差旅费补助制度.doc
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1、出差补助管理制度为了进一步加强对差旅费的管理,结合公司实际情况,严格控制费用支出,达到节约高效的目的制定本办法。范围:本规定适用于公司所有员工因公出差办事,包括业务办理、会务、培训、驻派等(不含公司统一安排的带薪培训)。一、出差流程规定:1、员工出差前应提前详细填写出差经费申请表附件1。2、获部门经理(主管)批准后,人事处留申请表复印件,原件交至财务处。3、人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。4、出差前将批准的借申请表交至财务处,支取预借的现金或银银存。5、必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至经理处报批,批准后交至财务处报销。6、财务处将在拿到报告后一周内进行复核及报销。7
2、、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清。二、补助标准规定:内容:旅费的开支包括住宿费、交通费、伙食费、乘车补助等。具体规定如下:1、住宿费:1)报销标准区域划分类别县级市、县、乡、镇地区地区级省会城及二线城市北上广及直辖市住宿标准员工级别90元/天100元/天120元/天150元/天主管级别100元/天120元/天150元/天180元/天经理级别120元/天150元/天180元/天200元/天住宿规定:A、出差时间较长(10天以上),需申请租房入住,以租房合同价格实际报销(价格合理不合理不予报销)。B、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销;未
3、取得相应住宿发票的不予报销。C、同性出差时,如无特殊原因,应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时,获经理许可后,可分开居住。无批准擅自分开入住,则不予报销。D、员工短途出差,无住宿补助2、交通费:公司人员外地出差或者在市内办公,原则上不得乘坐出租车,确因工作需要,需由公司领导批准方可报销,具体执行标准如下:1)报销标准:采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。2)报销规定:A、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。B、途中所用时间少于4个小时,出差员工应尽量乘坐火车、高铁、汽车或渡轮,选用最优惠的票价。C、所有申请出差的员工如需乘坐飞机,必须乘坐普通舱,特殊情况
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