一级港口普通货物码头企业安全生产统一标准化考评工作细则新.doc
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1、一级港口一般货物码头企业安全生产标准化考评细则考评内容考 评 要 点分值考评细则支持文件考评得分备注一、安全目标35分1、安全工作方针和目标制订企业安全生产方针、目标和不低于上级下达安全控制指标5查安全工作方针和目标公布相关文件:1)无安全工作方针和目标,或安全工作方针和目标不符合国家法律法规要求,或安全工作方针和目标低于上级相关部门下达安全考评指标,出现其中任意一项,本项不得分;2)安全工作方针和目标未文件化,扣2分;3)安全工作目标和指标和企业职业安全健康风险不相适应,扣3分;4)安全生产目标和指标不能表现连续改善,扣3分制订实现安全工作方针和目标方法51)查方法:无确保企业实现安全生产工
2、作方针和目标保障方法,扣5分;2)随机问询从业人员:不知道本企业安全工作方针和目标,一人次扣1分2、中长久计划制订和实施企业安全生产中长久计划和跨年度专题工作方案51)查中长久计划:未制订中长久计划,扣3分;中长久计划内容未切合企业安全工作方针和目标,扣1分;2)查工作方案:未制订跨年度专题工作方案,扣2分;跨年度专题工作方案内容不符合企业安全工作方针和目标,扣1分;3)查统计:中长久计划和跨年度专题工作方案未印发到部门和班组,一项扣1分3、年度计划依据中长久计划,制订年度计划和年度专题活动方案,并严格实施51)查年度计划:未依据中长久计划制订出年度计划,扣 3分;计划不完善,扣 1分;2)查
3、活动方案:未制订年度专题活动方案,扣 2分;方案不具体,扣 1分;3)查统计或现场抽查:年度计划和年度专题活动方案未印发到相关部门和班组,一项扣 1分4、目标考评将安全生产管理指标进行细化和分解,制订阶段性安全生产控制指标5查安全生产控制指标:1)无细化安全生产控制指标,扣5分;2)细化安全生产控制指标不全方面,缺一项扣2分;3)查各级安全生产目标责任书,缺一项扣1分;制订安全生产目标考评和奖惩措施51)查制度或相关文件:未制订安全生产目标考评和奖惩措施,扣 5分;安全生产目标考评和奖惩措施覆盖面不全,内容不明确,可操作性不强,一项扣1分;2)查统计或现场抽查,安全生产目标考评和奖惩措施未印发
4、到管理层、相关部门和班组,一项扣1分;定时考评年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现5查考评指标及奖惩兑现材料、文件:1)未进行目标考评扣 5分;2)无考评奖惩统计,扣2分;3)奖惩未兑现扣 2分二、管理机构和人员35分1、安全管理机构成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立对应领导机构。安委会职责明确,实施关键领导负责制10查安全生产委员会或安全生产领导小组公布文件:1)未成立安全生产委员会(或领导小组):扣 10分;机构不健全,扣 3分;2)安全生产委员会(或领导小组)安全职责分工不明确,扣 3分;3)安全生产委员会(或领导小组)组员未包含关键责任人、部门责任人等相关人员,一
5、项扣 2分按要求设置和企业规模相适应安全生产管理机构10查机构设置文件:1)未按要求设置安全生产管理机构或配置专/兼职安全生产管理人员,扣10分;2)未建立安全生产管理机构工作制度,扣5分;步骤不明确,扣3分定时召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每个月最少召开一次安全工作例会51)查制度:未制订安全生产会议制度,扣 3分;制度不完善、内容不全方面,扣1分;2)查安全生产委员会例会会议统计,未定时召开安全生产委员会会议,扣2分;3)查安全生产管理机构安全工作例会统计,未达成每个月召开一次安全工作例会要求,扣2分;4)缺乏上述相关会议统计,缺一项扣1分2、管理人员配置按要求足
6、额配置专职安全生产和应急管理人员10查职员花名册、任命书、协议、安全生产责任制等文件:1)未配置专/兼职安全生产管理人员和应急管理人员,扣10分;2)未根据要求配足专职/兼职安全生产管理人员,缺一人扣5分三、安全责任体系45分1、健全责任制企业关键责任人、分管领导、全体职员安全职责明确,制订并落实安全生产责任制,层层签署安全生产责任书,并落实到位101)无安全生产责任制,扣10分;2)缺乏安全生产委员会或安全生产领导小组安全生产职责,扣2分;3)缺乏各级部门职责,缺乏1个部门扣2分;4)缺乏各岗位职责,缺乏1个岗位扣1分;5)安全生产责任制中责任不清,一处扣1分;6)查安全生产责任书,缺乏安全
7、生产责任书(可和安全生产指标责任书合并),扣3分;缺一项扣1分;7)对照企业安全生产责任制,随机问询安委会或安全生产领导小组组员1名、安全生产管理部门组员1名、其它部门组员1名、从业人员2名各自安全生产责任,不清楚其安全职责,1人次扣 1分关键责任人或实际控制人是安全生产第一责任人,根据安全生产法律法规给予职责,对安全生产负全方面组织领导、管理责任和法律责任,并推行安全生产责任和义务51)查安全生产责任制,企业关键责任人不是安全生产第一责任人,扣5分;2)安全生产第一责任人不含有和本企业所从事生产经营活动对应安全生产知识和管理能力,扣5分;3)问企业关键责任人安全生产法给予职责,企业责任人对其
8、安全职责不清楚,扣2分;4)查企业关键责任人述职总结、考评或其它可表现其全方面负责安全生产工作、推行安全生产义务文件,企业责任人未全方面负责安全生产工作、未推行安全生产义务,扣2分;分管安全生产责任人是安全生产关键责任人,统筹协调和综合管理企业安全生产工作,对安全生产负关键管理责任51)查安全生产责任制,企业无分管安全生产责任人,扣5分;2)查安全生产责任制、考评或其它可表现其负责安全生产工作、推行安全生产义务文件和问询,企业分管安全生产责任人未对企业安全生产负关键管理责任,扣5分;其它责任人和全体职员实施“一岗双责”,对业务范围内安全生产工作负责51)查安全生产责任制,未明确其它责任人和全体
9、职员 “一岗双责”,扣 5分;2)查安全生产责任制和考评文件,“一岗双责”安全责任不落实,扣 2分;3)随机抽查 1-3名职员,不熟悉并了解“一岗双责”内容,一人次扣1分安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责明确并落实到位10查安全生产责任制:1)未制订安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责,扣 10分;2)各级安全生产职责不清,扣 5分;3)抽查 1-3名职员,相关人员不熟悉关键职责,一人次扣1分2、责任制考评依据安全生产责任进行定时考评和奖惩,公告考评和奖惩情况101)查安全生产责任考评制度,无安全生产责任考评制度,扣10分;2)未按考评制度定时进行考评、给予奖惩,
10、扣5分;3)考评和奖惩情况未进行公告,扣2分;四、法规和安全管理制度70分1、资质港口经营许可证、企业法人营业执照正当有效,经营范围符合要求51)查营业执照、港口经营许可证,缺乏任意一项,企业不达标;2)营业执照未经过年审;营业执照、港口经营许可证过使用期;企业超范围经营,出现任意一项,扣5分2、法规立即识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范51)无识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求制度,扣5分;制度中无责任部门、获取渠道、方法,缺乏一项扣1分;2)无适用法律法规、标准规范清单,扣1分;3)查适用法律法规、标准规范清单:有不适使用方法律法规、标准规范,或已过期、失效法律法规、标准
11、规范,一项扣1分;4)无法律法规更新统计,扣1分将法规标准和相关要求立即转化为本单位规章制度,落实到各项工作中51)查符合性评价统计,没有达成每十二个月最少1次符合性评价要求,扣5分;2)未对新获取法律、法规、标准及其它相关要求进行符合性评价,缺一项扣1分;3)查规章制度:未立即将适用法规标准和相关要求转化为规章制度,缺一项扣1分实施并落实安全生产法律法规、标准规范51)查统计或相关文件:转化后规章制度未立即落实落实,扣5分;2)抽查1-3名职员,不了解相关安全生产法律法规、标准规范,一人次扣1分将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即对从业人员进行宣传和培训51)查文件发放统计/培训统计
12、/通知书/宣贯材料等,从未将适用法律、法规、标准及其它要求对从业人员进行宣贯和培训,扣5分;参与培训从业人员百分比未达成95%以上,扣2分;培训不立即,扣1分;2)随机问询相关人员是否接收到企业传达相关信息,相关人员未接收到或未掌握企业传达相关信息,一人扣1分3、安全管理制度制订并立即修订安全生产管理制度,包含:1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产监督检验制度;8)事故统计汇报制度;9)安全生产奖惩制度101)查安全生产管理制度及其清单,缺乏一项相关管理制
13、度内容(制度名称不要求一样,但内容应涵盖),扣2分;2)随机抽查不少于制度总数1/3以上管理制度,制度中无责任部门、职责、工作要求等内容,一项不符合扣2分;3)管理制度不符正当律法规、标准规范要求,一处不符合扣2分;4)无安全生产管理制度清单,扣2分;5)查安全生产管理制度评审、修订制度(可包含在其它相关制度中),制度不符合相关要求,一处扣1分;6)查安全生产管理制度评审、签发和修订统计,未按要求进行评审和修订,缺一项扣1分;7)查修订后管理制度,无生效日期,一项扣1分对从业人员进行安全管理制度学习和培训51)查相关培训统计,未对从业人员进行培训,缺一项扣1分; 2)无管理制度发放、签收、培训
14、统计,缺一项扣1分;3)随机问询从业人员对企业安全生产管理制度了解、掌握情况,从业人员不清楚企业安全生产管理制度,一人次扣1分;4)查给相关方发放相关规章制度统计,未将相关规章制度立即传达给相关方,扣1分4、岗位安全生产操作规程制订并立即修订各岗位安全生产操作规程,并发放到岗位(职员)101)查操作规程及其清单,其清单中操作规程未覆盖企业全部工作,缺一项扣2分;2)随机抽查不少于规程总数1/3以上操作规程,操作规程存在缺点,一项扣1分;3)无操作规程发放、签收统计,缺一项扣1分;4)查操作规程评审、修订制度(可包含在其它相关制度中),制度不符合相关要求,一处扣1分;5)查操作规程评审、签发和修
15、订统计,未按要求进行评审和修订,缺一项扣1分;6)查修订后操作规程,无生效日期,一项扣1分对从业人员进行安全操作规程学习和培训;从业人员严格实施本单位安全操作规程51)查相关培训统计,未对从业人员进行培训,缺一项扣1分; 2)无操作规程培训统计,缺一项扣1分;3)随机问询从业人员对相关操作规程了解、掌握情况,从业人员不清楚相关操作规程或不按操作规程操作,一人次扣2分5、制度实施及档案管理实施国家相关安全生产方针、政策、法规及本单位安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制订企业安全生产管理方法51)查相关文件,未制订落实和国家相关安全生产方针、政策、法规相符合安全生产管理制度和操作规程具体方法,
16、扣5分;方法不含有针对性和可操作性,扣2分每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行检验51)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行检验,扣2分;2)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况进行奖惩,扣1分;3)现场查看从业人员对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程遵守情况,发觉有未实施安全生产管理制度和操作规程,1人次扣1分建立和完善各类台帐和档案,并按要求立即报送相关资料和信息51)查关键安全生产过程、事件、活动、检验安全统计档案,无相关档案,缺一项扣1分;2)查文件、档案接收、使用、过期/失效销毁统计
17、,无相关要求和统计,缺一项扣1分;3)统计不清,一处扣1分;4)未按要求报送安全生产和管理相关资料,缺一项扣1分五、安全投入45分1、资金投入按要求足额提取安全生产费用101)查安全生产费用提取财务统计,未按要求提取安全生产费用,扣10分安全生产经费专款专用,确保安全生产投入有效实施151)查安全生产费用管理制度,未制订安全生产费用管理制度,扣5分;2)安全生产费用管理制度中未明确安全生产费用提取和使用程序、职责及权限,缺一项扣3分;3)查安全生产费用台帐,安全生产费用未专题用于安全生产,一项扣3分立即投入满足安全生产条件所需资金101)查安全生产费用使用计划,未制订安全生产费用使用计划,扣5
18、分;2)未根据计划要求立即投入安全生产所需费用,扣5分;3)查企业日常安全检验、隐患排查统计,未依据企业实际情况、安全隐患排查及治理情况立即投入所需资金,一项扣3分2、费用管理跟踪、监督安全生产专题经费使用情况51)查安全生产费用台帐、跟踪、监督情况及相关统计,未进行跟踪、监督,一项扣2分建立安全费用使用台帐51)查安全生产费用台帐,无台帐,扣5分;2)安全生产费用台帐未明确项目责任人、项目名称、投入金额,缺一项扣1分六、装备设施140分1、 设施含有满足安全生产需要建筑、场地和设施设备,并符合相关安全规范和技术要求101)查安全评价汇报、相关检测检验汇报及现场,建筑、场地和设施设备不满足安全
19、生产需要或不符合相关安全规范和技术要求,扣10分按国家相关要求配足有效安全、消防、救生设备及器材15查安全、消防、救生设备及器材清单,现场查看安全、消防、救生设备及器材配置情况:1)不符合国家要求,一项扣2分;2)现场配置安全、消防、救生设备及器材和清单不符,一项扣1分;3)安全、消防、救生设备及器材配置、安装不符合相关标准要求,一项扣1分设有覆盖安全关键部位视频监控设备,并保持实时监控51)查视频监控设备清单、部署图及现场查看,安全关键部位视频监控设备缺一处扣2分;2)安全关键部位不能保持实时监控,一处扣1分按要求设有应急通道,并标识清楚101)未按要求设有应急通道,扣10分;2)现场查看,
20、应急通道未保持通畅,一处扣5分;3)现场查看,应急通道指示标识不清楚,一处扣2分按要求设置宣传通告设备、安全警告标志、指示牌10查宣传通告设备、安全警告标志、指示牌清单,现场查看宣传通告设备、安全警告标志、指示牌配置情况:1)未按要求设置宣传通告设备、安全警告标志、指示牌,扣10分;2)现场设置宣传通告设备、安全警告标志、指示牌和清单不符,一处扣1分2、设备集装箱码头配置满足需要易燃易爆危险品监测设备,并按要求投入使用151)查安全防护设施台帐,现场查看易燃易爆危险品监测设备配置情况,未按JT397危险货物集装箱港口作业安全规程等相关规范要求配置,一项扣5分;2)易燃易爆危险品监测设备未按要求
21、投入使用,一项扣5分集装箱码头有易燃易爆等危险品检测方法,并有效落实101)查集装箱码头易燃易爆等危险品检测方法等管理制度或操作规程,无相关方法,扣10分;2)现场查看易燃易爆危险品检测方法,未有效落实,一项扣10分趸船、港作拖轮、起重装卸设备、车辆、压力容器等符合相关安全规范和技术要求,设备及操作人员证书齐全有效101)查安全评价汇报、检测检验汇报及设备清单、档案:不符合相关安全规范和技术要求,一项扣2分;2)查相关操作人员资质证书,缺一人次扣2分按要求对设施设备进行定时检验,检验证书正当有效101)查检测检验证书及相关统计:未定时检验或无检验证书,一项扣2分;2)检测检验证书不正当或不在使
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