轨交集团招标文件审核管理办法模版.doc

xx市xx区轨道交通集团有限公司
招标文件内部审核管理办法
（试行）

第一章 总则
第一条 为规范xx市xx区轨道交通集团有限公司（以下简称“集团公司”）及下属全资子公司的招标文件内部审核管理，根据相关招投标的法律法规，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于通过招标方式确定的所有工程类、货物类、服务类等项目招标文件的内部审核。
第三条 招标文件内部审核管理的牵头职能部门为集团主办部门。
第二章 招标文件内部审核分级标准
第四条 分类标准
一、I类招标项目
1、列入省重点的项目：进省公共资源交易中心平台，单个预算金额在限额以上（工程类在200万元及以上，货物类100万元及以上，服务类在50万元及以上）的项目；
2、区级立项的项目：进区公共资源交易中心平台，单个预算金额在限额以上（工程类在200万元及以上，货物类100万元及以上，服务类在50万元及以上）的项目；
二、II类招标项目
1、单个预算金额在200万元以下，10万元以上的工程施工类项目；
2、单个预算金额在100万元以下，10万元以上的货物类项目；
3、单个预算金额在50万元以下，10万元以上的勘察、设计、监理、招标代理等服务类项目；
三、III类招标项目
上述二类招标项目以外的小额招标项目。
第三章 招标文件内部审核内容与组织形式
第五条 招标文件内部审核主要内容：
1、审核招标文件是否符合相关招投标的法律法规；
2、审核招标文件是否执行集团公司的相关规章制度；
3、审核招标项目的招标方案（包括招标方式、招标范围、技术要求、投标人资格要求设置、评标办法、合同主要条款等）；
4、听取对招标项目潜在投标人的调查摸底情况。
第六条 招标文件审核机构及组织形式。
一、I类招标项目招标文件的审核
1、省级层面一般项目招标：除省级层面的较大、重大招标项目以外的项目。由集团公司组织召开招标文件内部审核专题会议，会议由集团公司主要领导主持，招标代理机构汇报；集团公司领导班子成员、集团监察审计部、项目职能部（室）负责人参加。集团公司招投标监督小组全程参与，会议后书面出具招标文件内部审核专题会议纪要。
2、省级层面较大项目招标：列入省重点的主线土建施工、主线土建监理及特别重大（指车辆、信号等特殊机电设备项目）项目招标。为提高办事效率，由集团公司组织召开招标文件内部审核专题会议，会议由集团公司主要领导主持，招标代理机构汇报；集团公司领导班子成员、集团监察审计部、项目职能部（室）负责人参加，会议邀请区轨道办党组成员及相关部门人员参加。集团公司招投标监督小组全程参与，会议后书面出具招标文件内部审核专题会议纪要。
3、省级层面重大项目招标：列入省重点的主线土建施工及特别重大（指车辆、信号等特殊机电设备项目）招标项目。经集团公司与轨道办集中讨论后提交指挥部成员会议审核。
4、区级立项的项目：由集团公司负责组织召开招标文件内部审核专题会议，会议由集团公司主要领导主持，招标代理机构汇报；集团公司领导班子成员、集团监察审计部、项目职能部（室）负责人参加。集团公司招投标监督小组全程参与，会议后书面出具招标文件内部审核专题会议纪要。
二、II类招标项目招标文件的审核
由集团公司项目职能部（室）牵头组织召开招标文件内部审核专题会议，会议由集团公司分管领导主持，招标代理机构、相关部（室）人员参加，集团公司招投标监督小组全程参与，会议后书面出具相关会议纪要。
三、III类招标项目招标文件的审核
原则上由集团公司项目职能部（室）牵头会同集团监察审计部联合会审签字后，报集团公司招投标领导小组（分管领导）书面审批。
第四章 其他
第七条 I类招标项目在提交专题会议前由集团项目职能部（室）会同集团质量安全部、总师办、监察审计部等相关部门（根据具体招标项目类别选择审核部门）对招标文件出具初审意见，并与省、区招标办事先对接，方可提交会议审核。
第八条 经集团内部审核后的招标文件如送省、区招标办在招标方式、投标人资格及业绩要求、评标办法等主要条款上需修改的，由主办部门会同监察审计部书面报送集团主要领导及轨道办，并征得轨道办同意后，方可发布招标公告；属于其他内容修改的，由集团监察审计部会同项目职能部（室）向集团分管领导汇报同意后发布公告。
第五章 附则和附件
第九条 本办法自印发之日起实施。
第十条 本办法由xx市xx区轨道交通集团监察审计部负责解释。

附件：1.招标文件专题会议纪要范本
2.招标文件审核记录表范本

xx市xx区轨道交通集团有限公司
2017年4月25日

附件1

XX招标文件内部审核专题会议会议纪要

2017年 月 日上午，在xx区领先国际XX会议室区轨道交通集团有限公司召开“XX招标文件审查会”，会议由XX同志主持，XX参加，同时邀请XX参加。
会议原则同意XX公司（招标代理）提出的“XX招标文件”讨论内容，会议同时对招标文件需要明确的重点事项纪要如下：
一、招标内容及招标范围
二、明确投标人资格及业绩要求
三、评标办法
四、合同主要条款
五、明确其他要求

招标文件要点
项目投资、招标方式、附讨论会议纪要等。
招标主办部门

招标文件审核意见
工程建设部

机电设备部

安全质量部

监察审计部

分管领导

注：本表审批部门可根据招标项目类别及部门职责增减审核部门。
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