高档住宅楼工程质量管理策划书.doc

上海金山正荣质量管理策划书

中建二局上海金山正荣质量管理策划书

编制：
审核：
审批：

上海正荣工程项目经理部

目 录
第一章 编制说明 3
第二章 质量控制组织机构及质量职责和权限 4
1、质量管理组织机构 4
2、质量职责和权限 6
3、项目质量责任制 13
4、质量部内部分工及职责 15
第三章 质量控制程序 17
1、工程质量验收程序 17
2、工程质量资料收集程序 18
3、不合格品控制程序 18
第四章 项目质量管理制度 19
1、质量责任制度 19
2、质量目标管理制度 19
3、质量一票否决权制度 19
4、质量预控制度 19
5、施工过程的质量检测制度 19
6、原材料、成品和半成品进场验收制度 19
7、仪器设备的标定制度 19
8、技术交底制度 20
9、测量复核制度 20
10、“三自管理”制度 20
11、坚持“五不施工”、“三不交接”制度 20
12、“三检”制度 20
13、隐蔽工程检查制度 20
14、施工资料记录整理和追溯制度 20
15、质量事故报告制度 21
16、质量责任追究制度 21
17、坚持质量汇报会制度 21
18、施工样板引导制度 21
19、成品保护制度 21
20、班组质量考核制度 21
第五章 本工程质量控制措施 22
1、本工程质量控制标准 22
2、主要分部分项工程质量控制创优措施 33
3、成品保护措施 41

第一章 质量目标及编制说明

质量目标：1、实测：合格率95%，观感：85分以上
2、正荣总部季度大检查排名前5名
3、确保获得上海市金山区优质结构奖。
为了达到这一质量目标，必须加强全面质量管理，根据公司依据GB/T19001-2000、 GB/T24001-2004及GB/T28001-2001编制的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件及相关的法律、法规，对本目标进行分解，目标到人，责任到人，规范质量控制程序，建立建全质量管理制度，保证质量目标的实现。
第二章 质量控制组织机构及质量职责和权限
1、质量管理组织机构
自开工之日开始起，成立以项目经理为首的质量保证体系。在项目经理统一领导下，项目经理部全员对本工程的质量监控和管理，使工程质量目标得以实现。

4

上海金山正荣工程质量管理策划书
2、质量职责和权限
2.1质量管理体系过程及职能分配表
上海金山正荣工程项目部质量职能分配表
管理部门
过程名称 职能分配
项目
经理
执行
经理
项目
总工
商务
经理
技术部
质保部
物资部
工程部
商务部
办公室
安全部
4.2.2质量手册
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4.2.3文件控制
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4.2.4记录控制
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5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点
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5.3质量方针
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5.4.2质量管理体系策划
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5.5.1职责和权限
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5.5.3内部沟通
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5.6管理评审
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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7.1产品实现策划
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7.2与顾客有关的过程
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7.4采购
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7.4.1对供方的控制
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7.5生产和服务提供
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7.6监视和测量装置的控制
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8.2.1顾客满意
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8.2.2内部审核
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8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
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8.3不合格品控制
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8.4数据分析
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8.5.2纠正措施
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8.5.3预防措施
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▲—主管领导 ●—主管职能 ○—配合职
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上海金山正荣质量管理策划书
2.2项目经理部质量职责与权限职能分解
条款号
质量管理体系过程
质量职责
文件名称
主管领导
主管部门
4
质量管理体系
4.2
质量手册
组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。
·质量手册
项目
经理
　全体
人员
4.3
文件控制
1．负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。
2．负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。
·文件控制程序
　总工
质保部
技术部
4.4
记录控制
按程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。
·记录控制程序
　总工
质保部
技术部
5
管理职责
5.1
管理承诺
具体落实最高管理者的与本项目部相关的管理承诺。
·质量手册
项目经理
执行经理
5.2
以顾客为关注焦点
确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。
·质量手册
项目经理
执行经理
总工
5.3
质量方针
1．负责在本项目、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本项目、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。
2．参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。
·质量手册
项目经理
全体人员　
5.4
策划
l．参与公司“质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。
2．参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据，
3．根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。
·质量手册
·项目施工策划控制程序
　总工
质保部
5.5
职责、权限与沟通
1．在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。
2．负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。
·质量手册
执行经理
质保部
5.6
管理评审
1．根据公司的管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。
2．根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。
·质量手册
项目经理
总工
质保部
6
资源管理
6.2
人力资源
1．实施对人力资源的控制。
2．根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。
·人力资源管理程序
项目经理
执行经理
商务经理
办公室
安全部
6.3
基础设施
临时设施与场道
1．根据工程项目的实际负责编制《施工组织设计》。
2．按批准的《施工组织设计》布置和实施“施工临时设施”。
3．组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实施。
4．负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。
5．负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。
6．负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。
7．负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。
8．负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。
9．在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。
·质量手册
·物料采购程序
·劳务分包程序
·专业分包程序
总工
执行经理
技术部
工程部
办公室
施工机械与设备
·施工机械设备管理程序
　总工
执行经理
物资部
安全部
工程部

6.4
工作环境
1．负责按《施工过程安全、文明和环境控制程序》的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。
2．负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。
·施工过程安全、文明和环境控制程序
执行经理
　工程部
安全部
7
产品实现
7.1
产品实现的策划
1．负责对工程项目的《施工组织设计》、《项目质量计划》的编制。
2．负责分项、分部工程《施工技术交底书》的编制和实施。
·施工组织设计编制和管理规定
·工程项目质量计划编制和管理规定
·施工过程质量控制程序
　总工
　技术部
工程部
质保部
7.2
与顾客有关的过程
1．正确识别顾客的要求(明示的和隐含的)，并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。
2．参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。
3．参与工程投标书、合同、变更合同的评审。
4．按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。
·合同及工程有关要求评审程序
项目经理
商务经理
造价部
技术部
7.4
采购
物料采购
1．根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。
2．参与对材料供方的选择、评价和资格认定。
3．责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。
4．参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。
5．参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。
6．根据项目工程施工实际情况，分包项目计划审核。
7．负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目达到规定的要求。
·物料采购程序
商务经理
物资部
计划部

技术服务分包
·分包程序
商务经理
各部门
7.5
生产和服务提供
施工过程的控制和确认
1．根据工程项目的具体情况正确界定“关键／特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。
2．组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作。
3．根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。
4．按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。
5．按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。
6．负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。
7．按批准的《施工组织设计》、《项目质量计划》的规定，合理组织施工。
8．负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。
9．根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。
·施工过程质量控制程序
总工
技术部
计划部
交付和交付后活动的实施
·施工过程质量控制程序
执行经理
工程部
质保部
技术部
物料标识和可追溯性
1．具体实施对进场材料的标识和发料标识。
2．对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯源性”工作。
·标识和可追溯性控制程序
执行经理
　物资部
工程产品标识和可追溯性
·标识和可追溯性控制程序
执行经理
　工程部
技术部
顾客财产
设计文件
1．向顾客提供“材料要料计划”，
2．具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。
3．具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。
4．向顾客提供“施工进场计划”(当顾客提供某一分项分部施工时)。
5．具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验和试验。
·顾客产品控制程序
·文件控制程序
执行经理
　物资部
技术部
实物产品
·顾客产品控制程序
执行经理
计划部
技术部
物料搬运、贮存
1．负责制定在施产品的防护技术措施和实施该防护技术措施。
2．负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。
3．负责施工现场的材料贮存和防护工作。
·产品防护程序
·标识和可追溯性控制程序
总工

物资部
技术部
工程产品保护
·产品防护程序
执行经理
　物资部
7.6
监视和测量装置的控制
1．负责对检验、测量和试验设备控制。
2．编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。
3．建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。
4．在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。
5．负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。
·检验、测量和试验设备控制程序
总工
　技术部
8
测量、分析和改进
8.2
监视和测量
顾客满意
1．负责施工现场顾客满意度信息的收集。
2．参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。
3．实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。
·顾客满意的监视和测量程序
项目经理
技术部
质保部
工程部
内部审核
服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。
·内部审核程序
　总工
质保部
过程的监视和测量
负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过程的监视和测量。
·质量手册
总工
质保部
技术部
产品的监视和测量
物料
l．对进场的物资实施验证即收集和查验《产品质量保证书》、《产品合格证》、《准用证》等随行的文件并与实物核对。
2．对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。
3．对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。
4．按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、沉降的观察。
5．按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。
6．实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。
7．对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。
8．按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。
9．负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。
·物料检验和试验程序
　总工
技术部
物资部
工程产品
·工程检验和试验程序
　总工
技术部
质保部
8.3
不合格品控制
物料
1．负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时)，并报有关部门。
2．负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。
3．参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。
·不合格品控制程序
总工
　物资部
技术部
工程产品
·不合格品控制程序
总工
　工程部技术部
质保部
8.4
数据分析
1．负责对所涉工程项目“顾客满意度”的数据分析(统计技术)。2．负责本项目部“过程监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。3．负责对所涉工程项目“产品监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。4．负责汇总整理和保持“数据分析’的质量记录并将其传递到技术质量科。
·绩效测量和监视程序
总工
技术部
质保部
8.5
改进
1．负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。
2．负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。
·纠正和预防措施控制程序
总工
质保部
工程部
物资部

3、项目质量责任制
3.1 项目经理质量责任制
1、根据公司授权,代表公司负责对项目质量的全面管理,组织建立、保持和持续改进项目质量管理体系,对项目的工程质量全权负责。
2、按照《项目管理手册》要求,安排编制并审核本项目的《项目检验和试验计划》,并组织实施。
3、组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，实施公司的管理方针、公司的管理体系文件和规章制度，并检查落实的情况。
4、对职工进行“百年大计，质量第一”的教育，广泛发动群众开展创优工程活动。
5、正确处理施工质量和施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格的工程交付使用负有直接责任。
6、主持制定全面质量管理计划，组织落实QC小组。
7、掌握本项目的质量情况，表扬重视质量的好人好事，批评忽视质量的不良倾向。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理事故。
8、组织项目质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责并及时上报有关部门，以得到妥善解决。
3.2 生产经理质量责任制
1、协助项目经理进行施工生产质量的管理,对现场管理工作负责。
2、主持生产例会,协调管理分包方、施工设备、物资等资源,实现施工质量管理目标。
3、组织分部分项工程验收,参与单位工程的交验。
4、参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施。
5、按批准的《施工组织设计》、《项目质量计划》的规定，合理组织施工。
3.3 项目总工质量责任制
1、必须贯彻、执行GB/T19001-2000标准，分管好技术工作。
2、组织编制并审核《施工组织设计》、《创优计划》、《质量计划》特殊的施工方案或作业指导书，审批施工方案、作业指导书。
3、负责项目人员的技术、质量、环境、职业健康安全管理方面的岗前培训和教育。
4、参与事故的调查处理，组织编制工程质量管理方面纠正措施和预防措施有关的技术方案。
5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格督促检查落实的情况。
6、主持项目质量事故分析会，提出质量的技术处理方案，对质量事故负责并有权逐级追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。
7、对技术问题，质量问题提出改进措施，指导开展QC小组和创优工程活动，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。
8、主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底，以及重点工程控制(轴线)网测量的复查、审定和核准工作。
9、检查督促落实本项目的质量报表情况及质量评定资料的整理情况。
3.4商务经理质量责任制
1、按分包方招标程序，组织分包方的选择，资质等级与工程相符合，组织对分包方的考核、评价。
2、按材料招标程序，组织材料投标工作，保证材料质量。
3、组织编制资金使用计划，保证本工程的资金的使用。
4、负责总承包合同管理，将合同质量目标向项目人员进行合同交底。
3.5 项目技术部质量责任制
1、组织图纸会审,按照项目总工的安排, 编制项目施工组织设计、施工技术方案,参与《项目实施策划书》、《项目检验和试验计划》、《质量计划》的编制。
2、参加质量事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案。
3、具体负责现场技术文件资料的汇总与控制, 负责质量标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用, 负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作。
4、协助项目总工处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用，技术变更的办理与接收、发放等工作。
5、具体负责项目监测设备的管理, 并按《项目检验和试验计划》组织实施试验。
6、负责施工工艺、标准、规范、规程、施工措施以及施工图纸通过技术交底向班组交待清楚，并在实施过程中认真检查落实，对违犯操作规程的班级和个人有权纠正和制止。必要时责令返工和停工。
7、检查督促“三检制”、样板制”落实情况，对没有样板的工序或未按样板操作的工序必须及时地坚决制止施工。
8、及进搜集有关技术(质量)材料，搞好工程技术档案。
9、应对原材料、砼、砂浆、回填土、焊接件要求及时做试验或送出检验，并及时了解检验报告单。
10、牵头建立QC活动小组，组织运行。
3.6 项目质保部质量责任制
1、牵头组织项目质量管理体系的建立、运行和持续改进,负责编制《质量计划》按照项目经理安排,参加编制本项目的《项目实施策划书》、《创优计划》。
2、参与项目质量目标的制定和考核, 负责质量体系过程与质量目标分析,组织纠正与预防措施的制定和验证。
3、负责编制《项目检验和试验计划》,并组织实施检验和记录,与业主、监理相关部门沟通，组织质量检查等方面的工作。
4、负责质量事故的上报,并参与调查处置。
5、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理制度。督促检查施工队、作业班组施工情况。负责本项目的工程质量管理检查工作。
6、对本项目范围内各项单位工程进行质量检查与评定，对工程进行隐蔽及主体结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工命令并及时上报领导处理。参加样板套、样板间的鉴定工作。
7、组织隐蔽工程报验、检验批验收工作，主管项目范围内的定期质量检查、工中检查，督促检查签证三检制落实情况。
8、负责本项目质量总结和统计报表。并建立好各种有关台帐。
9、参与本项目QC小组活动，并督促小组活动情况及定期向上级部门的填报工作。
10、检查工程材料、成品、半成品的质量，制止使用不合格材料。
11、保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。
12、及时上报年、季、月工程质量报表并附小结。
13、组织质量会议。
3.7 项目物资部质量责任制
1、参与对材料供方的选择、评价。
2、负责本工程所需物资的选样、封样、报批工作，
3、根据物资申请计划书，负责物资的采购，组织材料验收，保证本工程合格物资的使用，组织不合格物资处置。
4、负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理。
3.8项目商务部质量责任制
1、协助商务经理分包方的选择，资质等级与工程要求相符合，组织对分包方的考核、评价。
2、负责分包方合同管理，并向项目管理人员进行合同交底。
3.9片区质检质量责任制
1、严格贯彻执行工艺标准，按照项目执行经理的安排及施工图、施工组织设计、施工技术方案等要求,组织阶段及工序的施工技术交底，并组织实施。
2、组织隐检、检验批、分项、分部及项目竣工验收工作，编制隐蔽工程验收、检验批验收的质量资料，填写项目竣工报告, 并参与项目施工总结。
3、组织班组内自检、互检、交接检并签证，做好工序交接工作，严把质量关，不使用不合格的原材料、成品、半成品，对不合格的工程转下道工序或交工负直接责任，坚决杜绝重大工程质量事故发生。
4、对班组QC小组活动负责，并定期检查活动情况的记录。
5、实施样板制度，实施、过程质量控制、验收等工作。
6、按时准确填写质量检查原始记录、统计报表，每周向质量部报“三检”资料，作为评定分项工作质量的依据。
7、参与编制《创优计划》。
3.10作业班、组长质量责任制
1、对本班组人员进行质量教育，认真贯彻项目部各项质量管理制度和各项技术规定。
2、领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，并对本组的工程质量负操作责任和经济责任。
3、参加QC小组活动，并做好活动情况记录和有关资料的收集。
4、严格按照配合比配制砂浆、砼，对不合格的材料坚决拒绝使用。
5、组织本班组的质量自检、互检，对不合格的分项工程上道工序不交，下道工序不接，认真听取质检人员、技术人员的检查指导，随时纠正违章操作现象。
6、组织班组成员按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实可靠。
7、对本组人员操作的不合格产品，应主动组织返修重做，直到合格为止，对已成品、半成品作业成品保护工作。
8、参加本工种组织的质量检查及分项工程质量的评定。
9、组织工人施工样板块、样板间，在施工中积极提出建议。
3.11操作工人质量责任制
1、认真熟悉图纸，按技术交底、图纸进行施工，做好自检记录。
2、爱护原材料和各种构(配)件及半成品，正确合理使用各种工卡量器和仪表设备。做到精心维护，使其经常保持良好状态。
3、自觉接受质检人员和技术人员的检查和指导，及时纠正违章施工现象。
4、主动搞好自检工作并做好原始记录。
4、质量部内部分工及职责
4.1质量部人员构成
质保部暂设二名管理人员，设质检员1名、取样员1名
4.2职能分工及职责
（1）质保部部长
1、负责本部门的日常事务统一协调管理工作；
2、牵头组织本项目部质量管理体系的建立，保证项目质量体系良好运行和持续改进；参加编制本项目的《项目实施策划书》；
3、负责组织编制本项目《项目检验和试验计划》,并组织实施；
4、参加创优方案策划，按创优方案进行质量策划、管理与资料收集；对本项目的质量体系管理过程的职能进行权限分解，保证质量目标的实现；
5、参与图纸会审、图纸深化设计、施工专项方案编制、成品保护方案编制等技术工作。
6、与当地政府质量监督部门进行联系和沟通，及时识别、收集和掌握相关质量法律法规要求，并具体落实,代表项目部与当地政府主管部门进行质量方面问题的协调处理；
7、参与分包方选择，负责对分包方的质量考核；
8、参与项目质量目标的制定和考核, 负责质量体系过程与质量目标分析,组织纠正与预防措施的制定和验证;
9、参与项目QC小组活动；
10、组织定期质量检查，组织相关质量会议；
12、负责质量体系内审；
13、负责质量事故的上报,并参与调查处置；对监理、上级部门下发的质量通知单落实整改，记录整改情况，并回复。
14、每月进行质量统计分析，填写质量报表，进行质量总结。
15、参加片区每日工程例会。
（2）质检员
1、督促各片区“三检”制度的执行，负责片区隐蔽工程验收、检验批验收工作；
2、负责经验收工程质量不合格部位的标识，提出正确的处理意见，下发质量问题整改通知单，并过程跟踪检查；
3、检查工程中使用的材料、成品、半成品的质量，制止使用不合格材料；
4、配合项目部工程结构验收和竣工验收,协助技术部进行相关施工技术资料的准备、填写等工作;
5、按《项目检验和试验计划》组织实施检验和记录,组织进行现场报验、质量检查等方面的工作；
6、配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价和环境合规性评价,负责涉及的办公资源和废品的控制, 并负责施工过程中产品有关环保指标的监控；
7、每日填写质量日报。
8、参加片区每日工程例会。
（3）试验员
1、了解国家及地方专业法规、政策，熟悉本岗位业务，掌握业务范围内的所有规范、规程。
2、负责原材料、半成品的及时正确取样与试验。
3、负责对不合格品的及时处理工作，加倍取样复试后仍有不合格项目，及时上报总工或质量经理，根据具体对材料做降级使用、清退出场、或改换操作人员。
4、监控砼生产及浇筑质量，根据实际情况建议调整配合比，做好坍落度的监控工作，做好记录，并按要求做砼试块，及时标识清楚并按规定进行养护。
5、对各种材料定期进行送验工作。
6、做好试验记录台帐，定期上报，做好试验资料的收集整理工作，及时上交资料员存档。
7、负责试验设备的保养维修工作，并配合计量员做好试验器具登记台帐及计量工作。
8、与质量事故的调查工作，并提供有效的质量、检测措施，配合有关人员做好调查、检测及处理工作。
9、按规定管理标准养护间。
10、完成各级领导临时交办的各项工作。
4.3部门沟通职能
1、与技术部配合
配合技术部参加施工组织设计、专项施工方案编写与评审，参加施工图纸会审；配合协调QC小组活动的开展和提出有利于质量控制的建议；督促技术部完成《检验、试验计划》中与试验相关内容的编制、实施；按时收集工程验收资料，向技术部资料室提供，配合技术部工程资料编制，与技术部共同编制《创优方案》。
2、与物资部配合
配合物资部对材料商的招标，提供材料质量要求，参与材料商评价与选择；参与物资部对大宗物资的验收工作；督促物资部对不合格物资的控制工作。
3、与计划部配合
对计划部编制的度控制计划提出建议，参加计划部进度计划的评审。
4、与商务部配合
参与造价部分包商选择、评价，负责分包商的质量考核，参加分包合同签定，提出分部分项工程质量要求；参与对分包的结算工作。
5、与各片区配合
督促片区落实质量“三检”制度，按片区的申请时间组织检验批、隐蔽工程的验收，施工过程对片区的质量进行监督检查，提出整改意见，督促整改和整改后的验收；督促各片区工程资料完善，审核各片区报送的检验批、隐蔽工程等工程质量资料。检查各片区在施工过程中成品保护方案的实施情况与文明施工的落实情况；配合片区对分部分项材料的计划工作，审查材料质量要求
6、与安全部配合
参加安全部组织的文明施工检查，配合安全部安全文明施工管理工作。
7、与办公室配合
遵守办公室的考勤、用车、办公用品申请、消耗等规章制度。
第三章 质量控制程序
1、工程质量验收程序
1.1自检、交接检程序
构成检验批的每一道工序完成后，由主管工长根据企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进行自检，并由班组长填写《施工质量自、交接检记录》，自检合格的基础上由专业工长组织下道工序或相关工序的班组进行交接检查，合格后检查各方在《施工质量自、交接检记录》上签字确认，在班组自检、交接检合格的基础上，由片区专业质检员按照规范要求进行检查，检查合格后在《施工质量自、交接检记录》上签字确认，交项目质量部。
1.2 检验批质量验收程序
质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报项目质量部，项目质量部报请监理工程师组织验收。（检验批报验批数按《检验、试验计划》）
1.3隐蔽工程验收程序
对属于隐检的工序，质检员在专检合格的基础上报项目质量部，由项目质量部报请监理工程师组织隐蔽验收通过后方可进行下一步施工，并填写《隐蔽验收记录》。
1.4预检程序
对属于预检的工序（如模板），由项目技术负责人组织项目质量部、工长及质检员进行预检并填写预检记录。
1.5分项工程验收程序
分项工程的验收在检验批的基础上进行,分项工程产品完成后，由项目技术负责人组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查，符合分项工程的验收合格条件，既可以判定分项工程合格，合格后向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员签字认可。
1.6分部（子分部）验收程序
分部(子分部)工程完成后，首先由项目经理组织项目相关专业人员按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业规范的要求进行自检，重点检查分部（子分部）工程所含分项工程是否已经验收合格，自检合格的基础上由项目经理或项目技术负责人组织对涉及安全和使用功能的重要部位按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业规范的要求进行抽样检验或检测，并对分部工程的观感质量进行检验。
1.7单位（子单位）工程质量验收程序
单位工程完工后，首先由项目经理组织相关专业人员按照上述合格条件及相应专业规范的要求进行自查，在自查合格的基础上向公司工程技术部门申请复查，复查合格后项目经理在《工程竣工报验单》上签字并报送建设单位，建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。
2、工程质量资料收集程序
工程质量资料收集流程图
技术部
由资料员对质量资料进行整理，装订，保存。
质检员：
负责组织填写检验批、隐蔽记录、报验单
质保部：
对所报资料进行核查，合格后报监理通知验收。验收合格资料返还质保部。

所有工程资料必须按照城建档案馆备案要求填写，全部采用电脑打印。
3、不合格品控制程序
1、在施品控制：在施工过程中，由质检员专检、项目质量部抽检，由检查人填写《过程检查记录》，施工班组按提出的处理意见进行改正，检查人进行验正。发现已造成质量问题填写《质量问题通知单》，分包方按项目制定的处理方法进行整改，施工班组承担因返工、返修造成的材料浪费、人工费、设备使用费等，项目部并按相关制度进行处罚，发现已造成质量事故填写《质量质量通知单》，施工班组按项目制定的处理方法进行整改，分包承担因返工、返修造成的材料浪费、人工费、设备使用费等，施工班组根据合同条款承担相应责任。
2、物料控制：对于进场的大宗型材料必须经物资部验证材料规格、数量、外观质量、质保书、产品合格证、出厂检验质量报告等。取样员并按照国家有关标准对主要材料进行抽样试验，不合格材料杜绝在本工程上使用。
3、质量事故的处理：项目出现质量事故，由项目施工员组织保护好现场,质检员做好记录、标识，于24小时内上报公司主管部门。
4、质保部建立不合格品台帐，对施工过程中的不合格品进行登记在册。
5、对经常出现的质量通病由项目经理组织项目部人员进行调查分析，并形成质量分析报告，由项目技术负责人组织制订纠正与预防措施，纳入质量管理点进行控制。
第四章 项目质量管理制度
1、质量责任制度
为确保施工质量，自上而下逐级建立工程质量责任制，签订质量责任书，明确工作岗位的质量职责，建立完善的质量责任制度，以确保施工质量得到有效控制。
2、质量目标管理制度
根据总体质量目标进行量化分解，落实到每个分部分项工程、每一个施工环节和施工工序等，并逐级落实到相关科室、施工队、施工班组、作业人员，使得质量管理工作标准化、程序化，确保总体质量目标的实现。
3、质量一票否决权制度
项目施工全过程赋予质量工程师一票否决权力。凡进入工地的所有材料、半成品、成品，质检工程师同意后才能用于工程