双流县太盛科木业有限公司深加工项目可行性研究报告.doc

双流县太盛科木业有限公司
深加工项目可行性研究报告

1．项目名称
（公司+农户）深加工生产项目

2．项目简介
2．1项目选址
双流县中和镇，用地20亩
2．2产品类型
实木指接板、实木烘烤板、实木方条
2．3生产规模
年生产实木指接板、实木烘烤板、实木方条一期11400立方米，年产值4000万元。二期20000立方米，年产值7000万元。
2．4项目投资的背景及可行性
2．4.1项目投资区的基本情况
双流县位于湖南省东部，毗临省会长沙市，属典型的丘陵地形，沩江横贯县城，境内雨量充沛，属亚热带季风性湿润气候，四季分明，寒冷期短，历年平均气温在16.8℃左右，宜于发展林业，有利于木业深加工产业的发展。
双流县交通运输方便，距离省会长沙30公里，拉近了双流与世界交流的距离。
2．4.2项目投资区的林业资源状况
双流县属亚热带阔叶林、针叶林带，受气候、地理条件因素的影响，绝对海拔1000米以下的低山丘陵地带为针叶林带，林带森林植被主要树种以马尾松为代表，其次为杉木，分布比较集中成片，下层植被主要有黄荆、马桑、栎类、茅草等；另外还有常绿落叶阔叶林带，主要树种有桐木、枫香、樟、栎类等，下层植被主要有山楂、栎类、蔷薇、茅草等。
双流县植物种类共包括59科91属130种。中南地区除少量成片的马尾松、柏木、栎类外，多为零星四旁树；中部丘陵地区以成片马尾松和松疏林为主，并有一定数量的混交林；西北山地区主要是松树和杉木、枫香、栎、桐木混交林以及近十年栽种的杉木、马尾松等人工林。
全县现有活立木蓄积量465132m3。其中：林地蓄积421802 m3，四旁树42330 m3。
森林覆盖率为47.81%（有林地加灌木林地覆盖率）。
2．4.3项目建设区周边的林业资源现况
双流县周边的娄底市、湘乡市、益阳市等周边市县均为森林覆盖率高的林业区域。
2．4.4目前林业产业的现状及项目投资可行性
虽然双流县土地资源和森林资源非常丰富, 林木种植已初具规模，资源得到了较好的开发和利用,境内及周边地区存在林木深加工业尚未成形，林业尚没有成为该县的主导产业,也没有形成产业链循环发展的经济体系，大力发展以林木种植、深加工、家具制造等循环产业链为一体的产业格局大有可为，这就为该项目的投资建设提供了巨大的资源和市场基础。
丰富的森林资源、土地资源及劳动力资源，为建设项目提供了保证，通过市场分析，项目建成投产后，可为国际、国内的木制品工艺品厂和装修市场提供价格更为低廉的原材料，进而与之形成产业群聚效应，使双流县真正成为充分利用林木资源，创造更大经济和社会效益的林业大县。
2．4.5项目的选址
项目选址位于双流县中和镇，该镇位于双流县西部，东接老粮仓镇，南临湘乡，西连娄底市，北靠龙田镇、巷子口乡。该镇交通方便，省道209公路由东向西斜穿，长石铁路经过此。该镇分别距双流县60公里、娄底市35公里。
2．4.6项目的原料供应及储备
公司将以下三种方式保障原料供应，并进行原料储备：
2．4．6．1、木材原料收购
公司将主要以本地区收购、跨地区合作经营林场等方式，扩大木材原料储备量。这是公司根据国家林权改革的指导政策，以低成本大量吸纳林地资产，保证并扩大木材原料规模的有效途径。
2．4．6．2、林木资源收购
公司将以收购林木资源为辅助经营方法，通过低成本收购、扩大林木资产的方式，获得林木资产的市场价值增值回报并确保木材原料的供应。
2．4．6．3、种植速生丰产林
速生林种植是公司经营的关键环节，是公司打造完整林业产业化链，实现可持续发展的基础。
Ø 种植：建设速生丰产林，可大大提高林地的生产效率，经济效益极高，同时可提高森林质量，有利于保护生态公益林，其环保意义重大。
Ø 研发：速生林种植方面，公司与林业科研机构、高等院校建立长期合作关系，在速生丰产树种的选育、栽培、肥料、抗寒、防虫、丰产等技术方面进行紧密的科研合作，并在实际种植、管理过程中积极推广应用。

3、投资规模
本项目投资估算包括厂区工程、专用设备、附属工程和土建工程等，生产上必须要投入，先解决生产，其它设施逐步完善。
3．1．各项工程投资
表3-1 各单项建设投资估算一览表 单位：万元
序号
工程名称
投资总额（约）
说 明
1
土地征用费
10万元

2
厂区工程和土建工程
20万元

3
专项设备投资
80万元

4
辅助设备
20万元

5
环保投资
10万元

6
消防设施投资
10万元

合计

150万元

Ø 项目建设总投资：一期投入150万元、二期投入200万元
Ø 固定资产投资： 150万元
Ø 流动资金：70万元
Ø 发展林业基金：5万元
3．2．资金筹措
本项目一期投资150万元，计划申请创业富民资金40万元，其余资金自筹。
本项目拟生产目前市场紧缺的建筑装饰及工艺品用的细木工板、烘烤板、方条，该项目生产工序成熟，投产年必须达到8000m3来统计成本。

4、投资效益
4．1．产品成本和费用估算表
Ø 原木原材料生产所需原木按当地价格收购，原木平均收购价650元/m3。
Ø 供电：按每千瓦时度40元/ m3计；
Ø 固定资产折旧按10年计；
Ø 人工工资按计件，每立方米细木工板 500 元；
Ø 销售费用：每立方米 100 元计；
Ø 管理费：每立方米100元计；
Ø 维修费用：按每立方米30元计；
Ø 税金：按一般纳税人，税率4%计征。
4．2．年总产值
按每立方米出厂价细木工板3500元计：
Ø 年总成本：3048万元
Ø 年税收 ：200万元
Ø 年利润 ：50万左右
Ø 年销售税金： %（按固定资产投入计）
Ø 投资利税率：8%
Ø 投资回收期：10年
4．3．社会效益
本项目以林业产业政策为纲要，以市场需求为导向，以提高林业生产经济效益为中心，促进全县农林业结构调整，增加农民纯收入，实现县域经济持续稳定增长具有十分重要的意义。项目实施后，可以充分利用林业资源，带动农户创业致富，联营农户户均纯收入可以增加12000元以上，人均纯收可以增加4000元。因此本项目实施是集体增效、农民增收的有效途径。项目实施后，可新增就业岗位200个，可为当地农村富余劳力解决就业问题，缓解就业压力，有利于维护社会稳定。
农业和农村工作核心是三农问题，发展林业深加工产业，能够带动周围农民共同致富。在项目开发实施的同时，将积极开展科教兴农和扶贫帮困行动，建立一所集科技阅览、村民休闲、娱乐的活动中心，同时，每年从利润中拿出部分资金来帮助一些孤、寡、病、残村民，并对品学兼优贫困学生进行资助，让社区村民全心投入生产，从而有效地杜绝“偷、盗、赌博”等不法行为，籍以实现家庭和睦、社会平安的和谐社会。
本项目为国家财政每年创税200万元（含国地税）左右，公司成立5个多月来，已经缴纳税金60万元，对推动地方经济的发展作出了一定的贡献。
5、核心技术
5．1．细木工板（指接板）、烘烤板、方条的产品特点
Ø 产品介绍：细木工板（指接板）、烘烤板、方条，它是由原木条交叉结合成板。由于原木条之间是交叉结合的，这样的结合构造本身有一定的结合力，又因不用再上下贴表面板，顾其使用的胶水极其微量。
Ø 产品特点：
① 产品用实木条指接而成，消除了大块实木固有的内应力，避免了实木易变形的缺点。因此不易变形、扭曲、开裂。
② 耐水性、耐撞击性强、剪切强度大，甲醛释放量低(E0级)。
③ 没有缝隙、裂痕、整体均匀性好，内部结构强度高，使它具有非凡的易加工性。可切割、钻孔、锯加工和成型加工。
Ø 产品用途：产品主要用于别墅、宾馆、酒店、桑拿房、高级会所、写字 楼、学校、办公场所、民用住宅、医院等装修使用及工艺品制作使用。
5．2工艺流程
原料部门
生产车间
成型车间
原料
改料
烘干
刨光
开齿
接条
再刨光
拼成板
刨光
成型
出厂
进厂
车间
车间
质检
加胶
质检

质检

本产品：（实木指接板）生产流程要求高，生产各环节必须按产品质量规范进行检测（包括原木、块料、胶料）检测内容包括：原木材质、规格、外观颜色、角线、胶料的含量和成份等。
5．3环境保护
Ø 项目建设依据《建设项目环境保护设计规范》和《工业企业噪声标准》。
Ø 所有设备的加工对象因在其温度条件下的形态变化其转动及运转部位大部分采用滚动设计，采用并设置隔音室等措施来降低噪声，使运行噪声低于85dB，并使厂界噪声符合《工业企业噪声标准》的有关规定。
Ø 本项目用水均为冷却用水，并且采用循环水池，冷却过程中不产生任何有毒物质。
Ø 本项目生产过程中无有害物质产生，不会对周围环境产生不良影响。
环境保护是当前国计民生的头等大事，本工艺在设计中执行的环保标准。
《大气环境质量标准》(GB3095-82)执行二级标准
《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)
《工业“三废”排放试行标准》(GB74-73)
①空气中的游离甲醛含量
在车间外排出口低于3mg／m’空气
车间内低于0.5mg／m’空气
②空气中粉尘含量
车间外旋风分离器出口低于150mg／m’空气 袋式过滤器出口低于20mg／m’空气
③噪声
日工作接触声时间：8小时85分贝<(A)，最多不超过115分贝<(A)
④废水
该工艺系干法热压制板在生产中只用少量的冷却水，泠却水属循环利用，无需排出，建厂只考虑生活水排出，每小时排出量0.2m3废水。
⑤废渣
来源由于生产过程及原料贮存过程中的废料以及清洗、调胶、施胶、热磨挤出水的沉淀物，均做为能源供应的燃料，无废渣排出。

6、市场前景
6．1我国细木工板（指接板）、烘烤板、方条的发展状况
我国细木工板（指接板）、烘烤板、方条是在上世纪60年代开始研发生产的一种人造板材。主要在东北一些胶合板厂，如哈尔滨胶合板厂。到80年代中期，国内许多胶合板厂都开始生产这类板材。
近年来,我国大力发展杨木、杉木、泡桐、湿地松等速生工业用材的生产,取得显著成就。由于速生林木材较适宜于加工细木工板（指接板）、烘烤板、方条,为生产细木工板（指接板）、烘烤板、方条提供了丰富的原料,又由于家具和家装业的迅猛发展为细木工板（指接板）、烘烤板、方条提供了广阔的市场,因此, 细木工板（指接板）、烘烤板、方条已成为目前我国人造板品种中发展最快的板材之一。
目前，市场存在供求紧缺优质的细木工板（指接板）、烘烤板、方条。
6．2细木工板（指接板）、烘烤板、方条市场前景
细木工板（指接板）、烘烤板、方条结构合理、质轻、无异味、不易变形、美观高雅，是一般胶合板无法替代的，所以非常广泛应用于家具、制造和建筑装修及工艺品制作上。随着人们生活水平的不断提高，对居住环境的要求也随之提高，以细木板为材料生产制造的产品，广受消费者的欢迎和喜爱，产品供不应求，售价不断上升，市场前景很好。
7、人员配置
7．1企业组织形式
为适应生产的需要，本企业将建立符合现代化生产管理要求的企业组织机构，建立与之相适应的管理机构，进行科学、合理的管理。保证多个部门、多个环节、以及全体与员工间能够协调一致的配合，以完成企业的生产经营目标。
企业组织将采用金字塔式组建：总经理（厂长）总负责、中层经营管理及基层现场管理三个层次。主要分：厂长、厂部办公室、生产部、财务部、营销部、保卫部、后勤部、车间、仓库等部门。
本项目的启动将为双流县提供约200个劳动就业岗位。
7．2劳动定员
项目达产后每周实行5天工作制，每天工作8小时，年实际生产天数240天。生产线人员实行三班制，辅助人员跟班生产，其他人员实行一班或两班制。
本项目根据产品方案需劳动定员40人，其中生产工人30人，管理人员10人。高密度指接板生产线的生产环节比较复杂，工艺流程自动化程度较高。要求管理人员和生产工人必须掌握较高的管理知识和全面的技术水平。因此必须对企业管理人员和生产人员进行技术培训，专业人员将在国内同类企业中实习培训，一般人员聘请专家就地培训，以便掌握较高的管理、操作设备维修水准，保证生产的正常运行，为企业打好坚实的基础。
7．3人员培训
为保证生产安全进行，确保产品质量，本项目的重点工序必须进行严格培训，工人必须在获得上岗证后才能持证上岗。

8、项目实施的制约因素及风险预测
8．1项目实施制约因素
8．1．1技术含量及行业竞争和进入的壁垒。
8．1．2由于双流现在木业深加工这块熟练工人严重缺乏，导致生产规模一时无法迅速扩大。
8．1．3公司初创期发展阶段面临的现金流问题

8．2主要风险分析
8．2．1技术风险
在木料烘烤环节，对温度的控制极其重要，在拼板过程中胶水的用量和用力度需严格把关，否则，就会导致整个产品不达标。
8．2．2市场风险
烘烤板用于装饰和工艺品，如果消费者对装饰的要求发生改变，消费者欣赏的眼光发生变化，有可能导致老产品的滞销。
8．2．3经营管理风险
公司处于初创期，在销售建设方面，市场推广、技术管理人员方面有较高的要求。目前公司主要管理人员已经组建完毕，公司也用合理的激励机制保证经营管理的稳定，经营风险不大。
财务风险
由于公司是出于初创期，目前在公司现有销售的情况下，主要依赖公司创始人的自有资金投入，短期内不会有现金流的压力；一旦公司销售铺开，可能会面临一部分的现金流压力。
人才风险
公司位于中部大开发的核心地长沙，竞争非常激烈，公司此类精加工产品，需要技术精湛的锯工等生产工人，如没有一批优秀的工人，会有一定的风险。

9、可行性研究结论

【需求方面】：长期以来，国际、国内对林产品的需求量都非常大，尤其是国内市场年均消耗需求将达７亿立方米以上，而国内只能提供约４亿立方米。随着我国城市化进程的不断加快，用于工艺品和家庭装饰的林产品还有很大的市场空间。
【资源方面】：双流县及周边市县具有得天独厚的资源优势，减少了木材运输的成本。
【政策方面】：林业产业化已被列为双流县的支柱产业之一，政府部门已经把林业产业化摆在了十分重要的位置来抓，有了政府的大力支持，双流县的林业产业化进程必将取得快速的发展。

结论：
Ø 建筑、装饰、装修工程对板材的需求量是逐年增加，市场有极大的容量。
Ø 该项目，一方面，为提高人们的生活、消费水平创造了条件；另一方面，减少木材在装饰等领域的使用量，减少了木材的砍伐量，反过来又调动了人们植树的积极性，为生态平衡做出了贡献。从宏观上也对减少森林木材的砍伐量，保护森林资源起到积极的作用。同时也是响应“三农”号召，能助力农业结构、经济结构、农民就业结构的调整。
Ø 可以带动周围的农民在田间、地头、宅前、屋后栽植大量的经济木，退耕还林由被迫变成自愿，树木管护由被动变为了主动。带动当地农民致富，增加社会效益。

本项目原料来源有保证、资源利用率高、经济效益、社会效益好，能带动农户共同致富，项目可行。