新能源公司采购业务内控制度模版.doc
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1、 采购业务内控制度编制: 审核:批准: 201 年 月发布 201 年 月实施xx市xxx新能源科技股份有限公司文 件 更 新 一 览 表版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人1、 目的遵照国家政策、法规、技术性能要求对公司正常运作所需物资及器件的采购进行控制,使公司采购规范化、系统化,便于准确及时将公司所需物资及器件适时、适量、适价、适质、适地购入。2、 相关文件本制度与采购控制程序供应商管理制度供应商开发工作指导书(见本制度附件)共同规范采购业务全流程的工作,使用人务必同时熟读附件文件中对采购业务的实施要求。3、 适用范围本程序适用于原、辅材料、石墨化回料、设备和备品备件、劳保用
2、品、办公用品等日常所需零件物资和服务的采购管理。4、 作业程序4.1. 采购计划4.1.1. 采购计划制定及审批工作流程,参见采购控制程序(CX-08)中的5.1条款要求。4.1.2. 采购计划过程中产生的月度物料需求计划、月度采购计划、物料请购单等文件,应按照上述条款要求进行审批,且留下审批记录。4.2. 主要原、辅材料申购4.2.1. 主要原 、辅材料采购的申请及审批工作流程,参见采购控制程序(CX-08)中的5.2条款要求。4.2.2. 主要原 、辅材料采购过程中产生的合格供方名录、供应商代码表等文件,应按照上述条款要求进行审批,且留下审批记录。4.3. 设备、备品备件及低值易耗品申购4
3、.3.1. 设备、备品备件及低值易耗品采购的申请及审批工作流程,参见采购控制程序(CX-08)中的5.3条款要求。4.3.2. 设备、备品备件及低值易耗品采购过程中产生的物料请购单等文件,应按照上述条款要求进行审批,且留下审批记录。4.4. 采购询价及货源、合同/订单订立程序4.4.1. 采购合同订立及审核工作流程,参见采购控制程序(CX-08)中的5.5条款要求。4.4.2. 采购合同订立及审核过程中产生的采购合同审批表、供应商询价记录及推荐审批表、采购合同会签等文件,应按照上述条款要求进行审批,且留下审批记录。4.4.3. 原则上所有采购均需签订采购合同,由于备品备件的采购过于零散,但单笔
4、备品备件采购额超过人民币伍仟元的,都应与供应商签订采购合同;对于超过伍仟元但特殊原因不能签订采购合同的,由采购部经理提出无需签订采购合同的申请报告,交财务总监、公司领导层分管领导审批。4.4.4. 对于已经签订框架采购合同的采购,每次采购业务必须填制采购订单,经采购部负责人、公司领导层分管领导审批,审批完成后,由采购部经理与供应商签订采购订单。4.5. 采购合同/订单的跟进及交付4.5.1. 采购合同/订单的跟进及交付工作流程,参见采购控制程序(CX-08)中的5.6条款要求。4.5.2. 采购合同/订单跟进及交付工作过程中产生的物料到货跟进表、采购统计报表、到货通知单等文件,应按照上述条款要
5、求进行审批,且留下审批记录。4.6. 入库/退货管理4.6.1. 采购入库/退货工作流程,参见物料收货管理程序4.1-4.4条款要求、采购控制程序(CX-08)中的5.8条款。4.6.2. 采购入库/退货工作过程中产生的不合格品报告单、物料不良改善通知单等文件,应按照上述条款要求进行审批,且留下审批记录。4.6.3. 到货前,采购部需及时将采购供应商、物料名称、单位、数量以及到货日期通知仓库。4.6.4. 仓库入库完成后,仓管员应及时将入库单、供应商送货单分别给到采购部采购专员和财务部应付会计。4.6.5. 采购部采购专员根据收到的入库单、供应商送货单核对采购订单或采购合同,核对无误后,应登记
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