监理服务质量检查表附件四.doc

应用表格汇编 版本：/1 WK/QB.ZY.GL.15/2011附件四：项目监理部程序性工作质量检查记录表（WK/QB.CX.11B01）项目名称： 总 监： 总 代： 昆明万昆建设监理有限公司2010年7月15日填表说明1、 本表作为公司对项目监理程序性工作质量检查评价专用表格；2、 检查人为公司派出人员，被检查人为项目监理部。如果项目实行的是总监负责制，则被检查人代表为总监；如果项目实行的是总监指定总代负责制，则被检查人代表为总代；3、 公司不定期检查各项目监理部，检查人和被检查人要在相应当期检查结果栏签字确认；4、 本检查表一式二份，公司和项目监理部项目实施阶段各保存一份，检查人和被检查人在当前检查后要保证二份检查表内容一致并签字确认；5、 监理服务工作完成后，本表同其他档案资料交公司存档，其得分情况作为评价项目监理部工作质量、发放项目奖励的依据之一；6、 总监为监理合同指定的总监或者经与监理委托人协商同意后的人员，总代为总监指定人员；7、 当前检查未达到要求的内容，项目监理部可以经过整改在下期检查时重新评价。但即使达到要求，该项得分不能超过本项得分的50%。23 应用表格汇编 版本:B/1 WK/QB.ZY.GL.15/2008阶段编号检查项目检 查 内 容评 价 标 准检查结果好100%一般60%差30%未做01、施工准备1.1监理部内部管理（4分）1、监理部进场15天完成是否申请、领用项目监理部办公设备用品及完成办公室职责牌、管理制度、晴雨表等的布置（1分）；2、项目部内部管理制度是否建立、健全（尤其是工程资料签署及管理制度、作息制度、值班制度、工作职责）是否组织学习并会签（1分）；3、监理部进场15天完成监理单位进场确认函（1分）；4、监理部进场15天完成材料见证取样见证人授权书（1分）；5、项目所在地为昆明市范围外需办理备案书，需在监理部进场15天完成；1、未申请0%分；已申请、领用但未完成30%；布置未达要求60%；达到要求或者公司未发放到项目100%；2、未组织学习0%；组织学习但未签字、新增加人员未组织学习30%；3、完成100%，未完成%；已做但未返回公司60%；4、完成100%，未完成0%；5、完成100%，未完成0%；1.2项目总监致发包人和承包人的首函以及监理交底（1分）首函及交底内容应基本符合作业指导书的要求。查发文记录及交底的相关记录，1.3监理规划（3分）.完整性：应包括建设工程监理规范（以下简称规范）4.1.3条内容。(尤其是原规范中没有包含的安全、文明施工控制在规划中必须有明确的要求)符合性：其编审程序应符合规范4.1.2条要求。（无编审者签字视为无效，超出时限规定则符合性较差）。适宜性：根据工程特点具有针对性、可操作性。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做01、施工准备1.4监理实施细则（3分）符合性：其编审应符合规范4.2.2条要求（无编审者签字视为无效，超出时限，则符合性较差）。完整性：编制内容应包括规范4.2.3条要求；尤其要明确控制要点及目标位，安全、文明施工监理。适宜性：根据工程特点，详细具体，具有可操作性。1.5设计交底与图纸会审（2分）1、检查设计文件的合法性设计单位资质、施工图会签、出图章；2、审图机构的审批意见书。3、监理人员应认真读图，对存在的设计问题，疑点提出书面意见和建议。查阅提疑记录。检查交底会审纪要，其格式应规格化，内容应符合公司作业指导书5.4条要求。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做01、施工准备1.6施工组织设计（方案）审批（3分）检查报审表（A2）及所附施工组织设计（方案）；1、其内容完整，突出重点、难点，措施适宜得当且具有针对性和可操作性；施工方编制、审核、批准、报审符合程序为合格；2、监理超时限审批，审核结论不妥则符合性较差。1.7分包单位资格审核（1分）检查报审表（A3）及附件；分包单位业绩，拟分包工程的名称、数量、金额；专职管理人员和特种作业人员资格证、上岗证。上述证明资料齐全则报审合格。1.8特种作业人员上岗证（资格证）审查验收（1分）1、必须符合建筑工程安全生产监督管理工作导则第2.1.5条规定。2、特种作业人员泛指电工、电焊工、机械操作人员等。3、凡现场涉及的特种作业人员均须审查。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做01、施工准备1.9工程材料进场检验（归并到2.2检查）施工设备（施工机械和测量装置）进场检验（3分）检查报审表及附件，设备清单应标明名称、规格型号、台数、技术参数和测量仪器编号，并与批准的施工组织设计设备计划一致；质量证明文件（技术说明书，有资质的检审单位出具的有效检验报告）；大型施工机械应审查设备拆、装方案，检验、验收、备案手续，经监理审批后方可实施。监理还应通过外观检查对设备的安全防护和技术状况提出审核意见。1.10测量控制桩、平面及高程控制网复核检查（3分）检查定位测量放线报审表（A4）；施工单位专职测量员上岗证；所使用测量装置的检定合格证；控制桩、控制网校核成果记录，监理的复核见证旁证记录，当复核结果无误，有关各方签字齐全，则校核和复核程序符合规定。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做01、施工准备1.11第一次工地会议（2分）检查第一次工地会议纪要：会议时间、讨论的主要内容；纪要格式（标准化），参会人员签到和各方代表会签情况。对符合规范5.2.9, 5.2.10, 5.2.11条和公司作业指导书的，则该次会议符合规定。1.12开工安全条件审查 (2分)1、审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员取得考核合格证书和操作资格证书。2、审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备。3、审核施工企业应急救援预案和安全防护、文明施工措施费用使用计划。1.13开工审批（2分）检查：开工报审表（A1），施工许可证（复印件）开工前；报审表A2、A3、A4、A9及其附件，图审纪要、施工设备、人员就位情况，现场四通一平，必要时到现场核查。只有当上述条件具备，则开工审批程序符合规范5.2.8条要求。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02、施工阶段21工程现场检查（6分）1、检查施工现场安全生产情况（脚手架搭立、安全网挂设、临边防护等的规范程度）。2、检查施工现场文明施工情况（场地硬化、材料堆码等场容，现场布置、各种制度牌的悬挂等）。3、材料、机械、设备。4、施工工序准备情况。5、过程控制（含旁站、各工序）。6、质量（工序质量、观感等）。7、验收（工序及中间验收等）。检查数量：规模较大的项目不少于三处。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02、施工阶段22工程材料/构配件/设备进场检查验收（5分）1、检查报审表（A9）及附件，清单应标明名称、规格型号、材质、数量、品牌或制造厂，质量证明资料必须齐全，如为试验报告,应标明报告编号和试验单位全名。施工方自检结果应明确；2、施工方报审资料齐全，监理方可审批；否则为：差。3、监理审核意见宜说明：外观检查、平行检查质量情况。4、时效性、逻辑性差，施工方上报质量证明文件不全监理人员就审批签字的；视为该项工作未做。检查数量：分批次对主要材料不少于三份阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做2、施工阶段2.3材料见证取样送检（2分）符合性：与建设部（建建2000211号文件要求对照检查：见证人授权书、备案书、试验委托单复印件，见证记录和试验报告，并对以上记录之间的一致性进行核对，并完全一致时，则该处见证取样送检符合规定。检查数量：每次不少于三个部位。2.4施工测量放线成果复验和确认（2分）检查施工测量放线报审表（A4），测量放线记录（记录填写规范、齐全，有可追溯性）复核记录，上述记录完整，签字齐全为合格。检查数量：建筑物定位测量、基础测量放线、楼层测量放线。编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02.5隐蔽工程检查验收（3分）检查隐蔽工程报验申请表（A4）和隐蔽工程验收记录；重要部位隐蔽过程的旁站证明（旁站记录或当日的监理日记）。上述资料齐全则符合要求。检查数量：查不同隐蔽工程二个。2.6检验批检查验收（5分）检查检验批报验申请表（A4），“检验批质量验收记录”和该检验批质量控制资料。填写正确、数据真实、验收签认及时，则该检验批验收程序符合要求。检查数量：查不同检验批三个。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02、施工阶段2.7分项工程检查验收（2分）检查分项工程报验申请表（A4）；分项工程验收记录表；该分项工程所含检验批全部验收资料。凡资料齐全，结论明确，签认手续齐全，一般在最后一个检验批验收合格后尽快完成该分项工程验收，但砌体和混凝土分项工程为一个月。检查数量：不同分项工程12个。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02、施工阶段2.8分部（子分部）工程质量验收（3分）检查：分部（子分部）工程报验申请表（A4）；由总监组织的验收会议纪要，“分部（子分部）工程质量验收记录表”序号中的1.2.3.4项全部内容。当验收记录填写正确，资料完整，程序符合规范GB50300-2001规定，参验各方签字齐全，且在最后一个分项工程验收合格后15天内完成该分部（子分部）工程验收，则验收符合要求。检查数：基础或主体中选一个。2.9监理例会（2分）检查会议纪要内容的符合性（符合规范5.3.2条）和有效性(参与各方代表会签),核对会议周期和参加人员是否与第一次工地例会所确定的相一致。检查数量：相邻三次会议纪要阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02、施工阶段2.10监理日记（2分）总监和监理人员都应记监理日记、记载及时、连续，字迹清楚，有条理性，内容真实，分类记录,符合作业指导书5.3条的要求，总监按时审查签字。检查数量：随机抽查二位监理的监理日记211监理月报（3分）检查监理月报和发文记录，内容应符合公司作业指导书要求，并在约定的时间里报建设单位和公司。检查数量：随机检查二个月的监理月报。212工程质量事故处理（4分）检查工程质量事故处理资料（监理通知（B1）（工程暂停令（B2），事故调查报告、事故原因分析、事故责任、技术处理方案、方案审批、处理结果、鉴定验收、复工审批等记录文件以及总监向建设单位和公司提交的质量事故处理报告）以此判阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02施工阶段断项目监理部处理质量事故的能力和处理程序的符合性和有效性。检查数：如有发生、全数检查2.13工程施工安全（5分）符合建设工程安全生产管理条例及相关法律文件要求检查的内容：施工企业安全许可证复印件；施工现场安全生产管理制度；项目经理和专职安全员名单和资格证复印件；特种作业人员名单和上岗证复印件；安全作业专题施工方案的报审表（A2）和方案；项目监理部撰写的安全生产实施细则以及监理对所发现的事故隐患应发的通知、暂停令和书面报告。当上述证明资料齐全，监理对安全施工监理工作符合要求。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02、施工阶段2.14工程变更（2分）检查已发生工程变更的有关资料（设计变更文件、工程变更单、调查报告、变更前后的工程量和工作量、工期和费用协商记录、审核、审定意见），以此对项目监理部就工程变更管理的符合性实施检测。2.15工程暂停及复工（1分）检查项目监理部签发的工程暂停令的符合性以及暂停原因消除后对复工申请审查的及时性。2.16工程延期及工程延误的处理（1分）检查项目监理部签批的工程延期及工程延误申请的符合性（符合施工合同条款和审批程序）。2.17工程计量和工程款支付（1分）检查项目监理部对工程计量和工程款支付申请的审批程序的符合性。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02、施工阶段2.18索赔管理（2分）对已发生索赔事件的处理资料进行审查，以确定项目监理部对索赔处理的合法性，符合性和公正性。2.19工程进度控制（4分）检查内容如下：施工单位报批的施工总进度计划、年、季、月进度计划，项目监理部对进度控制的方案和风险措施；监理对进度实施检查的记录；因施工进度滞后所签发的要求施工单位采取调整措施的指令；总监与建设单位商定的保证进度的措施。以此判断监理部对进度控制措施的符合性和有效性。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做02、施工阶段2.20工程档案及信息资料管理（5分）符合性:与公司作业指导书建设项目工程档案管理检查项目监理部监理资料完整性、及时性、真实性、正确性及管理人员的专职性和分类的有序性。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做03、竣工验收3.1组织分户验收(3分)检查是否执行住宅工程质量分户验收管理规定：1、建筑结构实体质量和室内环境质量； 2、门窗安装质量； 3、墙面和顶棚面层质量； 4、地面工程质量； 5、给水、排水系统安装质量； 6、室内电气工程安装质量； 7、观感质量； 8、强制性条文执行情况。3. 2申请竣工验收(1分)施工单位完成设计和合同约定的任务后,通过自查、自审、自评合格向监理部提出竣工验收申请。检查：施工单位报送的工程竣工报验单（A10）、自查、自审、自评记录（含内业和外业），抽查竣工资料的完整性和符合性。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做03、竣工验收3.3审核检查预验收资料(2分)总监组织专业监理工程师对竣工资料审核和对工程实体质量进行检查。以确定其是否达到预验收条件。检查：监理部对竣工资料的审核记录和实体质量的检查记录，以及对需要整改的问题所发出的监理通知。3.4实施竣工预验收(2分)监理部对符合预验收条件的项目组织预验收。检查：监理部的预验收计划（日期、时间、参加单位及人员、分工、专业召集人或分组召集人、集中开会地点）、预验收邀请函和通知书、签到表、预验收会议纪要（存在问题）和纪要签发记录、总监在预验收会议上的书面总结发言。阶段编号检查项目检 查 内 容检 查 记 录检查意见好100%一般60%差30%未做03、竣工验收3.5通过竣工预验收(2分)施工单位根据预验收暴露出的问题限时逐项整改,整改符合要求后应书面报告监理部，监理部应进行抽查核实。检查：施工单位整改合格报告、监理部对整改情况的抽查记录、工程质量评估报告、总监对预验收申请的审核意见。上述记录、报告、意见均符合要求，则通过预验收。应用表格汇编 版本:B/1 WK/QB.ZY.GL.15/2008监理服务质量评定汇总表项目监理部名称 项目部应得分值得 分 率%评定项数 项实得分值综合评定编号监理服务项目基本分评定分值质量情况100%60%30%0好一般差未做1、施工准备阶段301.1项目部内部管理31.2项目总监致发包人和承包人的首函及交底21.3监理规划31.4监理细则31.5设计交底与图纸会审21.6施工组织设计(方案)审批31.7分包单位资格审核11.8特种作业人员上岗证（资格证）审查验收11.9工程材料进场检查验收；施工设备（施工机械和测量装置）进场检验31.10测量控制桩、平面及高层控制网复核检查31.11第一次工地会议21.12开工安全条件审查21.13开工审批2监理服务质量评定汇总表项目监理部名称应得分值得 分 率%评定项数实得分值综合评定编号监理服务项目基本分评定分值质量情况100%60%30%0好一般差未做2、施工阶段602.1工程现场检查62.2工程材料/构配件/设备进场检查验收52.3材料见证取样送检22.4施工测量放线成果复验和确认22.5隐蔽工程检查验收32.6检验批检查验收52.7分项工程检查验收22.8分部(子分部)工程检查验收32.9监理例会22.10监理日记22.11监理月报32.12工程质量事故处理42.13工程施工安全52.14工程变更2监理服务质量评定汇总表项目监理部名称应得分值得 分 率%评定项数实得分值综合评定编号监理服务项目基本分评定分值质量情况100%60%30%0好一般差未做2.15工程暂停及复工12.16工程延期及工程延误的处理12.17工程计量和工程款支付12.18索赔管理22.19工程进度控制42.20工程档案及信息资料管理53、竣工验收阶段103.1组织分户验收33.2申请竣工验收13.3审核检查预验收资料23.4实施竣工预验收23.5通过竣工预验收2