原材料仓库管理核心制度.docx
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1、原料仓库管理制度一、 作业管理二、 储存管理三、 账务管理四、 安全管理第一节 作业管理一、 收料:1. 面料收料:1) 送货单:面料收货时,首先必需有面料供给商送货单,送货单上必需信息齐全,包含但不限于以下几项,供给商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号和对应码数/米数等。假如没有送货单则要求采购部同事提供;2) 清点查对:依据送货单先查对来料卷数,同时检验每卷面料外包装上是否有本企业面料款号、米数(或码数),不然要求采购部同事通知供给商整改;3) 统计确定:统计来料卷数、米数、汇总总数,确定来料和送货单信息一致再签收,凡存在异常必需第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部
2、同事,并以实收数量签收;1) 来料送检:来料签收确定后,未来料存放在指定待检区,按送货单实收数量制作来料送检单,将来料送检单信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员,同时打印转交给品质部进行检验,并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号和数量;2) 来料入库:原料仓主管天天早上打印品质部上传来料检验汇报,安排人员将已检验来料进行移库作业。品质部上传来料检验汇报一个工作日内必需移库转仓完成。已检合格入合格品储存区,二等品、次品入二等品储存区、次品储存区,不合格需退货转仓到返货区;原料仓主管依据原料仓仓管签字确定来料检验汇报制作系统入库单;同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或
3、人员;全部入库物料必需建物控卡;1、 辅料、包装收料:1) 鉴于辅料、包装种类众多,收料时确定数量可采取以下方法,标准件按整箱或个计数,如缝纫线、胶带等;统一数量整包/整袋/整卷/整箱,则以称重查对计数方法按整件计数,如钮扣、织唛、吊牌等;2) 全部辅料、包装外包装上必需有本企业款号、数量信息,较小物料外包装上要贴一个样品,以免发错料;3) 其它收料入库步骤参考面料收料要求;一、 发料:1、 生产发料:1) 凭单发料:发料必需凭正规有效系统领料单,严禁无单发料或先发料后补单违规行为;发料必需以系统领料单为准,严禁超量发料,面料许可发料正负偏差值为10米,当面料实物超出发料单10米以上时必需截断
4、,其它辅料、包装等必需按单发料,严禁多发或少发;2) 送料到点:物料配好后,要将物料送到生产部物料接收点,并现场和生产部接收人员清点交接;3) 收方签收:将物料送到生产部交接点,待生产部接收人员清点确定后,必需由接收人签字确定;4) 领料单转交财务:原料仓主管将生产部接收人员签收领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,方便后续查询;2、 外协发料:1) 凭单发料:外协发料必需凭正规有效系统外发领料单操作,严禁无单发料;严禁超单发料,任何物料全部必需按单发料,严禁多发或少发;2) 装车发运:外发物料必需打好包装,以免物料在运输途中被盗损、脏污;外发物料必需按箱/卷编号并称重,做好发料装箱清单;当外
5、发物料采取包车运输时,原料仓人员必需帮助装车;3) 发料统计或签收回单:凡包车外发物料必需要求签收回单,包车回单由包车司机带回,给包车司机结算运费必需凭签收回单为准;物流或快递可不要求签收回单,但必需做好发料统计,具体登记每次发料信息,包含发料日期、装箱清单信息、重量、物流企业、物流单号等,每次外发物料必需将发料统计转发给采购部同事,便于采购部和加工厂沟通确定收料情况;4) 外发单转交财务:原料仓主管将原料仓发料人员签字确定加工厂外发领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,方便后续查询;3、 其它发料:1) 除生产发料、外协发料外,标准上只许可设计中心领料和成品仓转仓领料,设计中心领料只许可领色
6、样等少许物料,不许可领取大批量物料;2) 其它部门或人员标准上不许可领料,领料必需经特批并得到财务认可,方可发料;3) 全部发料全部必需有正规有效系统领料单,没有系统领料单,一律不许可出库,不然追究相关人员责任;4、 发料延迟或发料错误处罚:1) 发料延迟处罚:系统领料单审核完成(审核后原料仓即可看到单据)后二十四小时内(即一个工作日)必需发料完成,一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元,并处罚发料作业人员;2) 发料差错处罚:凡发错料(含多发、少发、发错款等)一律处罚原料仓主管50元/次,并处罚相关作业人员;二、 退料:1、 生产和外协退料:1) 不管生产退料或外协加工厂退料,收到退料时要查对退
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