湘西州古丈县5000吨椪柑果品贮藏保鲜新建项目建设可行性研究报告.doc
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2、研究 项目管理 商业规划 百度下载 工程设计 工艺标准 质量标准 土地评估 投资分析 开发战略 市场调研 前期定位 产品建议 项目建议 研究报告 实施方案 营销方案 采购管理 项目管理 成本管理 运作管理 危机管理 发展战略品牌管理扶持对象:农民专业合作社项目类别:项目代码:4331262221国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012年湖南省湘西州古丈县农民专业合作社项目申报书项目名称:湘西州古丈县5000吨椪柑果品贮藏保鲜新建项目项目单位(盖章):古丈县锦华茶果专业合作社项目法人代表(负责人):张文项目建设地点:湘西州古丈县红石林镇申报时间:2011年8月15日目 录第一章 合作社基本
3、情况11.1合作社概况11.1.1成立时间、成员与出资11.1.2收益分配机制11.1.3主要荣誉21.1.4法定代表人基本情况21.1.5管理机构设置21.1.6管理制度21.2运营状况31.2.1主业发展状况31.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况31.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3第二章 项目立项背景42.1必要性分析42.1.1项目建设背景42.1.2项目建设的必要性62.2优势分析82.2.1政策优势82.2.2资源优势82.2.3技术优势92.2.4市场优势92.3市场分析92.3.1项目产品市场前景预测92.3.2风险分析102.3.3防范和降低风险的对策
4、102.4合作社成员对申请项目的支持情况11第三章 项目目标123.1总体目标123.2具体目标12第四章 项目建设方案134.1主要建设内容134.1.1建设地点134.1.2技术路线(农艺措施)及流程154.1.3设备购置174.1.4.设施建设184.1.5.科技措施184.2主要技术参数194.3项目涉及的相关环境影响194.4项目组织与管理194.4.1建设期机构设置及职责204.4.2运营期机构设置及人员配备204.4.3管理措施214.4.4进度安排21第五章 投资估算与资金来源235.1总投资估算235.1.1投资估算依据235.1.2总投资估算235.2资金来源255.3财政
5、补助资金使用和管理255.4自筹资金的使用和管理26第六章 效益分析276.1经济效益276.1.1项目投入产出情况276.1.2成员增收情况286.1.3可分配盈余及分配情况296.2社会效益296.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响296.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况30一、附表:1、财政补助项目申报单位基本情况表512、项目投资估算汇总表522-1设施投资明细表532-2设备投资明细表542-3科技措施投资明细表552-4流动资金测算表563、财政资金使用明细表574、盈余及盈余分配表584-1经营收入、营业税金及附加和增值税测算表594-2成本费用测算表605、项目投资
6、现金流量表61二、附图:1、项目区位示意图622、场区现状图633、场区项目平面布置图64三、附件:1、合作社营业执照及组织机构代码证652、合作社章程、相关制度及入社成员名单683、合作社成员代表大会申报项目及自筹资金的决议844、项目申报前一年度财务审计报告855、土地使用及房屋租凭协议1016、环保部门批复及证书1047、其它相关材料11029第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况1.1合作社概况1.1.1成立时间、成员与出资古丈县锦华茶果专业合作社是由张文、王承兴、黄卉等30人为代表,共同出资300万元,于2008年10月19日,正式在古丈县工商局注册设立的以茶叶、柑桔为主要对象
7、,以社员生产、生活、信息、技术、培训等为主要服务内容的现代农民互助经济合作组织。我社总资产800多万元,年销售收入1000多万元,现共有社员555户(其中农民成员539户,其他成员16户),法人代表张文。合作社采用“合作社+基地+农户”的经营模式,在家庭承包责任制的基础上,引导农民不断加入农民专业合作社,因地制宜发展特色产业,进行适度规模经营,仅柑桔和茶叶产业,每年带动2000多农民成员增收致富,人均增收1500多元。我社建立健全了成员(代表)大会、理事会、监事会(执行监事)“三会”治理结构,并配备相应的岗位责任制,完全实现了“成员拥有、成员管理、成员受益”。1.1.2收益分配机制合作社收益分
8、配按成员与本社的业务交易量(额)比例返还,返还总额为可分配盈余的百分之六十,实名记载于各成员个人账户中。当年盈余中提取百分之十公积金,用于扩大生产经营、弥补亏损。本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额,并记载在成员个人账户中,成员享有使用权、支配权但没有所有权。1.1.3主要荣誉2009-2010年,因销售柑桔成绩突出,法人张文在凤凰县召开的柑桔对接会上受到了州委、州政府的特别表彰。1.1.4法定代表人基本情况张文,男,苗族,现年48岁,湖南省古丈县人,大专文化,系原湖南省古丈县水泥厂下岗职工,现任古丈县锦华茶果专业合作社理事长。1.1.5管理机构设置合作社设有成员(
9、代表)大会、理事会、监事会(执行监事)“三会”的组织结构。办公条件:合作社办公及加工地址设在古丈县红石林镇龙天坪村。1.1.6管理制度合作社健全了民主管理、财务管理、生产销售管理、盈余分配、学习培训、档案管理和财务公开等制度,通过一事一议、社务公开等方式,基本做到了民主决策、民主管理和民主监督。1.2运营状况1.2.1主业发展状况2010年,销售柑桔1.01万吨,销售收入1000多万元。1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况2010合作社经营收入10102983.00元,经营成本9273229.00元,管理费用425513.00元,本年盈余412741.00元。加年初可分配盈余701
10、86.99元,本年可分配盈余为482927.99元。按照合作社章程规定提取10%盈余公积金48293.00元,盈余返还363179.09元,约占75%,年末未分配盈余71455.90元。合作社财务整体营运状况较好。1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立到目前为止,尚未申请各类财政资金的扶持。 第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景2.1必要性分析2.1.1项目建设背景湘西自治州位于湖南省西部边陲,地处武陵山区中部,是我国土家族苗族集居区。由于历史自然等因素的制约,国民经济发展缓慢,加之交通落后,信息闭塞,基础设施建设滞后,致使贫困落后面貌一直没有得到根本改善, 2001年
11、列为中央重点扶贫地区。为改变湘西州贫困面貌,国家有关部门和湖南省委省政府在政策、资金等方面给予了大力支持。2007年4月湖南省委省政府下发了中共湖南省委湖南省人民政府关于继续支持湘西土家族苗族自治州加快经济社会发展的意见,明确指出:“要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,全面落实科学发展观,认真落实五个统筹,以财政增效和农民增收为目标,坚持政府引导、市场主导、企业主体,坚持改革创新、开放带动,加强基础产业、基础设施和基础工作,加大扶贫开发力度,切实转变经济增长方式,增强自我发展能力,着力推进优势产业建设、基础设施建设、生态环境建设和社会事业建设。到2010年,农民人均纯收入达到2800元,年
12、均增加200元以上;使25万低收入农村人口稳定脱贫,人民生活总体达到小康水平,为进一步加快湘西自治州经济社会发展奠定坚实基础”。湖南省农村扶贫开发规划(2001-2010)也明确指出:要“继续把湘西自治州作为扶贫开发的重点地区。今后中央和省安排的财政扶贫资金(含以工代赈)、信贷扶贫资金,湘西自治州所占比例应在原有基础上有所增加。部门管理的其他专项资金、外资和社会投入,都要加大对湘西自治州的扶持力度”。加强以椪柑为主的柑桔产业化建设,可以带动山区特色经济建设,为农民提供更多的就业岗位和收入渠道,增加农民收入,减少贫困,增强区域经济,统筹城乡发展。上世纪八十年代中期,湘西州利用世界银行和中国国家银
13、行长期优惠贷款、以工贷赈资金、财政周转金和移民资金建设以椪柑为主的柑桔基地,取得了明显的经济效益和社会效益。目前,全州以椪柑为主的柑桔已发展到82万亩,占全国以椪柑为主的柑桔种植面积的13%,济身全国最大以椪柑为主的柑桔基地,年产量65万吨。年产值达6.5亿元,以椪柑为主的柑桔产业已经成为湘西州农业经济的主导产业。古丈县位于湖南省西部,湘西中部偏东,酉水之南,峒河之北。东与沅陵接壤,南与吉首、泸溪相接,西抵保靖。近年来,古丈县将水果、茶叶作为支柱产业进行扶持,取得良好的经济效益。特别是以椪柑为主水果产业的发展迅速,种植规模不断扩大。由于广大果农经销理念淡薄,对以椪柑为主的柑桔商品化处理能力不强
14、,产品质量差,销售渠道不畅,农民增产不增收。特别是近两年遭遇冰冻灾害天气和“蛆虫柑橘”事件影响,以椪柑为主的柑桔销路不畅,果农经营亏损,严重挫伤了果农生产积极性,致使以椪柑为主的柑桔产业发展每况愈下,产业经济增长缓慢。因此,加强以柑橘的贮藏及加工体系建设,提高果农以椪柑为主的柑桔商品化处理及市场营销科学水平是解决湘西“以椪柑为主的柑桔经济”发展瓶颈问题的重要途径之一,也是推进古丈经济发展的主要举措。本项目以合作社为平台,通过建设贮藏等设施对柑橘进行商品化处理,提高产品附值,从而提高果农收入,加快合作社的壮大与发展。2.1.2项目建设的必要性进一步优化湖南柑橘优势产业带结构的需要推进优质产业带建
15、设,是突出比较优势,提升产品市场竞争力的重要途径。湖南省在柑橘产业化生产布局上,重点建设“两带三基地”的优势生产区。其中古丈就是规划的“两带三基地”之中。近年来,古丈在柑桔生产基地建设已经取得较好成就,但是在贮藏等设施的建设上,在加工环节上仍有较大差距。特别是近两年遭遇冰冻灾害天气和“蛆虫柑橘”事件影响,以椪柑为主的柑桔销路不畅,果农经营亏损,严重挫伤了果农生产积极性,致使以椪柑为主的柑桔产业发展每况愈下,产业经济增长缓慢。为此,通过政策性引导,以市场为导向,以合作社为平台,建立柑桔的加工贮藏基地,促进生产朝基地化、规模化方向,加工商品化的方向发展,从而柑桔产业化的发展,将有效加速湘西地区桔柑
16、产业化的进程。是加快当地区域经济发展的需要古丈县气候、土壤条件均适合茶叶和柑橘的种植,种植柑橘历史悠久,柑橘由于品质较好,售价较高,现已成为当地农民收入的一项重来来源。为了加快当地经济的快速发展,古丈县委政府将柑桔、茶叶、旅游等产业列为区域经济发展的支柱产业,加以重点扶持和发展。本项目的建设,可以推进柑橘产业的可持续发展。柑橘产业的发展又可以带动相关产业的发展,从而推进县域经济的快速可持续发展。 是调整农业产业结构,增加农民收入的需要目前传统的农业种植模式已严重制约着农民增收的途径。近年来随着柑橘加工和综合利用的开展,种植柑桔的经济效益已明显超过许多粮食作物。本项目的建设可以促进柑橘生产由数量
17、型增长向质量、效益型增长转变,带动区域农业种植结构进一步优化,是农民种植由常规粮食作物向高效经济作物的高效经济作物转化,从而进一步优化农业产业结构的调整,拓宽农民增收途径,增加农民收入。是合作社发展壮大,抵御市场风险的需要。锦华茶果专业合作社于2008年10月19日,正式在古丈县工商行政管理局注册设立的以茶叶、柑桔为主要对象,以社员生产、生活、信息、技术、培训等为主要服务内容的现代农民经济合作组织。合作社成立以来,组织农民成员改(扩)建了2万多亩柑桔园和2千余亩标准茶园。目前,合作社产品已销往北京、山东、河南、山西、内蒙、湖北等地,最远已出口到哈萨克斯坦。但是受贮藏加工设施的不足,产品商品化率
18、低,产品附加值有限,严重阻碍了合作社的发展壮大。本项目的建设将有力改善贮藏设施不足的局面,加快合作社的发展,提升合作社社员的收入水平。2.2优势分析2.2.1政策优势全国优势农产品区域布局规划(20082015年)将柑橘列入了全国优势农产品;中国柑橘优势区域布局规划(20082015年)均将古丈划入了鄂西湘西柑橘带;湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见将发展柑橘产业列入五大产业链。湘西是湖南的欠发达地区,为鼓励湘西经济社会的发展,湖南出台了中共湖南省委湖南省人民政府关于继续支持湘西土家族苗族自治州加快经济社会发展的意见。2.2.2资源优势县境气候属亚热带季风湿润气候
19、区,气候温和,四季分明,雨量充沛,无霜期较长。境内峰峦重叠,由西向南、向东、向北方向延伸。主山脉牛角山至高望界,由西向南、北方向延伸,山势高峻、沟深谷窄,形成锯状屋脊,至东南和西北方向稍平稳,溪河谷地错落其间。地貌类型多样,东部、中部以中山为主,海拔1691146米,平均海拔680米;西部以台地为主,溶丘、洼地密布,海拔300500米。特有的地形地貌和山间小气候非常适合于柑桔的生长。2.2.3技术优势合作社已与湖南省农科院园艺所建立了长期的合作关系,种植技术先进。另外,合作社有一批精通椪柑种植技术的专业技术人员,具有丰富的椪柑种植加工技术经验。2.2.4市场优势合作社成立以来,一直致力于市场的
20、开拓,目前合作社产品已远销哈萨克斯坦。2011年,为了使合作社成员的柑桔销出去、卖好价,合作社积极向外联系,最终与福建福惠达进出口有限公司签订1万吨柑桔出口合同。2.3市场分析2.3.1项目产品市场前景预测随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,水果生产和消费均呈现快速增长态势。柑橘市场分析研究报告指出:水果人均消费量年增长率达10%,是我国所有食品种类中增长最快的品种。水果消费量占食品的比例(以质量计)增长了6.9倍,而其他主要食物如粮食、蔬菜等呈下降趋势。水果消费比重的快速上升是人民生活水平提高和食品消费结构向健康型发展的重要标志。不过,同世界发达国家相比,我国人均水果消费量仍相当低,
21、即使同世界平均水平7080kg相比,也相差甚远。我国人均柑桔年消费量仅为世界平均水平17.2kg的56%。柑橘市场分析研究报告表明:目前世界各国人均消费水平从2.6kg到20kg(美国),差距相当大。因此,随着我国经济持续稳定发展,柑桔等鲜果消费需求还会持续增长,尤其是橙汁消费会有更大的增长。近年来,我国橙汁进口量成倍增长,说明国内橙汁消费已进入了一个快速增长时期。国内柑桔市场为典型的季节性消费,国产柑桔主要消费季节为10月至翌年2月,其他月份主要为价高的进口柑桔,消费量不大。10月至翌年2月我国北方气温低,不利于柑桔运输和销售,也不便于柑桔消费,因此,国产柑桔在北方市场的销售潜力目前还远远没
22、有发掘出来。特别是北方农村,柑桔消费市场仍处于起步阶段,不少偏远山区至今未见柑桔影踪。即使在我国大部分柑桔产区,由于受10月至翌年2月较低气温的影响,消费者对柑桔的消费欲望也不高。如果能将国产柑桔的主要上市期延长至7月,短期内就能增加50%以上的消费量。2.3.2风险分析项目产品的风险因素主要有:一是受多种因素影响,出现市场价格波动,因而效益降低或亏损。二是果品经贮存后品质下降引起的销售难。2.3.3防范和降低风险的对策采取相应对策,尽力规避风险。一是引进市场需求旺盛的新品种,提高科技含量,确保产品质量和产量。二是对入库产品要严防质量关,精挑细选、精心加工,保证入库产品的优级品率,入库后严格按
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