 作 用
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/1
章 节 号： 5.2质量、环境和职业健康安全方针
生 效 日 期：-08-01

5.2.1 制订质量、环境和职业健康安全方针
(1)企业质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.4章节。
(2)企业质量、环境和职业健康安全方针由总经理制订、同意、公布，质量、环境和职业健康安全方针指定应：
a）适应组织宗旨和组织所处环境（包含其活动、产品和服务性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）为制订质量目标和环境、职业健康安全目标提供框架；
c）包含满足适用要求承诺；
d）包含保护环境承诺，其中包含污染预防及其它和组织所处环境相关特定承诺；
e）包含推行其合规义务承诺；
f）包含连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系以提升质量管理绩效和环境绩效承诺。
5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针
（1）质量、环境和职业健康安全方针以文件形式公布，在企业内部以宣传栏、内部网络等形式，方便让职员立即知晓。
（2）企业应将质量、环境和职业健康安全方针对全体职员进行宣讲、教育，确保每个职员熟悉、了解并落实实施。
（3）必需时，质量、环境和职业健康安全方针及政策要求向相关方提供，通知相关方。
（4）企业应经过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反应不停改变内部、外部条件和信息。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 领 导 作 用
版号/修改次：D/0 页码/总页数1/9
章 节 号：5.3组织岗位、职责和权限
生 效 日 期：-08-01
5.3.1 组织机构-管理体系
5.3.2组织机构-行政管理体系
见附录《组织机构图》
5.3.3 管理职责
5.3.3.1 总经理
a) 负责质量/环境/职业健康安全体系策划，负责公开环境和安全生产承诺，遵守环境保护和安全生产法律法规，制订质量、环境和职业健康安全方针，并签署同意、颁布质量、环境、职业健康安全方针；负责质量/环境/职业健康安全体系管理评审工作；
b) 任命管理者代表，负责确定企业组织结构及各部门责任人职责；
c) 负责同意《管理手册》、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“培训计划”；
d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必需资源；
e) 负责特殊协议同意和签署，同意分/承包方定点、扩点、撤点和恢复，同意《合格供给商名目》；
f) 对企业产品质量全方面负责，对重大批不合格品做出处理。
5.3.3.2 董事长顾问
a) 总经理不在时，主持企业日常事务。
b) 向董事长汇报工作。
5.3.3.3管理者代表
a) 负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持具体事宜，向总经理汇报运行情况，并提出改善提议；
b) 负责促进全体职员形成满足用户要求意识；
c) 负责质量环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件同意，《质量环境职业健康安全管理手册》和“质量计划”审核；
d) 负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案审核和组织实施；
e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；
f) 同意用户满意度调查表或调查方案；
g) 组织并参与管理评审，向总经理或董事长尤其助理/顾问汇报质量环境和职业健康安全管理体系运行情况，并提出改善提议；
h) 就质量环境和职业健康安全体系相关事宜和第三方认证机构进行沟通和联络。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 领 导 作 用
版号/修改次：D/0 页码/总页数2/9
章 节 号：5.3组织岗位、职责和权限
生 效 日 期：-08-01
5.3.3.4各部门责任人
a) 作为本部门管理责任人，有责任使本部门人员充足了解质量、环境、职业健康安全方针并使之落实实施；有责任连续改善本部门工作绩效。
b) 要求所属人员职责、权限及对应关系，并接收上级监督和指导。
c) 制订本部门管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实和本部门相关管理工作；负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况确实定和控制；负责组织本部门应急准备和响应和事故消除工作；组织整改本部门管理中不符合项。
d) 遵守已确定适用法律、法规及其它要求；负责对管理体系运行进行自查。
e) 确保所属人员得到合适培训，指导、协调、监督和检验下属是否严格按要求职责和程序工作。
f) 负责本部门节能降耗工作，对本部门安全生产负全方面责任。做好本部门消防和安全工作，降低疾病和工伤事故。
g) 负责对应业务范围内外部信息和本部门信息交流，并就质量环境安全管理体系绩效做好信息交流、传输和处理工作。
h) 确保本部门设施、工作环境能够满足质量、环境保护和职业健康安全需要。
i) 聚集、汇报和处理本部门职员意见和提议。
j) 负责和本部门相关作业文件编写、修订工作；负责本部门文件和统计管理。
5.3.3.5职业健康安全事务代表
a) 由职员推荐或选举产生；
b) 对全体职员负责，直接向管理者代表或总经理反应职业健康运行情况，反应职员意见；
c) 合适参与危险源辩识、风险评价和控制方法确实定；合适参与事件调查；
d) 参与职业健康安全方针和目标制订和评审；
e) 对影响职员职业健康安全任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；
f) 了解职员及相关方对健康安全满意度，立即沟通并提出相关提议；
g) 自发遵守已确定法律法规及其它要求，负责宣导职员对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 领 导 作 用
版号/修改次：D/0 页码/总页数3/9
章 节 号：5.3组织岗位、职责和权限
生 效 日 期：-08-01
5.3.4 各部门管理职责
5.3.4.1 品管部
a) 落实实施国家相关质量法律法规和上级相关质量标准，落实企业质量环境和职业健康安全方针，对产品、环境和职业健康安全进行合规性评价；
b) 负责企业产品质量检验控制及出货成品售后质量跟踪；
c) 负责产品检验规范、品质管理文件等编制，申报责任部门发放，并培训部门内部及相关岗位遵守品质文件要求；
d) 负责组织企业及各生产单位产品质量目标分解、监测和验证；
e) 负责统计技术选择，统计技术使用培训，对其实施效果进行监督、检验；
f) 负责产品实现过程品质控制，编制检验指导书，做好进料、过程、成品检验和验证并保持统计；
g) 负责监视和测量设备管理，编制年度校准计划并实施校准或检定，负责对偏离校准状态时追踪处理；
h) 负责不合格品判定，组织对应部门进行处理，当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯,参与制订对应纠正预防和改善方法，并进行跟踪和验证；
i) 负责本部门环境原因识别，完成本部门目标、指标和环境管理；
j) 负责对本部门危险源辨识、风险评价和控制方法确实定，拟制本部门目标和管理方案并实施。
k) 按要求对本部门管理目标完成进行分析评价，改善和提升，确保年度目标达成。
5.3.4.2 生产部及各车间
a) 落实企业质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，严格过程控制，确保产品质量；
b) 参与协议/订单评审，对协议/订单可行性提出提议；
c) 负责本部门（或车间）环境原因识别，完成本部门目标、指标和环境管理；
d) 负责对本部门（或车间）危险源进行辨识、风险评价和控制方法确实定，拟制本部门目标和管理方案并实施；
e) 按生产计划制订内部生产排程并实施，定时提供相关统计报表资料给相关部门；
f) 按生产工艺和作业指导书等相关文件要求严格进行操作；
g) 负责特殊/关键工序控制能力评价，必需时重新评价；
h) 确定岗位培训需求，实施对职员教育、培训，尤其是关键环境原因岗位培训；
i) 实施化学品使用管理，控制降低生产活动中废气、废水和噪声排放；负责固体废弃物回收和综合利用；

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 领 导 作 用
版号/修改次：D/0 页码/总页数4/9
章 节 号：5.3组织岗位、职责和权限
生 效 日 期：-08-01
j) 负责企业危险废弃物分类、管理、处理，对危险固废按“双达标”要求管理；
k) 生产过程中加强对产品存放、周转防护，按要求做好产品标识，并给予控制，实现产品可追溯性；
l) 负责相关仓库管理，对各库房管理工作应作出对应操作要求和管理制度等具体要求。
m) 对用户提供物资（用户财产）按要求进行贮存、保管、并做好库存统计；
n) 负责生产过程监视和测量，严格实施质量三检和质量统计，确保多种统计数字真实和完善；
o) 出现质量不合格时，应立即找出原因并制订出纠正方法，经审批后落实实施；
p) 配合体系内、外部审核，负责相关不符合项整改工作；
q) 配合新项目申请环境影响评价汇报/表，申请环境保护和安全设备“三同时”验收汇报；
r) 负责生产设备日常维护和保养，负责所属范围内工作环境管理；
s) 做好归口文件和资料存档、发放、更改管理工作，负责本部门统计管理。
t) 按要求对本部门管理目标完成进行分析评价，改善和提升，确保年度目标达成。
5.3.4.3 工程部设备
a) 编制设备(设)施（包含环境保护专用设备）控制性文件，如“保养要求”、“操作规程”、“设备巡查要求”、“运行统计”等使用管理制度。
b) 负责管理设备(施)技术资料更新和管理、设备管理卡片、设备状态标识、技术档案等建立、实施、更改、整理工作。
c) 提出设备购置要求、组织、设备及备件采购；组织设备安装、调试、验收移交；
d) 负责设备(施)运行（如空气压缩机、冷却水泵、污水处理设施、废气处理及排污装置等）进行监控和维护、保养等工作，建立这些设备管理制度、操作规程和运行检验统计等，负责年度维护保养计划制订和维护保养统计制度建立，确保设备（施）运行正常，维修过程有据可查。
e) 负责建立、实施、跟踪督促设备（施）状态巡查制度，对仪器、仪表正确性、有效性和设备性能进行监控，发觉不符合时，立即反馈计量办公室门或维修部门，并做好对应状态标识。确保设备（施）完好率达成部门设定管理目标。
f) 帮助相关部门做好《产品质量实施计划》，确保生产设施符合生产过程需求，并确保其质量符合要求。
g) 负责和设备、环境相关外部联络，负责设备委外维修控制。
h) 负责按年度技术改造目标，制订新技术、技改计划，并组织实施。
i) 按要求对本部门管理目标完成进行分析评价，改善和提升，确保年度目标达成。

*** 管理手册 文件号：QEO/ZYP-01-
标 题： 领 导 作 用
版号/修改次：D/0 页码/总页数5/9
章 节 号：5.3