基本工艺纪律检查考核新规制度.doc

工艺纪律检查考核制度

1 目
规定工艺纪律检查考核组织、考核规定和考核办法，保证生产工艺在受控状态下执行。
2 范畴
合用于对公司各车间和关于部门工艺纪律考核。
3 职责
3.1 总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员构成：
组长：制造技术负责人
副组长：工艺部经理、生产部经理、质检部经理、管理部经理。
成员：各车间班组长、质检员、工艺员、人事主管、设备主管。
3.2 工艺纪律检查考核组在工艺部下设办公室，办公室主任由工艺部经理担任，由工艺员兼职负责工艺纪律检查考核寻常工作。
3.3 各生产区经理兼作生产区工艺纪律检查员，车间班组长兼做各车间工艺纪律检查员。
4 各级工艺纪律检查组织职责与权限
4.1公司工艺纪律检查考核组职责与权限。
4.1.1 领导各单位工艺纪律检查员开展寻常工作。
4.1.2 不定期地组织工艺纪律抽查，每月做小结，检查成果做通报；每季度对公司进行一
次全面工艺纪律大检查，对抽查成果作出评估和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩根据，定期向检查组长报告。
4.1.3 对一贯严格遵守工艺纪律单位和人员（涉及各级领导）予以表扬和奖励，对违背工艺纪律单位和人员（涉及各级领导）予以批评和教诲。对因违背工艺纪律而导致质量、设备或人身事故，则依照情节轻重及损失大小，对负责人予以扣发奖金，补偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任。
4.2 工艺纪律检查考核办公室职责与权限
4.2.1 检查各单位工艺纪律检查员工作，按月收取各单位工艺纪律自检报表，进行报告、上报。
4.2.2 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年三、
六、九月和十二月，做好季度工艺纪律大检查总结，报技术负责人。
4.2.3 对贯彻工艺纪律好单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励建议，对违背
工艺纪律事件，向工艺纪律检查组报告，提出解决意见。
4.3 各单位工艺纪律检查员职责与权限
4.3.1 依照公司《工艺记录考核评分细则》，制定本单位考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实行，并报工艺纪律检查考核办公室备案。
4.3.2 每月对本单位职工执行工艺纪律状况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，
向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表。
4.3.3 组织本单位职工学习工艺纪律方面规章制度、原则等关于知识，提高本单位职工
工艺质量意识。
4.3.4 把本单位职工执行工艺纪律状况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任
制，并做好奖惩记录。
4.4 关于部门职责：
4.4.1 工艺负责对各单位工艺纪律考核细则进行审批。
4.4.2 质检部负责生产现场执行工艺纪律状况反馈。
4.4.3 工艺部是工艺纪律检查考核线归口单位；
5 工艺纪律考核规定
5.1 建立健全工艺管理体系
公司要建立从工艺部、质量部、生产部到各车间完整工艺管理体系。
5.2 建立健全各项工艺管理制度
5.2.1 制定和完善个性管理管理制度、原则和各类人员相应责任制度、工作原则，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。
5.2.2 要有切实有效工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教诲。
5.3 技术原则、设计图样与工艺文献
5.3.1 对的
生产中使用产品技术文献要做到对的、清晰，符合关于原则规定，能对的指引生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指引操作，保证产品加工质量。重要产品对的率达到98%以上（涉及软件错误）。
5.3.2 完整
产品技术原则、设计文献、工艺文献必要完整，达到技术文献完整性原则规定。重要产品完整规定达到100%。
5.3.3 统一
技术文献要统一。各种技术文献蓝图与底图要统一；各部门、车间使用文献要统一，技术原则、设计图样、工艺文献有关技术规定要统一。重要产品重要技术参数与技术规定统一率达到100%。
5.4 生产工人“三定”和岗位培训
5.4.1 生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。
5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有筹划地开展各种技术教诲，不断提高工人技术知识和操作技能。
未经培训合格，达不到相应专业、工种技术级别应知应会规定工人，不得顶岗生产。
5.4.3 对精、大、稀和核心设备操作工，焊接等特殊工种，必要按关于规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应级别生产操作。
5.5 生产人员都要坚持“三按”，即按技术原则、按设计图样、按工艺文献进行操作。
5.5.1 生产工人按照工艺工作“五字”程序进行准备、操作与交检。五字规定是：
“借”—接受任务后，一方面将产品设计图样、工艺文献和工装借全；
“看”—看懂设计、工艺文献，熟悉技术原则，明确加工规定，核对检查关于工装、材料或工件、设备、检测量具与否符合技术规定；
“提”—发现问题或有所建议，要及时向技术部门或关于人员提出，作出解决；
“办”—没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作；
“检”—做到首件必检，加工中抽查，竣工后交检。
5.5.2 技术文献中规定关于时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必要严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检查人员核对后存档备查。
5.5.3 对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应工位器具和工具箱，整洁地摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文献和工作地点整洁。
5.6 各部门要做好执行“三按”保证工作
5.6.1 所有技术原则、设计图样和工艺文献，都要贯彻产品关于原则，严格按“文献和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。
5.6.2 生产作业筹划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。
5.6.3 凡交付生产构造材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必要进行检查，符合有原则和技术文献规定。如需代用时，要评审代用原则或规定符合性。
5.6.4 所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好技术状态，满足生产技术规定。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。
5.6.5 对材料、产品零部件加工、装配、实验、包装等，都要按照技术原则、设计图样和工艺文献严格进行质量检查把关。
5.6.6 生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”，即不合格原材料、元配件不进厂；不合格半成品不转下道工序和组装；不合格产品不出厂。
5.6.7 合理化建议和技术改进，要依照纠正（防止）办法程序，通过鉴定、审批、纳入关于技术文献、方可用于生产。
6 考核规则
6.1 工艺纪律考核采用百分制积分办法。考核内容及评分原则按《工艺纪律考核评分细则》执行，见附录A。
6.2 公司对各单位执行工业抽查和大检查，按照《工艺纪律考核评分细则》进行打分，并结合单位自检状况和其她渠道反馈信息，综合评估分数。
6.3 如果单位自检分数低于抽查和大检查分数时，在抽查和大检查评分基本上，恰当予以增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查分数时，恰当予以减分。
6.4 各单位所得总分达到应得总分85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为先进单位。
6.5 浮现下列状况时为执行工艺纪律不合格单位：
6.5.1 当年因违背工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，导致重大经济损失，人员重伤、死亡单位；
6.5.2 在工艺纪律检查、考核中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，
防碍检查工作正常进行单位。
7 奖惩
7.1 工艺纪律贯彻状况，要和职工奖励、晋级挂钩，工艺纪律检查考核成果，作为单位和个人评发奖金条件之一。
7.2 每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，注重质量，优质、高产、低耗车间、部门和个人（涉及各级领导人员），要予以表扬和奖励。
7.3 通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位当月奖金，并取消参加先进单位评比资格。
7.4 不按技术原则、设计图样和工艺文献生产，无论生产工件和产品如何，均以违背工艺纪律论处，给当事人与关于领导以批评教诲。
7.5 由于反工艺纪律而导致质量、设备、人身事故，应及时分析因素，查清责任，依照情节轻重及损失大小，进行如下解决：
a） 扣发责任者奖金；
b） 扣发责任者及主管领导奖金；
c） 扣发单位奖金；
d） 补偿经济损失；
e） 行政处分；
f） 送司法机关依法惩处，追究关于领导责任。
按关于规定，将事故因素、损失状况和解决成果及时专项上报主管部门。
7.6 对违背工艺纪律扣奖、罚款收入，一并用做奖励执行工艺纪律先进单位和个人奖金。
8有关/支持性文献
8.1《纠正（防止）办法控制程序》
8.2《工艺纪律考核评分细则》
9记录
9.1内部审核筹划
9.2内部审核检查表
9.3内部审核报告
9.4惩罚单

附录A 工艺纪律考核评分细则
序号
项目
考核内容与应达到规定
额定分数
检查评分原则
责任
单位
1
建立健全有效统一工艺管理体系（15分）
1.1公司和车间间两级工艺管理体制健全，机构设立能满足工作需要，职责明确，能认真履行
5
1.1. 1查各级组织机构和职责条例，机构不健全或
不熟悉职责条例，此项无分。
1.1.2不认真履行职责，每发现1项，扣0.5分。
工艺部、质量部及其她各单位
1.2有完善工艺管理制度和管理原则，各岗位工作原则齐全，建立了责任制，职责明确
5
1.2. 1按职责条例检查相应管理制度和管理原则，
按岗位检查工作原则和责任制，每缺1项扣0.5分
1.2.2按记录或信息反馈检查贯彻执行状况，不按原则和制度办事，每发现1次扣1分
工艺部、质量部及其她各单位
1.3有工艺纪律考核制度、考核细则与办法，并认真考核，工艺部对各单位每月抽查1次，每季度进行一次全厂工艺纪律大检查，有考核记录和报表。
5
1.3.1无条列、制度和细则，此项无分
1.3.2查考核记录，每少检查1次，扣1分
1.3.3各单位报表不及时，每次扣0.5分，少1次报表，扣1分
技术部、工艺部、质量部及其她各单位
2
在生产中使用技术原则、设计图样和工艺文献必要完整、对的、统一
（20分）
2.1产品技术原则和技术文献做到对的、清晰，重要产品对的率98%，普通产品对的率95%（涉及软件错误）
10
重要产品达不到98%，每差1%，扣3份；普通产品达不到95%，每差1%，扣2份。
对的率=对的项数/抽查项数×100%
技术部、工艺部及关于单位
2.2产品设计图样、工艺文献、技术原则完整性，要符合公司原则规定，重要产品和新产品完整率应达到100%，老产品96%
5
重要和新产品完整率达不到100%，每少1%，扣0.5份，普通产品完整率达不到96%，每少1%，扣0.3份，
技术部、工艺部及关于单位
2.3各种技术文献电子图和生产图应统一，各车间、部门使用同一文献应统一，原则、设计、工艺有关规定要统一，重要产品统一率达到100%，普通产品应达到96%
5
重要产品达不到100%，每少1%，扣0.5份，普通产品达不到96%，每少1%，扣0.3份
统一率=统一项数/抽查项数×100%
技术部、工艺部及关于单位
3
生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考核（10分）
3.1各重要生产单位实行“三定”，各岗位实行持证上岗，保障一线有足够人力、人员稳定
4

查定员状况，未作到“三定”，此项无分，每少定1个单项，扣1分
生产部及生产车间、
3.2生产工人均应通过培训合格后，方能顶岗生产
3
查培训记录关于资料或现场抽查，发现1人不符合规定，扣0.5分。
行政部及关于单位
3.3对焊工、电工等特殊工种，必要按关于规定考试合格，持证上岗，且证书在有效期内。
3
查关于培训记录或资料，发现无操作证，每1人次扣1分，操作证过期，每1人次扣0.5分
行政部及生产车间
序号
项目
考核内容与应达到规定
额定分数
检查评分原则
责任单位
4
坚持按技术原则，按设计图样，按工艺文献进行操作（35分）
4.1生产工人要认真执行“借、看、提、办、检”五字规定
15
4.1.1进行现场抽查，如不符合此项规定，每发现1次，扣1分
4.1.2现场抽查，发现1人次不知五字规定期，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分
质量部及生产车间
4.2严格执行“三按”，如脱离工艺（由于设备等因素），应履行适当审批手续，工艺贯彻率达到98%
15
现场抽查，工艺贯彻率达不到98%，每少1%，扣3分
工艺贯彻率=贯彻项数/抽查项数×100%
质量部及生产车间
5
各重要关于部门要做好保证“三按”（技术原则、按设计图样、按工艺文献）执行工作（25分）
5.1生产部总筹划及各有关部门生产作业筹划要严格按工艺流程安排
3
5.1.1查生产作业筹划安排同工艺文献一致性，低于80%，无分
5.1.2抽查筹划报表，未达到流程规定，扣1-3分
计调室及生产车间
5.2凡交付生产原材料、辅助材料以及外购件、外协件等，必要进行检查，符合原则和关于文献，代用材料，应有代用审批手续。
2
查有无合格或审批凭证，每发现一项不符合规定，扣0.5分
供应处、质检部及生产部
5.3生产设备要经常保持良好技术状态，满足生产技术规定，设备完好率要达到95%以上.
3
5.3.1依照设备维修保养制度进行检查，每发现一次不符和规定，扣0.2-0.5份
5.3.2查设备完好率报表，达不到95%完好率，此项无分， 每发现一次不符和规定 扣0.2-0.8分
设备组及生产车间
5.4认真贯彻工装管理制度，对在用工装做到及时检修、维修、报废，保证工装处在完好状态
3
按工装管理制度进行检查，每发现1个问题，扣0.5分
设备组及生产车间
5.5监测装置按周期检定和校准，保证使用精度适当。
3
5.5.1无监测装置台帐，扣2分。
5.5.2现场观测，发现1次超期未检定，扣0.5分
质量部及生产车间
5.6产品另部件加工、装配、实验、包装运送等做到“三不”，不合格材料、配件不进厂；不合格半成品、零部件不转入下道工序和装配；不合格产品不出厂
4
查原始记录、检查记录或现场抽查，没发现1个问题，蔻蔻0.5-1分
质量部及生产车间
5.7工位器具必要齐全，零部件、工装要分类定位存储，加工后零件不准直接接触地面，大件要有垫，防止磕碰、划伤、锈蚀
2
5.7.1现场观测，不配备工位器具者，此项无分；工位器具配备不齐，扣0.2-1分
5.7.2发现零部件有磕碰，划伤、锈蚀，每件扣0.1-0.5分
计调室及各生产车间

序号
项目
考核内容与应达到规定
额定分数
检查评分原则
责任单位
5
各重要关于部门要做好保证“三按”（技术原则、按设计图样、按工艺文献）执行工作（25分）
5.8物品要按规定位置管理摆放，建立原则信息标志，明显各类区间零件摆放位置，严格隔离废品和不合格品
原则信息标志
红色——禁止进入
绿色——合格品
蓝色——半成品
黄色——回用品、待解决品
白色——废品
3
5.8.1现场观测，按原则信息标志，每缺1中，扣0.5分
5.8.2不按定置摆放，每发现1处，扣0.3分
计调室及各生产车间
5.9生产现场内外，经常保持清洁，交畅通通，各类金属屑、末做到分类村放，及时运出，工具箱摆放整洁
2
现场观测，发现不符合规定者，每项扣0.2-0.5分
各生产车间