千头奶牛良种繁育中心建设项目可行性研究报告.doc

农业基本建设项目
可行性研究报告

项目名称：***市***区千头奶牛良种繁育中心建设项目
主管部门：******农牧厅
建设地点：******市***区***镇

二〇一〇年十一月

***市***区
千头奶牛良种繁育中心建设项目
可行性研究报告

项目名称：***市***区千头奶牛良种繁育中心建设项目
主管部门：******农牧厅
主管单位：***市***区农牧局
建设地点：******市***区***镇
承担单位法人代表：***
编写单位：***农业勘察设计院
编写人员：
联系电话：

6

目 录
第一章 项目摘要 1
1.1项目名称 1
1.2项目主管部门 1
1.3项目主管部门 1
1.4项目建设单位 1
1.5项目建设单位法人代表 1
1.6建设地点 1
1.7建设年限 2
1.8建设规模与产品方案 2
1.9投资估算 2
1.10运行费用与效益分析 2
1.11编制依据 3
第二章 项目建设的必要性与可行性分析 5
2.1项目提出的理由与过程 5
2.2畜牧业发展趋势分析 7
2.3***发展畜牧业条件分析 9
2.4建设必要性和可行性分析分析 12
第三章 市场供求分析及预测 17
3.1奶产品供需预测 17
3.2牛奶供需预测 18
3.4市场竞争力分析 21
3.5市场风险 22
第四章 项目承担单位的基本情况 24
第五章 项目地点选择分析 25
5.1项目所在地畜牧业发展现状 25
5.2项目建设地点建设条件分析 26
第六章 工艺技术方案分析 30
6.1奶牛圏舍技术方案 30
6.2奶牛饲养工艺 31
6.3场区防疫 33
第七章 项目建设目标 34
7.1项目建设地点及占地面积 34
7.2奶牛养殖建设目标 34
7.3建设规模 35
第八章 项目建设内容 36
8.1土建工程 36
8.2主要设备选型 37
8.3总图运输与公用工程 39
8.4公用工程 39
第九章 投资估算和资金筹措 42
9.1总投资 42
9.2资金筹措 43
第十章 建设期限和实施的进度安排 46
10.1建设期限 46
10.2实施进度安排 46
第十一章 土地、规划和环保 48
11.1土地和规划 48
11.2环境保护 48
11.3项目环境影响评价结论 50
11.4环境保护来源与投资 50
第十二章 项目组织管理与运行 51
12.1项目组织管理 51
12.2项目资金管理 51
12.3项目运行组织机构 52
12.4运行费用分析 53
第十三章 效益分析与风险评价 58
13.1效益分析 58
13.2风险分析 63
第十四章 招标方案 66
14.1招标范围 66
14.2招标组织形式 66
14.3招标方式 66
14.4招标基本情况表 66
第十五章 结论与建议 68
15.1结论 68
15.2建议 69

第一章 项目摘要
1.1项目名称
******市***区千头奶牛良种繁育中心建设项目
1.2项目主管部门
******农牧厅
1.3项目主管部门
******市***区农牧局
1.4项目建设单位
***市***区***养殖有限公司
1.5项目建设单位法人代表
***
1.6建设地点
******市***区***镇
1.7建设年限
1年（2009年-2009年）
1.8建设规模与产品方案
1.8.1建设规模
通过集约化生产设计，建设存栏奶牛1000头，年繁育500头优质牛犊的良种繁育中心。建设配套的牛舍、待产舍、牛犊舍、病牛舍等奶牛养殖及繁育设施；配套建设挤奶站、供气系统、青储池、饲料加工等辅助设施.
1.8.2产品方案
本项目最终形成存栏奶牛1000头，正常年产奶6600吨。正常年销售优质母牛犊547头的生产规模。
1.9投资估算
本项目总投资999.27万元，其中：固定资产投资888.47万元；流动资金100.00万元；建设期利息10.80万元。
1.10运行费用与效益分析
1.10.1运行费用
本项目年均总成本1225.95万元，其中：饲料及其他费用964.51万元；外购燃料及动力24.35万元；工资及福利费67.77万元；修理费13.03万元；折旧费26.05万元；摊销费46.45万元；利息支出9.87万元；其他费用73.92万元。
1.10.2效益分析
项目达产达效后，每年可实现销售收入1930.25万元（正常年）；实现利润总额364.58万元（年均）。项目投资利润率36.49％；投资利税率36.49％；借款偿还期3.37年（包括建设期）；投资回收期4.67年（包括建设期）。项目财务内部收益率27.76％（税后），财务净现值1524万元（税后）。
1.10.3社会效益分析
本项目投产后，将提供33个就业岗位，其中可以安排农民工25人。年均上缴企业所得税91.14万元。每年为畜牧业提供优质高产奶牛牛犊547头，为社会提供优质鲜奶6600吨，将有效的提升***市畜牧业水平，对满足市场供应将做出积极的贡献。
1.11编制依据
1、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定
2、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》国发〔2007〕4号
3、《国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见》
4、******《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
5、《***奶产业行动计划》
6、***《关于加快发展现代畜牧业的意见》
7、《***优势特色农产品区域布局与发展规划》
8、***《关于加快农产品龙头企业发展的若干政策意见》
9、***《推进特色优势产业发展的政策意见》
10、***市《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
11、***市《***市“十一五”农业产业化发展规划》

第二章 项目建设的必要性与可行性分析
2.1项目提出的理由与过程
畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合 理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱等问题。当前，我国正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转变的关键时期，为做大做强畜牧产业，促进我国畜牧业持续健康发展，
近几年来，***畜牧业发展迅速，畜产品产量大幅度增长，特别是区政府“以补代奖”政策的出台，极大地调动了广大群众发展畜牧业的积极性，养殖规模不断扩大，整体素质明显提高，规模养殖专业户每年以30%的速度增长，2004年畜牧业产值11亿元，占农业总产值的35%。畜牧业已成为我区繁荣农村经济，增加农民收入的重要产业。但是，我们必须清醒地看到，个别乡镇对发展畜牧业的重要性认识不够，没有把畜牧业列入重要议事日程；畜牧业结构不够合理，畜牧业产业化经营发展缓慢，缺乏带动性强的龙头企业；畜产品深加工滞后，产业链条短；畜牧业投入不足，基础设施薄弱；鼓励发展畜牧业的优惠政策不够完善，畜牧养殖征地 难和银行贷款难的问题仍非常突出，在一定程度上制约着全区畜牧业向更高水平发展。所以，我们必须充分认识加快畜牧业发展的重要性和必要性，增强压力感和紧 迫感，进一步解放思想，强化措施，突出解决好我区畜牧业发展中存在的问题，促进全区畜牧业快速健康发展。
***市具有土地资源丰富，地理位置优越等发展林业的有力条件：
土地资源丰富。***市土地总面积5309.5km2，人均拥有土地资源量高于全国平均水平。全市土地总面积中：耕地总面积70630公顷；林地总面积106585公顷；牧草地总面积88098公顷，未利用土地面积12780公顷。具有丰富的发展畜牧业的土地资源。
水资源充足。黄河在本市境内长146km，多年平均径流量为301亿m3，引黄灌溉条件优越，有“天下黄河富***”之称。地下水资源较丰富，贺兰山东麓防护林打井灌溉即可满足浇灌要求。
技术力量雄厚。我市现有畜牧、草原、农机等多家农业技术推广、科研机构。技术人员齐备，科研设备齐全，经多年畜牧产业开发工作，积累了丰富的经验。依托我市畜牧、草原技术力量，采用先进饲养技术，将保证项目的顺利实施。
本项目以养殖龙头企业为主体，充分利用本地区发展畜牧业的优势条件，可以有效地拉动当地农民牧草种植、秸秆利用等的发展，有效地增加农民的收入。项目的实施使荒地得以有效利用，体现出一定的经济效益、环境效益和生态，将对当地社会的稳定和经济繁荣做出积极的贡献。
2.2畜牧业发展趋势分析
2.2.1国内外发展趋势分析
畜牧业生产向标准化方向发展。标准化是畜产品进入市场的通行证，是增强畜产品市场竞争力的现实选择。从国际市场看，近年来畜产品的国际贸易受到以技术标准、安全卫生标准等为手段设置的绿色壁垒的挑战，并且这一绿色壁垒呈愈演愈烈之势。从国内市场看，随着人民生活质量的提高和食品安全意识的增强，国家先后发布实施了无公害、绿色畜产品等生产标准，北京、天津等许多城市相继实施了以产品安全为主的畜产品市场准入制度，并有在全国范围推行之势。
实施标准化健康养殖和良种繁育，大力发展无公害、绿色或有机畜产品，是***市畜牧业的发展方向，是实现畜牧业生产数量、质量和效益同步增长的保障措施。
畜牧业产业化经营步伐加快。国内外的实践充分证明，实施畜牧业产业化经营，对促进千家万户的零星养殖与国内外市场联结，促进先进技术和物资装备的推广应用，促进资金、技术、市场和土地等资源的有效配置、产业链的延伸和产品的多次增值，推动畜牧业经济升级具有重要的促进作用。加快推进畜牧业产业化经营进程，成为我国“十一五”期间乃至更长时期，尤其是我市解决千家万户小生产与千变万化大市场接轨这一矛盾，促进畜牧业结构战略性调整，提高畜牧业综合效益，增加农民收入的有效途径，是促进城乡资源的合理配置，推动城乡统筹发展的重要措施。
畜产品结构调整向生产鲜活优特产品与精深加工产品并进。随着人民生活水平的提高和生活节奏的加快，人们对食品消费的需求呈现了多元化，既需要鲜活初级产品，也需要精、深加工的现代食品，食品消费需求的多元化促进了食品生产结构向多样化方向发展。我国畜牧业生产面对消费多元化趋势以及畜产品由卖方市场转向买方市场，出现了区域性、结构性过剩的新形势，畜产品结构从生产传统的鲜活初级产品向生产新特优鲜活产品与精、深加工的现代食品并进步伐加快。大力发展不同档次的畜产品，促进传统的肉蛋奶鲜活产品向新特优产品发展，畜产品加工从初级产品加工、半成品加工向优质精深加工发展，形成生产鲜活优特产品与精、深加工产品并进的畜产品生产与加工格局，是***市今后畜产品结构调整的主攻方向。
2.2.2***发展趋势分析
***是中国的穆斯林省区，具有清真食品的优势品牌，与世界穆斯林地区有着传统的贸易关系和民族感情，依靠科技提升清真品牌系列牛、羊肉的质量、品位和档次，大力发展出口贸易具有独特的优势和广阔的市场前景。项目的实施将***引黄灌区牛羊养殖户农户更新观念，提高畜牧业的科技含量，重视品种改良和良种繁育，提高肉牛、肉羊养殖的标准化、无公害生产技术的普及应用，使项目逐步形成与国际接轨的肉用牛羊肉生产、加工体系，真正实现标准化生产与经营。
2.2.3***市畜牧业发展趋势分析
党的十六大提出全面建设小康社会的目标，把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。而清真牛羊产业是***市传统的优势特色产业，也是***市农业四大战略性主导产业之一，在国家农业部《优势特色农产品区域规划布局》中已被确定为西北肉牛、肉羊优势产区。“十五”及“十一五”以来，牛、羊产业一直是***市农业发展的重点主导产业，***市委、市政府高度重视牛、羊产业的开发和培育工作，把推进牛羊产业发展与促进农业农村经济发展紧密结合起来，依托区域资源优势，大力扶持牛、羊产业发展，加快龙头企业、专业批发市场、牛、羊标准化养殖基地和专业合作经济组织的建设，大力示范推广牛、羊杂交改良、舍饲育肥、疫病综合防治和饲料调制等标准化生产技术，牛、羊产业对促进畜牧产业化的发展起着举足轻重的作用，已逐步发展成为农业增效、农民增收的一大亮点。
2.3***发展畜牧业条件分析
2.3.1有利条件
适宜规模的优良牛羊品种资源。有数量较多、品质较优的黄牛、菜牛、绒山羊等地方优良品种，同时引进了国外优良利木赞、西门塔尔牛和陶赛特、特克萨尔肉羊、杜泊山羊等种畜（冻精），初步建立了良种繁育与杂交改良体系，畜牧业持续发展具有适宜规模的优良家畜品种资源群作基础。截至2008年6月底，羊只饲养量124.02万只，存栏61.54万只，（其中基础母羊存栏36.8万只）；出栏62.48万只。肉牛饲养量13.74万头，存栏7.68万头，出栏6.06万头，奶牛存栏2.07万头。建成的牛冻精改良站点年可推广冻精改良配种2万头以上。
丰富的饲草饲料资源。***市土地总面积为5309.5km2，其中：已开垦利用土地265021公顷；未利用土地127780公顷；宜林、草荒地27008公顷。年生产农作物秸秆饲料资源约18万吨和各类青绿多汁饲料5万吨；随着粮食增产措施的落实以及种草养畜技术的推广应用，畜牧业稳步发展将有更充足的饲草饲料资源作保证。
相应的科技服务支撑体系。***市建成了市、县、乡、村四级畜牧业科技服务网络，畜禽良种繁育与杂交改良、饲草饲料推广和动物疫病防控等科技服务体系得到逐步建立，并培养和稳定了一支素质较好、数量适中的科技服务队伍。2007年，全市共有畜牧兽医科技人员300余人，其中取得畜牧（兽医）师以上职称的人员176人；建成具有一定规模的牛冻精改良点148个，市、县（区）建成了兽药质检室、兽医疫病诊断实验室，畜牧业稳步健康发展具有相应的科技服务支撑体系。
较好的生产规模基础。随着***市传统畜牧业向现代畜牧业转变步伐明显加快，生产结构逐步调整优化，科学养畜技术不断推广应用，家畜饲养规模逐年扩大。2007年，全市牛冻精改良普及率达15%以上；配合饲料普及率达65%以上，动物免疫、检疫、监测等疫病综合防控措施得到落实，畜禽规模生产得到持续发展。农户户均饲养家畜30头（只），是***养牛、羊产业化发展的重点地区。同时，一批私营养殖、加工、营销企业正在兴起。畜牧业持续发展有良好的生产规模基础。
广阔的市场空间。***市畜产品市场空间十分广阔。从市内需求市场分析，预计到2012年全市人口为78万人左右，人均消费肉蛋奶量结合***市近年来消费水平的增长趋势，并按《中国食物与营养发展纲要》预测的全国人均保障合理的肉蛋奶摄入量59kg计算，到2012年全市年可消费肉蛋奶量11万吨左右。从外销市场分析，近年来***市畜产品在阿联酋等伊斯兰国家的市场具有一定的竞争优势，每年外销量的递增幅度保持在2%以上。随着***市畜牧业提质增效措施的施行，畜产品质量的提高以及经济发达地区产业结构的调整和应对环保要求而限养畜禽措施的推进，预计未来4年***市清真牛羊肉外销量年递增幅度在3%以上。综合***市内市场和外销市场需求量，到2012年，全市预计年需生产肉蛋奶总量16万吨才能满足需要。
较好的政策环境。近年来，从中央到地方都十分重视畜牧业，中共中央国务院出台的《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中明确提出“大力发展畜牧业”。***市自“九五”期间把畜牧业列为支柱产业进行培育以来，全市各级党委、政府十分重视畜牧业，对创办的畜禽养殖、加工、营销企业给予贴息贷款、财政补助；把良种繁育、疫病防治、饲料推广和畜产品安全四大体系和乡村畜牧兽医技术服务网络纳入农村基础设施建设统筹安排；对养殖专业户、重点户实行优先贷款支持、优先技术和物资服务”等一系列优惠政策。同时，市、县（区）政府切实加强了对畜牧业工作的组织领导，每年均把畜牧业工作任务逐级分解落实到基层，作为各级政府年度政绩考核的重要内容，为畜牧业的发展提供了组织保证。
2.3.2制约因素
产业结构不尽合理，畜产品加工业滞后。***市目前畜牧业产业结构还存在着一般产品数量多，特优产品数量较少；畜产品加工严重滞后等产业结构不尽合理的问题。肉类初加工比重还不到肉类生产总量的1%，且加工技术较落后，企业规模较小、缺乏精、深加工产品。而发达国家畜产品加工量占畜产品生产总量的比重高达60—70%，全国平均水平已达10%以上。
涉牧企业数量少、规模小，畜牧业产业化水平低。近年来，***市畜牧业产业化经营虽然发展较快，但从总体上看，由于涉牧企业数量少、规模小，尤其是缺乏具有较强的内联农户、外联市场，能引导生产、深化加工、带动产业发展的龙头企业的推动，致使全市目前仍以出售鲜活畜产品为主，与养殖生产相配套的产前、产后生产环节十分薄弱，产业链较短，产业化水平较低的问题较为突出，影响了畜牧产业做强做大进程。
扶持力度不够，畜牧业生产科技水平不高。***市是一个老重工业地区，由于受历史、自然等因素的影响，经济社会发展缓慢，地方财政困难，畜牧业发展资金投入不足的问题较为突出，以致全市目前不仅畜牧业社会化服务体系尚未完全建立，难以适应新时期畜牧业的发展要求，迫切需要在原有基础上，整合资源优势，进一步充实、完善和提升，系统构建新型畜牧业科技支撑保护体系，而且畜牧业生产的科技含量仍较低，还处于饲养量大、科技含量不高等较粗放的生产阶段。近年来，***市肉牛、肉羊平均出栏率与全国同期平均水平相比分别低38和15个百分点左右。畜牧业科技进步对畜牧业经济增长的贡献率与全国平均水平相比低10个百分点以
2.4建设必要性和可行性分析分析
2.4.1畜牧业是现代农业的产业基础
现代畜牧业的内涵是用现代发展理念指导畜牧业；用现代设施装备畜牧业；用现代科技改造畜牧业；用现代经营管理方式发展畜牧业。畜牧业作为农业的重要组成部分，其发展水平的高低以及在农业产值中比重的大小，已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。1978年我国畜牧业产值占农业总产值的比重仅为14%，至2005年的27年增长了21个百分点，年均0.77个百分点。2005年畜牧业产值1.3亿多元，已占到农业总产值的34%。从世界各国现代农业发展规律看，在种植业发展到一定阶段以后，大力发展产业关联度更高、比较效益更大的畜牧业，并形成从养殖场到餐桌的畜牧业经济体系，这是许多发达国家现代农业发展的成功之道，发达国家畜牧业产值已经占到农业总产值的 50% 以上，欧洲和北美一些国家达到了60%－70%。随着人民生活质量和水平的提高，对畜产品的需求越来越大，迫切需要把畜牧业建设成为一个大产业。要使我国农业在2020年基本实现现代化，畜牧业就必须要有更快更好的发展速度。因此，应不失时机地推进现代畜牧业建设，不断提高畜牧业在现代农业中的比重。
2.4.2发展畜牧业是增加农民收入的有效途径
增加农民收入是社会主义新农村建设的基本目标，也是全面建设小康社会的必然要求。党中央、国务院高度重视增加农民收入，把增加农民收入作为新农村建设的重中之重。大力发展畜牧业，是新阶段农民增收的重要途径。2005年全国农民人均畜牧业现金收入已达600多元，占到现金总收入的30%，在一些畜牧业主产省超过了50%，四川省已超过60%。建设现代畜牧业，可以加快生产方式转变，提高生产效率，加快科技成果的转化，提高畜牧业的生产水平，不断增加农牧民的收入。大力 发展 畜牧业，不仅有效转化粮食和其他副产品，而且带动饲料工业、畜产品加工业、兽药、食品、制革、毛纺、畜牧机械等相关产业的发展，并吸纳大量农村劳动力。目前，我国从事畜牧业生产的劳动力达 1 亿多人。2005年与我国畜牧业生产密切相关的饲料工业、畜产品加工、兽药等产业的产值超过了8000亿元。2005年饲料工业的产量达到1.07亿吨，占全球总产量的八分之一，居世界第二位，产值为2742亿元。畜牧业已成为农民增收的主要渠道，成为繁荣经济的重要途径。
2.4.3建设现代畜牧业有利于提高畜产品市场竞争力
提高畜产品市场竞争力，在很大程度上取决于我国现代畜牧业建设的进程和水平。畜禽生产的规模化、集约化和标准化是现代化畜牧业的重要特征。现代畜牧业要以工业化的理念谋划发展，以发展高效、生态、品牌畜牧业为目标，以提高综合生产能力为核心。建设现代畜牧业，要通过改善生产环节硬件设施和软件环境，规范兽药和饲料添加剂等投入品的使用，扩大优质畜产品标准化生产基地，大力发展无公害、绿色畜产品，提高畜禽的生产水平和质量安全水平，增强市场的竞争力。加入WTO以后，我国对外贸易快速发展，为我国在世界范围内更好地利用“两种资源、两个市场”提供了可能。建设现代畜牧业，是实施“走出去”战略的根本措施，通过建立优势产区，以畜牧企业为龙头，以培植世界知名品牌为突破口，大力发展外向型畜牧业，不断提高我国畜产品的国际市场竞争力。
2.4.4发展现代畜牧业是建设社会主义新农村的需要
建设社会主义新农村，是我国现代化进程中的重大历史任务。建设社会主义新农村，面临三大任务：一是保障粮食安全，二是提高农业综合生产能力，三是增加农民收入。要始终把发展农村生产力、增加农民收入放在首位。发展现代农业是提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村的基础和关键。要增强农业综合生产能力，必须培育发达的畜牧业。加快发展现代畜牧业，有利于促进粮食转化，实现粮食产业增效，提高粮食生产综合效益，从而保护和调动农民的种粮积极性，形成种植业和畜牧业的良性循环。发展现代畜牧业，以科技进步为支撑，不仅体现在设施设备的现代化，更要求加强对广大农民的技能培训，通过培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，增强农业持续发展能力，加快新农村建设步伐。建设现代畜牧业，要求进一步转变畜牧业生产方式，推行现代畜禽养殖，不断改善农村的生产生活环境，加快建立村容整洁的社会主义新农村。因此，加快发展现代畜牧业，在社会主义新农村建设中发挥更大的作用，推动农村走上生产发展、生态良好、生活富裕的文明发展道路，是时代赋予畜牧业的一项重大任务。
2.4.5加快农业新技术推广步伐的需要
目前，***市奶牛业呈现良好的发展势头,但也存在一些问题: 规模化水平低，结构不合理，产业科技含量低，冷配改良，青贮、氨化等一些节约成本降低消耗的新技术推广应用面小；科学养殖、科学管理水平低，各类技术配套服务体系与产、供、销配套服务体系不够健全。本项目拟通过引进国内外优质良种奶牛良种胚胎和冻精，采用胚胎移植、人工授精技术，加快奶牛良种化进程。项目的建设有利于奶牛品种改良，有利于科学技术的推广应用，将示范带动***地区的畜牧业的发展。
2.4.6畜牧可行性分析
本畜牧符合国家产业政策和***、***市畜牧业发展规划。项目建设地区有丰富的饲料来源和饲养技术，本项目采用先进的冻精技术，培育优质母犊，对提高***市奶牛养殖业的品种结构将起到积极的促进作用。
本项目建设地址为荒地，不占用耕地；项目建设业主经济、技术实力均雄厚，本项目销售市场依托蒙牛、夏进等乳业公司，为其提供优质鲜奶，具有距离目标市场距离较近，市场确定的市场优势。
本项目财务内部收益率、财务净现值高于基准收益率，盈亏平衡点较低，抗风险能力较强。本项目是可行的。

第三章 市场供求分析及预测
3.1奶产品供需预测
在国家政策扶持和市场需求增长的带动下，2007年我国奶类总产量122万吨，人均年占有量9.4g。养牛专家总结目前中国乳业的现状时指出：与过去比，进步显著；与国际比差距很大；与需求比，严重滞后；与潜力比，前景广阔。随着进入WTO以后，全球一体化的加剧，中国乳业发展已是迫在眉睫。从***来看，2003年全区牛存栏约110万头，牛奶产量8.21万吨，年人均占有量13.7kg，高于全国平均水平，但与世界水平的差距仍有较大差距。据统计，2007年世界人均牛奶消费量为28kg，欧美等发达国家的年人均牛奶消费量达300kg，其中丹麦最高，年人均奶牛为886kg，同为发展中国家的印度。其年人均牛奶消费量也达70kg。
1997年中国牛奶科技论坛会把发展奶业列为政府鼓励发展的产业，中国营业学会在修订的《中国居民膳食指南》中明确指出：全国居民应“每天吃牛奶、豆类或其它制品”。现在，经国务院批准，国家九部委联合宣布：国家饮用奶计划在全国启动。
根据专家预测，至2010年，自治区人均牛奶消费量将达到20公斤，潜在的市场容量为10万吨。另外，根据有关统计数据表明，从1996年起，全区农村牛奶消费增长幅度高达30％，综合以上几个因素，今后自治区牛奶消费市场的发展空间将大于全国人年均消费递增（6％-8％）的发展水平，呈现出高速、稳定的增长趋势。
3.2牛奶供需预测
3.2.1世界奶牛业现状与发展趋势
荷兰是世界上奶牛业水平很高的国家，荷兰饲养的奶牛品种主要是黑白花、格罗宁根和红白花，其中荷兰培育的黑白花奶牛受到世界各国的重视和青睐，向世界许多国家和地区出口。仅在1996年就出口黑白花良种牛1.5万头，冷冻精液2万余份。目前荷兰奶牛年均产奶量为6596千克, 同时牛奶的乳脂率及蛋白含量也均有提高。
从奶牛的品种上看，除继续做好荷兰本国奶牛品种的选育提高外，还将引进国外其它优良种牛进行杂交改良，以争取更高的个体产奶量。近年来该国引进美国荷斯坦弗利斯公牛与荷兰黑白花奶牛杂交，结果杂交牛305天的平均产奶量达7000多千克，乳脂率为4.28％，蛋白质含量3.36％。这为荷兰奶牛生产的发展奠定了可靠的研究基础。无论是本品种选育还是杂交改良其目标就是争取奶牛能产出量大质优的奶。
3.2.2中国奶牛业现状与发展趋势
建国以来我国奶业的发展第一段是1949～1978年，29年间我国奶牛头数年递增4.86％，牛奶产量年递增5.25％，整个奶业年递增5％左右。第二段是1978～1998年，20年间我国奶牛头数、牛奶产量、整个奶业年递增11.6％、10％、10％。第三段是1998～2002年，奶牛头数、牛奶产量和奶业的发展依次递增12.7％、18.3％和13％～15％。这说明中国奶业在稳固、持续、健康的发展。
2002年，我国奶业发展达到了历史最高水平。奶类（包括羊奶）总产量达到1400万吨，牛奶总产量1300万吨，人均奶类的占有量10.9kg，其中人均牛奶占有量10.1kg。
在“十五”初期，我国曾经制定了奶业发展的中长期规划：到2005年，我国人均牛奶占有量达到10kg。现在已经提前达到目标。现实奶业的发展同我国的三农问题紧密相关。温家宝总理批示：“发展奶牛和奶业应该作为农业结构调整的战略性任务。”目前，农民养一头牛一般一年能收入3000元，好的可以达到5000元，牛奶的强身健体作用已被广大消费者普遍认同，“食奶者健，养牛者富”的事实已被消费者接受。
1997年欧盟的统计资料表明，中国当时的奶业总产量在世界排名第16位，人均占有量排在第164位，现在牛奶的总产量在世界排位接近第10位。
我国是一个农业大国，在占世界总耕地7％的土地上，生产了占世界总产量24％的粮食，养活了世界人口总数22％的人民。农业大国决定了我国具有发展奶业的充足资源，人口大国又决定了我国具有奶业发展的广阔市场。
另一方面，中国是个贫奶国家，人均奶品占有量仅相当于国际水平的1／8～1／10，与亚洲国家的人均占有量40kg也相去甚远。
在国外，牛奶是在农村自给自足后，供给城市，而在中国，则是城市先消费。广大待开发的农村市场的消费潜力必将促进奶业进一步发展。
近年来，随着我国改革开放的不断发展“一杯牛奶可以强壮一个民族”的观念日益深入人心，消费市场的急剧扩大使中国乳业进入“黄金阶段”。从1997年到2003年，我国奶牛总数由442万头发展到820万头左右，短短五年间，中国奶牛养殖总数增长了85.25％，年平均增长14.25％，牛奶总产量从601万吨增长到1700万吨，这种发展速度在世界乳业史上都是罕见的。是什么原因使中国乳业超常发展呢？国家经济持续高速发展，经济体制改革为乳业松绑，多渠道资金流的涌入，乳业技术的快速进步，奶源基地建设的长足进步，以上五大因素促进了中国奶业的高速发展。
据不完全统计，现在全国的乳品加工企业达1500多家，年销售额在500万元以上的有400多家，2003年，中国乳品企业总产值达到509亿元。奶业的发展使全国各地发展乳业的热情空前高涨，纷纷把奶业作为增加地方财政和农民收入新的增长点，形成了奶牛饲养的热潮。
与中国此同时，世界乳业20强开始抢滩中国，据中国奶业协会统计，目前我国奶业的外资企业已达43家，生产总值占全国乳业总产值的30％，世界排名前20位的乳业名企业已全部进入中国市场。国际战略资金纷纷入主中国乳业，使中国乳业陡增。国内和外资牛奶加工企业的剧增，造成奶源十分紧张。
中国奶业在持续快速增长中，一些深层次的矛盾开始暴露出来，突出问题是奶业的产、加、销体系不协调，呈现中间强两头弱的现状。“中间强”是指乳品加工环节强，大中型乳品企业设备和工艺先进，加工能力强大，鲜奶原料不能满负荷生产，仅能满足日处理量的60％左右。“两头弱”是指奶源基地建设薄弱、乳制品消费体系相对较弱，本项目的建设为适应市场需求，满足快速增长乳品加工业对奶源的巨大需求。
3.3目标市场分析
本项目的产品目标市场为***市场和周边省区市场。本项目将采取规模生产，辐射区域市场，依托大型乳制品企业的经营开发策略来开发市场。即首先满足***市及周边城市和农村居民对牛奶的需求，富裕部分销往***夏进乳品饮料有限公司或内蒙古蒙牛集团公司。
***夏进乳品饮料有限公司，是农业部确认的大型二档企业，现为自治区肉奶产业化龙头企业。厂区占地面积48000m2，建筑面积15580 m2，总资产1.5亿元，现有员工600余人，其中各类专业人员200余人。该公司年加工乳制品3万吨，并计划在五年内"夏进”品牌要跻身全国乳业“十大品牌”，到2010年要跻身全国乳品行业“五强”之列。为此该公司急需扩大乳源供应基地。为此本项目依托大企业的产业辐射作用，作为大企业的“第一车间”销售渠道是稳定、可靠的。
蒙牛集团总部设在呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区。前后四期工程占地面积 55万m3、建筑面积14万m3，目前拥有总资产近40亿元，员工万余人。
蒙牛生产基地在自治区境内以总部呼和浩特为轴心，向西延伸，进入包头、巴盟等地区；向东延伸，进入兴安盟、通辽等地区；向外省延伸，进入北京、天津、***、山西、山东、湖北、河南、安徽、兰州、新疆、浙江、黑龙江等地区。
本项目所在地在蒙牛公司收购鲜奶的辐射区内，本项目今后可以考虑作为蒙牛公司的奶源供应厂商。
3.4市场竞争力分析
3.4.1具有规模效益
自治区、***市的奶牛养殖大多以分散的农户养殖为主，形成规模化养殖的企业较少。由于分散养殖具有供应不稳定、质量波动较大等原因，缺乏市场竞争力。本项目建成后将是***市最大的奶牛养殖企业，从规模、管理、价格上都有很强的竞争力。
3.4.2较强的区位优势
项目充分利用***市***区***镇优越的自然环境、土地资源、劳动力资源及区位优势条件，采取规模化的基地生产模式，建立低成本、高品质、规范化、规模化的优质牛奶生产和奶牛良种繁育基地，辐射***、乌海、银川、吴忠等城市。项目产品的区位优势极为明显。
3.4.3依托大企业的优势
本项目的地理位置距***夏进公司和内蒙古蒙牛集团公司的距离相当，近期生产的产品可考虑供应***夏进公司，远期目标实现后（5000头规模），可供应内蒙古蒙牛集团公司。两公司居本项目的距离均在牛奶销售与运输半径之内。
3.5市场风险
本项目的产品主要供应居民消费和乳品加工企业所需的鲜奶，产品在目前国内、区内市场的需求呈递增态势。随着国内人民生活水平的不断提高，对牛奶和乳制品的需求将呈大幅度提高的趋势。因此，国内、区内市场缺口也很大，只要生产出合格的优质鲜奶，项目不会有很大的生产风险。
在产品价格的确定中采取稳妥的方针，要充分考虑中国加入WTO后，国外农牧产品可能大量进入国内市场对本项目的影响，因此，在产品定价上将要采取一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，使价格风险减小到最小。

第四章 项目承担单位的基本情况
本项目承担单位为***市***养殖有限公司。该公司位于******市***区***镇境内。公司成立于2000年10月，公司占地10万m2，拥有固定资产1000万元，现有职工65人，现养殖优质高产奶牛300头。
2007年该公司实现销售收入1523万元；实现利润275万元；生产鲜奶3850吨，生产牧草及青储饲料2.11万吨。
公司自成立以来非常重视奶源和牧草基地建设，向后投资1000万元，在***市***区庙台乡、园艺镇、***镇建设了***奶牛科技示范场等5座大型奶牛养殖园区，这些奶牛养殖园区共计占地600亩，饲养奶牛700头，牧草基地5000亩，用以保障奶牛饲草供应。
该公司现已成为***市***区带动当地农民增收致富的产业龙头企业。企业被***市市委、政府，***区区委、政府评为十强民营企业、先进私营企业、先进企业、重合同守信用单位等荣誉称号。
本项目建设单位法人吕天明，担任***市***区***区奶产业联合会理事长，科技特派员。他自1999年在***镇宝马村创办家庭奶牛场开始，成立了***区***养殖有限公司，主要从事奶牛养殖，先后建设了天明奶牛养殖园区、***奶牛养殖科技示范场等，取得了显著成效，为***区畜牧业发展、农业增效、农民增收做出了突出贡献。曾被自治区授予***优秀农村实用人才称号。
第五章 项目地点选择分析
5.1项目所在地畜牧业发展现状
***市***区地处******最北端，东临黄河，西依贺兰山，北与内蒙古自治区乌海市相连，南与***县接壤。该区总人口21万人，其中农业人口5万，总面积1254平方公里，耕地面积30万亩。地理条件优越，109、110国道、201省道和包兰铁路、京藏高速横贯全境，区内公路四通八达，交通通讯便利。该区属典型的大陆性气候，光照充足，昼夜温差大，农业基础条件好，农田水利设施完善，灌排条件好，适宜种植各种农作物，粮食以小麦、玉米为主，总产量7000万公斤以上。已经初步形成了以粮油、蔬菜、畜牧业、枸杞为主的农业生产格局。脱水菜、奶牛、枸杞已被列为优先发展的三大优势特色产业。
***市***区区委、政府高度重视奶产业的发展，加大政策、资金、项目和技术的扶持力度，奶产业快速发展，奶牛饲养量成倍增长，截止2007年底，***区奶牛存栏已达到12116头，鲜奶产量达到4.13万吨，奶产业产值接近5000万元，占畜牧业产值的30%以上。已经建成规模化养殖场、养殖小区17个，入园区奶牛11810头，占奶牛总数的 85%以上，建设机械化挤奶站18个，85%以上的奶牛实现机械化挤奶；动物疫病防控体系和良种繁育体系已经完善，连续8 年没有重大动物疫情发生，奶牛品种改良项目已实施七年，取得较好效果，在部分养殖园区设立奶牛服务站，下派科技特派员和农民技术员，为奶农提供服务；成立了奶牛养殖合作社和***区奶产业联合社等10个农民专业合作组织。奶产业保持良好的发展态势，带动了奶业生产方式、组织形式有了新的变化，综合生产能力进一步提高，在高速发展的同时，一些制约奶产业发展的深层问题也逐渐显现，奶牛饲养规模小、劳动生产率低、饲养分散、管理粗放。因此，争取项目建设，利用3-5年时间，大力建设我区奶牛