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安全生产管理单元 本次培训重点内容是江苏省危险化学品生产、贮存企业和使用危险化学品从事化工生产企业安全现状评价指导意见（试行）中的“化工企业”安全现状评价安全检查表。前 言 安全检查表法是一种简洁而重要的安全评价方法，特别是在安全现状评价报告和安全验收评价报告中的应用尤为重要，一份完整、详实、针对性强的安全检查表，能够反映出被评价企业的安全管理水平以及评价报告的质量。前 言 本次指导意见虽然给出了相对比较详细的各个单元的安全检查表的检查项目，但这些只作为基本检查项目，评价师在实际实施评价过程时，还需要结合企业的实际情况及适应规范进行增加或删减相应检查条款。各个地区规定的安全生产要求，作为补充单元评价。前 言 不论通过何种方式、方法编制的安全检查表，仍会存在一定的不足，特别是随着时代的进步、科技的创新、法律法规技术标准的更新等，评价人员应该以本次指导意见为基础对安全检查表进行不断的完善，使其可以促进安全评价质量的提升。前 言123安全检查表的目的和作用安全检查表在应用中存在的问题 编制安全检查表的注意事项 安全检查表的应用1安全检查表的目的和作用 安全检查表的应用1.1 以识别系统潜在的危险性、有害性为目的安全检查表的目的就是对系统潜在的危险性、有害性进行判别、检查，同时提出相应的对策建议，以实现安全评价的宗旨。1安全检查表的目的和作用 安全检查表的应用1.2 消除及控制危险的具体措施安全检查表中各项检查内容，即是对系统潜在危险性、有害性的判别检查，同时又是对判别到的潜在危险性、有害性的消除或控制措施，是工程项目必备的安全生产条件。1安全检查表的目的和作用 安全检查表的应用1.3 检查内容中已具备项反映出安全水平现状安全检查表中各项内容，对照工程项目现状（不同阶段现状不同），逐项实施检查，已具备项反映出工程项目的实际现状，包括企业已采取的安全措施，这些措施分别对相应潜在的危险性、有害性实施消除或降低等不同程度的控制。1安全检查表的目的和作用 安全检查表的应用1.4 未具备项是提出评价建议的依据未具备项是工程项目存在的事故隐患和下步生产运行管理需要完善的方面。可以根据实际情况以限期整改建议提出，或对发现的潜在危险性、有害性的紧迫程度分级，再根据不同的紧迫程度提出限期整改的建议。1安全检查表的目的和作用 安全检查表的应用1.5 为企业安全管理提供依据安全检查表中所列各项检查内容均是针对系统潜在的危险性、有害性实施控制的有效措施，保证各项措施可靠，就能削弱、预防事故。安全现状评价所编制的安全检查表，内容详尽、具体且密切结合企业实际，为企业安全检查和安全管理提供依据。安全检查表的应用2.1 检查内容太笼统无法判定 安全检查表中的内容条款是针对工程项目实际情况，就控制具体的危险采取的针对性措施，在实施检查时可明确判别。但有的检查表中太笼统概括，本应列出多项检查内容方可具体判定的却归结于一句话，如：某表中一项检查内容为：“储罐区的总平面布置应符合石油化工 企 业 设 计 防 火 规 范（GB50160-2008）的规定”。安全检查表必须要有可检查性，如上述情况，以一个标准作为一个检查项，就没有实际意义。2安全检查表在应用中存在的问题 安全检查表的应用2.2 检查内容重点不突出 工程项目往往存在多种危险，控制危险的措施更是繁多，列举详尽难以做到。安全检查表内容在主要危险的关键控制措施方面应不漏项，以突出重点。有的安全检查表很细，往往涵盖工程项目各个方面，检查要点太多，容易掩盖主要危险，分散评价人员的注意力，反而使评价不确切。为此，重要的检查条款可作出标记，以便认真查对。2安全检查表在应用中存在的问题 安全检查表的应用2.3 检查内容忽视对设备或者系统之前资料的搜集 评价人员在进行安全检查表编制的过程中，通常仅针对设备或者系统现阶段的情况设置检查的内容，而没有注重设备或者系统之前的资料的搜集，使得设备或者系统中的一些变动没有被及时的发现，造成安全检查准确性的丧失，不能真正的发现设备或者系统中存在的问题。2安全检查表在应用中存在的问题 安全检查表的应用2.4 照抄“规范”条款，缺少针对性 存在这两种形式：一是照抄设计“规范”、“规程”条文；如石油化工企业设计防火规范中第5.2.3条原文“甲B类液体固定顶罐或压力储油罐除有保温层的原油罐外，应设防日晒的固定式冷却水喷淋系统或其它设备。”此段文字是“泛指”多种易燃液体和几种不同储油罐的，当评价液化石油气球罐时，“泛指”已不存在，此时应为“液化石油气球罐应设防日晒的固定式冷却水喷淋系统”。二是照抄其它报告中相关检查表条款。在未吃透工程项目和未消化规范规程条文的前提下，盲目抄、搬会导致缺少检查针对性甚至发生张冠李戴的错误。2安全检查表在应用中存在的问题 安全检查表的应用首先必须掌握工程项目的实际情况，详细了解有关工程的所有文件资料。其次，充分熟悉工程生产设施、辅助设施及工艺流程情况。第三，根据项目实际情况，搜集有关国内外事故案例，从事故案例中发掘出不安全因素，作为安全检查表的内容或者是安全检查表检查的重点，同时为危险辨识提供参考。第四，对评价项目进行正确的危险有害因素分析和辨识。第五，进行安全检查所依据的有关法律、法规、标准、规范必须为最新版本，编制者应对其充分了解并深刻理解条款含义。3编制安全检查表的注意事项3.1 安全检查表的应用各评价单元工程内容、危险类型、事故模式不同，消除及控制危险的措施也不同，因此应按不同单元分别编制不同的安全检查表。就是情况相似的两个单元，原则上也需要各自的检查表，因为还要分别检查判别是否具备。对一复杂工程项目若用一个检查表易使检查项目遗漏。3编制安全检查表的注意事项3.2 安全检查表的应用在一个检查表内，应按工程内容分类编写。如：对一个油罐区可从平面布置、防火堤、油罐、油泵及油管线、防火防爆、消防、安全管理等方面分类排序编写，即逻辑清楚又防止漏项。3编制安全检查表的注意事项3.3 安全检查表的应用检查内容的提出主要依据是有关法律、法规、标准、规范，这些文件最具权威性，尤其是强制性条款，必须执行。列出依据便于检查条款是否合理，也便于企业的隐患整改。3编制安全检查表的注意事项3.4安全检查表中的检查记录/实际情况的填写要点安全检查表填写要点序号检查项目检查依据实际情况检查结果1企业主要负责人应当由主管的负有安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格安全生产法第二十四条符合要求2企业主要负责人已参加培训，并取证3企业主要负责人XXX已于XX年XX月参加了XXXX部门组织的培训，并取证，证书编号XXXX，有效期至XXXX安全管理单元安全检查表3.1安全生产管理机构及人员3.2责任制3.3管理制度3.4安全操作规程子单元名称3.8安全投入3.5从业人员资质及培训3.6现有企业“新、改、扩”工程管理3.7作业管理3.9工伤保险及劳动保护3.10危险化学品重大危险源管理3.11安全检查和事故隐患管理3.12应急管理子单元名称3.13职业病危害防治管理3.14承包商管理3.15安全设施管理3.1安全生产管理机构及人员子单元名称中华人民共和国安全生产法3.1 安全生产管理机构及人员020403江苏省安全生产条例关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见040105关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知是否按规定设置安全生产管理机构；专职安全生产管理人员数量是否符合2%的要求，安全管理人员是否符合任职条件。查看企业安全生产管理机构发布文件；安全管理网络图；专职安全管理人员任命文件及资格证书；企业在职人员花名册 3.1 安全生产管理机构及人员3.1.1检查方法检查项目矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。安全生产法第二十一条矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造、船舶拆解、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员：（一）从业人员不足三十人的，配备一名以上专职安全生产管理人员；（二）从业人员三十人以上不足一百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员；（三）从业人员一百人以上不足三百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员；（四）从业人员三百人以上的，设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。江苏省安全生产条例第十五条 3.1 安全生产管理机构及人员企业要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见（安监总管三2010186号）3.1 安全生产管理机构及人员规模及以上企业是否按要求设置安全总监；安全总监是否符合规定的任职条件。查看安全总监任命文件，工程师以上专业技术职称或者取得注册安全工程师资格。3.1 安全生产管理机构及人员3.1.2检查方法检查项目苏政办发201581号：从业人员在100的人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的矿山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业，以及粉尘涉爆、涉氨制冷、船舶修造等领域的企业应当试行安全总监制度。人数偏少、组织机构简单但年主营业务收入2000万元及以上的化工企业应当赋予分管安全生产的负责人安全总监的职责。企业主要负责人和安全生产管理人员应当由主管的负有安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。查看企业主要负责人和安全生产管理人员的培训资格证书 3.1 安全生产管理机构及人员3.1.3检查方法检查项目危险物品的生产、储存企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。其他类型企业鼓励配备。查看企业注册安全工程师的人员及资格证书 3.1 安全生产管理机构及人员3.1.4检查方法检查项目3.2责任制子单元名称中华人民共和国安全生产法3.2 责任制0102江苏省安全生产条例企业是否列出岗位清单建立建全安全生产责任制，是否覆盖所有岗位及人员；主要负责人和安全管理人员的安全职责是否符合要求。查看企业生产工作岗位设置清单，企业的组织机构图；查看企业各级人员、各部门安全生产责任制文本；查看主要负责人和安全管理人员的安全职责 3.2 责任制 3.2.1检查方法检查项目企业主要负责人是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。查看企业安全生产规章制度汇编，查看安全操作规程汇编。3.2 责任制 3.2.2检查方法检查项目主要负责人每年是否向职工大会、股东会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。查企业负责人年终述职总结或其他可体现其全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件 3.2 责任制 3.2.3检查方法检查项目3.3管理制度子单元名称中华人民共和国安全生产法3.3 管理制度020403江苏省安全生产条例关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 040105国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见企业是否及时将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业的安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实。查看企业安全生产规章制度汇编，查看安全操作规程汇编。3.3 管理制度3.3.1检查方法检查项目72%70%67%39%55%69%83%68%68%关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三2010186号）第2条3.3 管理制度安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等共24项。企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善了企业的主要安全生产规章制度。查看企业安全生产规章制度汇编 3.3 管理制度3.3.2检查方法检查项目72%70%67%39%55%69%83%68%68%3.3 管理制度危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安监总局令第41号）第十四条（一）安全生产例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度；（五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度；（八）重大危险源评估和安全管理制度；（九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。安全生产规章制度和安全操作规程至少每3年评审和修订一次。查安全生产规章制度和操作规程的评审和修订记录 3.3 管理制度3.3.3检查方法检查项目是否建立变更管理制度；在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，是否都纳入变更管理；变更管理是否建立程序进行；变更管理执行和变更管理记录是否完善；变更过程是否进行分析，控制措施是否落实，变更风险分析和控制记录是否完整。查看变更管理制度；变更记录；变更申请、审批、验收记录；变更风险分析记录；变更风险的控制措施 3.3 管理制度3.3.4检查方法检查项目2017年12月19日9时15分左右，位于山东省潍坊市的日科化学股份有限公司年产1.5万吨塑料改性剂（AMB）生产装置发生爆燃事故，造成7人死亡、4人受伤。3.3 管理制度企业安全风险意识差，对“煤改气”产生的安全风险辨识不足，变更管理缺失，新增的天然气加热系统未经正规设计，没有操作规程，有关管理及操作人员专业素质不满足安全生产要求关于山东日科化学股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司“1219”爆燃事故情况的通报爆燃事故情况的通报2017年12月9日凌晨2时20分左右，连云港聚鑫生物科技有限公司（以下简称聚鑫公司）年产3000吨间二氯苯装置发生爆炸事故，造成10人死亡，1人受伤，间二氯苯装置与其东侧相邻的3-苯甲酸装置整体坍塌，部分厂房坍塌、建筑物受损严重。3.3 管理制度擅自变更压料工艺。间二硝基苯保温釜应使用1.5公斤的氮气把原料压送到高位槽，实际使用5.8公斤的压缩空气，且为人工手动操作，工艺指标控制极不严格，以致在压料过程中造成高位槽泄漏、闪燃；风险识别不到位，变更管理不落实。对原料输送工艺变更没有进行风险识别，没有履行变更程序，安全操作规程中也没有改用压缩空气压料操作的程序和防范措施。关于连云港聚鑫生物科技有限公司“12.9”间二氯苯装置爆炸事故的情况通报3.4安全操作规程子单元名称3.4 安全操作规程020403江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 0401国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见企业是否根据生产的工艺、技术、设备设施特点和原辅料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，是否全覆盖。对照企业生产工作岗位设置清单，核查安全操作规程文本 3.4 安全操作规程3.4.1检查方法检查项目安全操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。核查安全操作规程文本 3.4 安全操作规程3.4.2检查方法检查项目企业是否在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，企业是否组织编制新的安全操作规程。核查企业是否存在新工艺、新技术、新装置、新产品或使用，并检查相配套的操作规程。3.4 安全操作规程3.4.3检查方法检查项目安全操作规程是否至少每3年评审和修订一次，发生重大变更是否及时修订。查看企业对安全操作规程定期评审、修订记录 3.4 安全操作规程3.4.4检查方法检查项目安全操作规程是否由企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发。查看操作规程签发文件 3.4 安全操作规程3.4.5检查方法检查项目3.5从业人员资质及培训子单元名称中华人民共和国安全生产法3.5 从业人员资质及培训020403生产经营单位安全培训规定关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见特种作业人员安全技术培训考核管理规定040105危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法企业主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人应具有大学专科以上学历，其中至少有1人具有国民教育化工专业大学专科以上学历，或者具有化工专业、高级技术职称。查看企业主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人学历证书、职称证书等 3.5 从业人员资质及培训3.5.1检查方法检查项目企业涉及的特种作业和特殊操作岗位，危险作业岗位的操作人员是否符合基本从业条件。具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历；或者具有高中以上学历，并具有5年以上直接从事危险作业岗位操作的从业经历特种作业人员是否具有高中或者相当于高中及以上文化程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历；是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书。查特种作业和特殊操作岗位人员台账，相关的学历证书、从业经历；特种作业人员管理台账；特种作业操作证。3.5 从业人员资质及培训3.5.2检查方法检查项目从事特种设备作业的人员是否按照规定，经考核合格取得特种设备作业人员证，方可从事相应的作业或者管理工作。查特种设备作业人员台账，特种设备作业人员资格证书 3.5 从业人员资质及培训3.5.3检查方法检查项目企业是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。查危险岗位告知书；从业人员培训记录 3.5 从业人员资质及培训3.5.4检查方法检查项目企业是否对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后上岗，从业人员是否每年接受不少于20学时的再培训。查从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。3.5 从业人员资质及培训3.5.5检查方法检查项目新从业人员是否进行厂级、车间级、班组级安全培训教育，培训时间不少于72小时并经考核合格后上岗。查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况 3.5 从业人员资质及培训3.5.6检查方法检查项目新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，是否对有关人员（操作人员和管理人员）进行有针对性的安全培训，经考核合格后上岗。查看相关的培训记录、培训内容、考核内容。3.5 从业人员资质及培训3.5.7检查方法检查项目3.6现有企业“新、改、扩”工程管理子单元名称中华人民共和国安全生产法3.6 现有企业“新、改、扩”工程管理0102危险化学品建设项目安全监督管理办法 现有企业新建、改建、扩建工程项目时，安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。查企业新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复等资料；安全设施设计审查资料；建设项目设立安全评价报告；建设项目试生产方案及备案资料；建设项目安全设施竣工验收资料；建设项目竣工验收安全评价报告等 3.6 现有企业“新、改、扩”工程管理3.6.1检查方法检查项目建设项目未经安全审查和安全设施竣工验收的，不得开工建设或者投入生产（使用）。查企业是否存在此类现象 3.6 现有企业“新、改、扩”工程管理3.6.2检查方法检查项目3.7作业管理子单元名称中华人民共和国安全生产法3.7 作业管理020403化学品生产单位特殊作业安全规范 关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见 江苏省安监局关于印发加强化工（危险化学品）企业动火作业安全管理工作指导意见的通知 0401实施危险作业前，是否进行风险分析、确认安全条件，作业人员是否了解作业风险和掌握风险控制措施，作业环境是否符合安全要求，预防和控制风险措施是否得到落实。涉及特殊动火作业，企业分管负责人必须到现场监督动火作业。检查作业风险分析情况，易燃易爆物质的清理情况，应急处置措施的准备情况。涉及一级或特殊动火作业的实行全程录像，“一票一录像”动火作业录像至少保留三个月。查危险性作业安全管理制度或操作规程；危险性作业记录清单；作业许可证；动火作业录像。3.7 作业管理3.7.1检查方法检查项目特殊作业管理制度是否符合化学品生产单位特殊作业安全规范，企业主要负责人是否为动火作业管理第一责任人，涉及一、二级重大危险源的易燃易爆场所动火是否按特殊动火作业管理。查特殊作业管理制度；作业许可证。3.7 作业管理3.7.2检查方法检查项目是否落实特殊作业审批制度；企业特殊动火作业是否提级为企业主要负责人审批；一级动火作业是否提级为主管厂长或总工程师（安全总管）审批；二级动火作业是否提级为安全管理部门负责人审批；特殊作业票填写是否符合规范，作业票与作业内容是否一致，签审是否齐全。查危险性作业安全管理制度或操作规程；危险性作业记录清单；作业许可证。3.7 作业管理3.7.3检查方法检查项目特殊作业场所是否配备可燃、有毒气体（物质）检测报警仪、氧含量分析仪器、空气呼吸器、应急处置器材设备等。查作业许可证，动火证上采取的安全措施应明确相关的安全设施。3.7 作业管理3.7.4检查方法检查项目动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析，检验、检测项目与作业票规定是否一致。查危险性作业安全管理制度或操作规程；作业许可证 3.7 作业管理3.7.5检查方法检查项目特殊作业现场是否向作业人员进行安全技术交底；特殊作业过程是否有人持续监护，安全防护措施是否落实，是否持特殊作业票进行作业。查危险性作业安全管理制度或操作规程；作业许可证 3.7 作业管理3.7.6检查方法检查项目登高、进入受限空间、动土断路、吊装，设备检修和盲板抽堵等其它特殊作业，企业是否分别建立了相应的程序、制度和实施作业许可（根据各企业涉及到的项目予以检查）。查危险性作业安全管理制度或操作规程 3.7 作业管理3.7.7检查方法检查项目3.8安全投入子单元名称中华人民共和国安全生产法3.8 安全投入0203江苏省安全生产条例 企业安全生产费用提取和使用管理办法01企业是否按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。查安全生产费用管理制度；安全生产费用使用情况与台帐。3.8 安全投入3.8.1检查方法检查项目企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照标准平均逐月提取。查安全生产费用管理制度；安全生产费用使用情况与台帐；安全生产费用提取、支出财务记录 3.8 安全投入3.8.2检查方法检查项目（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。3.9工伤保险及劳动保护子单元名称中华人民共和国安全生产法3.9 工伤保险及劳动保护020403危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 安全生产许可证条例 关于在全省高危行业推行安全生产责任保险的意见0401企业是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。企业是否参加安全生产责任保险。查企业为从业人员交纳保险凭证；缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证。3.9 工伤保险及劳动保护3.9.1检查方法检查项目投保的赔偿限额标准不低于每人30万元和每次事故100万元生产作业场所配备相应的职业危害防护设施并为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。查职业危害防护设施清单；劳动防护用品发放标准及发放记录 3.9 工伤保险及劳动保护3.9.2检查方法检查项目3.10危险化学品重大危险源管理子单元名称中华人民共和国安全生产法3.10 危险化学品重大危险源管理020403江苏省安全生产条例 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范 040105危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范危险化学品构成重大危险源的企业对重大危险源是否登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施查重大危险源管理制度的建立和执行情况；安全评价报告或安全评估报告;重大危险源档案(包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案)3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.1检查方法检查项目企业是否按照国家有关规定将本单位危险化学品重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。查重大危险源备案材料 3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.2检查方法检查项目企业应对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级，是否建立完善危险化学品的重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。查安全评价报告或安全评估报告；重大危险源管理制度的建立和执行情况 3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.3检查方法检查项目企业是否根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.4检查项目（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.4检查项目（四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；（五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.4检查项目检查方法检查方法查文件：安全监控报警设施台账。现场检查：1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三【2014】116号）从2016年1月1日起，大型和外商独资合资等具备条件的化工企业新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施，要按照本指导意见的要求设计符合相关标准规定的安全仪表系统。从2018年1月1日起，所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统，从2020年1月1日起，应执行功能安全相关标准要求，设计符合要求的安全仪表系统。3.10 危险化学品重大危险源管理企业是否按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测是否作好记录，并由有关人员签字。3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.5检查项目检查方法检查方法查文件：重大危险源的安全设施和安全监控报警设备、设施定期检查记录；设备、设施的检验检测报告或检验检测合格证现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。企业是否明确危险化学品重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，是否及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.6检查项目检查方法检查方法重大危险源关键装置、重点部位清单、台帐；对重大危险源安全生产状况定期检查记录 企业是否对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.7检查项目检查方法检查方法查相关重大危险源岗位的操作规程，应急预案；操作岗位人员培训记录企业是否在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.8检查项目检查方法检查方法查重大危险源所在场所的安全警示标志企业是否将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.9检查项目检查方法检查方法查相关的告知文件或记录企业是否依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.10检查项目检查方法检查方法查文件：重大危险源应急救援预案；应急救援器材台账。现场检查：应急救援器材、装备的现场状况企业是否制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照要求进行事故应急预案演练。3.10 危险化学品重大危险源管理3.10.11检查项目检查方法检查方法查重大危险源应急预案演练计划及演练记录对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次3.11安全检查和事故隐患管理子单元名称中华人民共和国安全生产法3.11 安全检查和事故隐患管理020403江苏省安全生产条例 安全生产事故隐患排查治理暂行规定危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则040105关于下发危险化学品企业进一步落实班组岗位隐患排查责任的指导意见是否落实班组安全检查制度，并按规定进行安全巡查，相关检查表和记录是否完整。3.11 安全检查和事故隐患管理3.11.1检查项目检查方法检查方法查班组安全检查制度，安全巡查检查表和记录企业是否定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，是否按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。3.11 安全检查和事故隐患管理3.11.2检查项目检查方法检查方法查事故隐患排查治理制度；隐患排查记录；隐患信息档案 企业是否建立建全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，事故隐患排查治理情况是否如实记录，并向从业人员通报。3.11 安全检查和事故隐患管理3.11.3检查项目检查方法检查方法查事故隐患排查治理制度；隐患排查记录；隐患信息档案 对于重大事故隐患，是否由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。3.11 安全检查和事故隐患管理3.11.4检查项目检查方法检查方法查隐患排查记录；重大事故隐患治理方案（治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。企业是否制订隐患公示制度，是否及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。3.11 安全检查和事故隐患管理3.11.5检查项目检查方法检查方法查重大隐患公示制度；重大隐患报告（隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案）事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。3.11 安全检查和事故隐患管理3.11.6检查项目检查方法检查方法查事故隐患档案（隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。）隐患排查治理制度是否符合危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则要求并符合企业实际情况；企业是否按规定实行隐患自查、自报、自改。3.11 安全检查和事故隐患管理3.11.7检查项目检查方法检查方法查隐患排查治理管理制度（包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容）；隐患排查治理记录是否按规定制订各类安全检查表；安全检查表是否覆盖所有生产岗位、班组、车间以及各专业安全检查；检查表的制定是否符合企业生产实际。3.11 安全检查和事故隐患管理3.11.8检查项目检查方法检查方法查各类安全检查表（1）安全基础管理；（2）区域位置和总图布置；（3）工艺；（4）设备；（5）电气系统；（6）仪表系统；(7)危险化学品管理；（8）储运系统；（9）公用工程；（10）消防系统。企业是否按照隐患排查制度开展各层级的安全检查；安全检查台账资料是否齐全完整；是否按规定执行外聘专家检查制度，专家检查台账是否完整。3.11 安全检查和事故隐患管理3.11.9检查项目检查方法检查方法查隐患排查记录及台账3.12应急管理子单元名称中华人民共和国安全生产法3.12 应急管理020403生产安全事故应急预案管理办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 危险化学品使用许可证实施办法0401企业是否编制危险化学品事故应急预案并报有关部门备案。3.12 应急管理3.12.1检查项目检查方法检查方法查危险化学品事故应急预案；应急救援预案备案回执危险化学品生产企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业是否对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。3.12 应急管理3.12.2检查项目检查方法检查方法查应急预案评审纪要企业是否组织开展本单位的应急预案培训活动。3.12 应急管理3.12.3检查项目检查方法检查方法查应急预案培训记录企业是否按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。3.12 应急管理3.12.4检查项目检查方法检查方法查应急救援预案，各级指挥系统、救援队伍及职责;应急救援器材台账；消防设施、器材台账；应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。危险化学品的生产企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业是否每三年进行一次应急预案评估，并对应急预案是否需要修订作出结论。3.12 应急管理3.12.5检查项目检查方法检查方法查应急救援预案评审修订规定；应急救援预案评审修订记录 企业是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。3.12 应急管理3.12.6检查项目检查方法检查方法查应急救援预案演练计划及演练记录生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，应配备至少两套以上全封闭防化服，构成重大危险源的，还应设气体防护站（组）。3.12 应急管理3.12.7检查项目检查方法检查方法查相关企业的安全设施设置情况3.13职业病危害防治管理子单元名称中华人民共和国安全生产法3.13 职业病危害防治管理0102中