信息部核心制度和工作综合流程.docx

信息部管理规章制度
一、总则：
1、目标： 为加强企业内外网络和企业数据管理工作，确保企业内外网络、数据正确立即、办公 设备安全高效运行，特制订本制度。
2、适用范围：本企业内部计算机网络、ERP 系统、IT 设备管理事宜均适用本制度。
3、信息部管理员职责
信息部主管职责是： 考评信息管理员，做好网络建设和网络更新组织工作和技术支持，做好监督工作，确 保系统数据正确性、负责企业办公设备维护和保养监督工作，制订和修订网络管理 规章制度并监督实施。 信息部 IT 主管职责以下：
A、制订网络建设及网络发展计划，确定网络安全及资源共享策略。
B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、电话机、集线器、防火墙、网关、配线架、 网线、接插件等维护和管理。每30天对以上硬件维护一次。 C、 C、负责服务器、系统软件等办公设备安装、维护、调整及更新。每七天对服务器维护一 次每 15 天对全部办公电脑维护一次，定时对服务器及电脑进行杀毒、升级等。
D、负责网络账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。
E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、通畅。
F、负责系统备份和网络数据备份，每半月对数据库进行一次备份；
G、保管设备配置单、网络管理统计、网络检修统计等网络资料、定时向上级汇报。
H、每十二个月对本企业网络效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管 理改善方法。
二、网络管理制度
1、安全管理制度
A、未经信息部主管或 IT 主管同意，任何人不得改变网络配置，网络设备部署，服务器、 路由器配置和网络参数,否责发觉一次罚款 50 元，并负担由此造成全部损失。
B、任何人不得进入未经许可计算机系统更改系统信息和用户数据。对于有需要修改 需上报此模板责任人统一修正。
C、企业局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户正当利益，不得制作、复制和传输 妨害企业稳定相关信息。对和保密性较高文件需取消共享和做加密处理。
D、各部门定时对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。 IT 部负责每半个月进行一次总备份。
E、门店店长及收银员应对企业日常销售数据给予保密，企业办公和生产人员也要对内 部销售数据、 产品信息等给予保密， 对于泄露企业机密者将依据情节严重是否给 50-200 元不等处罚，并上报企业 人事处进行归档，做为考评依据，对企业造成重大损失者将以法追究其法律责任。
F、任何部门、门店或个人不得损坏、拆卸、移动和侵占企业设备、设施和线路。安置 在各门店、部门内企业网络设备、设施和线路，确因工作原因需要移动，由企业信 息部、信息部依据技术要求和实际情况进行移动。
G、计算机设备出现故障或异常情况（包含气味、冒烟和过烫）时，应立即关闭电源开关， 拔掉电源插头，并认真填写计算机设备故障信息表，立即请 IT 部检验或维修，经检验属 人为原因造成当事人负担全部损失。
H、对于异常情况（包含电脑硬件设施、前景软件、病毒提醒等），企业各部门或门店应 立即上报信息部主管，对于没立即上报造成企业损失当事部门或门店将负全责。
I、各部门只需安装自己用到软件或系统，工作以外软件、系统应全部清除，制度 下发后一个礼拜之内请将全部删除，对于没有删除或发觉有工作无关软件者，罚款 100 元，并扣除当月考评。
J、企业全体职员不得使用硬盘，U 盘等外接设备连接企业电脑，全部文件优先采取网络 传输进行移动交换信息，特殊情况要用硬件必需申请借用企业硬件设备。
K、严禁打开跟工作无关网页、软件和不明文件，以免造成病毒传输，危害企业整体 网络安全，对不按要求操作者，一经发觉罚款 50 元，造成重大损失者需负担全部责任。
2、帐号管理制度
A、系统账号要具体设置，用户姓名、部门名称、对应软件账号名及口令，注销帐号时要 通知信息部，对于盗用其它人帐号者给于一次 50 元罚款。
B、信息管为用户设置明码口令，用户能够依据自己保密情况进行修改口令。
C、新职员培训上岗后，进入收银系统用户名和密码由信息部设定，当日当班人员只能 用自己用户名，严禁用她人名字进入收银系统。
D、企业办公人员也是由信息部统一设定用户名和密码，设定后密码自己能够修改，不得 将自己密码透露给第二个人，不得查看和自己无关模板信息，确实有需要通知信 息管理员分配其权限。
E、如遇辞职、解聘、新进职员，该部门经理需以文档形式由信息部签字确定消除或新增 用户名和密码。办公设备密码能够通知信息部做更改，办公设备密码也能够由部门经 理更改并要妥善保管，对于没按以上实施者将对该部门经理处罚 50—200 元。
H、企业（含门店）每个部门内部数据，如监控影像、财务数据和企划设计等机密性较 高资料，由对应部门主管负责保密存档，严禁泄密，IT 部有权限进行复制存档并严格 保密。
3、企业电脑操作人员培训制度
A、企业中全部操作电脑人员，全部要经过电脑上岗培训，只有培训合格证人员，才 能够有操作电脑权限，而且自己机器全部设有屏保密码，避免她人不合理侵入；
B、对企业业务和软件不熟悉者要立即问询店长或其它收银员，不得盲目操作，对盲目操 作造成损失、或数据不正确由当事人负全责。
4、病毒防治管理制度
A、任何人不得在企业局域网上制造传输任何计算机病毒，不得有意引入病毒。
B、网络使用者发觉病毒应立即向信息部汇报方便取得立即处理。
C、网络服务器病毒防治由信息部负责，各部门电脑病毒防治由各部门指定专员负 责，由 IT 部进行培训，信息部能够进行指导和帮助。
D、各部门应定时查毒，（周期为一周）信息管理员应立即升级病毒库，并提醒各部门对 杀毒软件进行在线升级。
E、操作过程中发觉病毒应立即停机，请信息部快速进行病毒检测。对新发觉病毒种类 和发生重大安全事故，应立即汇报相关部门。
F、企业和门店天天空闲时段查杀病毒，对于发觉异常无法处理者需上报信息部，对于 发觉长时间没进行扫描或造成电脑网络异常者，当事人陪偿全部损失并扣除当月绩效考 核。
三、为加强企业 IT 类设备管理，提升各部门工作效率和质量，确保 信息立即性，特要求以下：
A.企业为相关部门配置打印机或复印机， 相关部门责任人负责打印机或复印机保管， 企业信息部负责每半个月对打印机或复印机进行维护保养，各部门负责日常维护保养， 对于人为原因造成打印机或复印机损坏，部门主管负全责，并查找当事人由当事人赔 偿全部费用。
B.企业提供以上设备，电话、打印机、复印机、电脑等 IT 类设备，如遇不能正常工作 请立即上报信息部，延时或不报造成机器损坏，由各部门责任人负担全部责任，负责 维护或更换全部费用。

信息部

信息技术部工作步骤
信息技术部工作人员应有较强专业知识和道德修养， 要有很好自觉性 和主动工作主动性，能遵守企业多种要求，对工作有责任心，能立即排除和 处理部分电脑软件和硬件故障，对企业商业机密严格保密。 信息技术部工作人同不得透露企业商业机密，服务器平时成绩处于锁定状 态，非信息技术部人员不得使用服务器，服务器操作系统常常进行安全升级，防 止系统漏洞给病或
黑客入侵提供机会。没有经过许可，任何人不能打印和复制 服务器或用户机上相关商业数据。服务器和用户机密码定时更改，密码由不规 则字符组成。
信息技术部日常工作关键表现以下方面：
一、软件方面
1、维护全企业电脑系统正常运行，维护服务器、路由器、VPN、交换机等设备 正常运行。
2、帮助系统开发商进行软件设计上可行性分析和测试交付使用。并依据公 司实际需求，对软件进行二次开发。
3、对企业职员提供电脑应用系统相关技术咨询。
4、建设和完善企业信息系统，不停提升企业办公自动化效率。
5、数据备份和校验,天天日清结束，对数据库立即备份并校验,确保数据完好性。
6、对企业采购步骤、配送步骤、盘点步骤、财务对账步骤进行更改和制订。 7、监督控制对外来盘使用，对装有管理软件电脑严禁使用 U 盘和光盘，防 止病毒扩散和传输。
8、监督和管理企业职员利用电脑做和工作无关内容。
9、维护企业网络正常运行，预防黑客或病毒攻击。
10、门店电脑,网络巡查处理网络,电脑出现故障。
二、硬件方面: 负责企业电脑、交换机、服务器、打印机、传真机、 复印机等信息数码 设备使用咨询、购置、维修、维护、盘库，建立设备档案。
1、咨询：对各部门电脑使用提供技术支持。

2、购置：统计各部门对信息设备新增或更新需求，依据各部门 使用需 求，列出配置情况或其它功效需求，立即上报领导指示并通知供给部采购。
3、盘库：定时对企业全部数码信息设备进行盘库，统计使用情况，每六个月 最少统计一次。
4、建立设备档案：负责对企业全部信息数码设备建立设备档案，做到有 档可查，使用情况全部应统计在档案里面。
5、部门人员天天下班前，把当日所发生问题提出来一起讨论问题所发生 原因及处理方法，避免问题反复发生。增加知识经验，提升业务能力。
三、维修和维护方面
在日常工作中，常常会发生软件、硬件不好使问题，此时非信息部人员能够 经过 QQ 或电话和信息部进行沟通。假如需要进行上门维修情况下，需要填 写信息部维修步骤单。