控制管理详细规定.doc
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1、珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文献编号:DH页 次:第1页 共10页1 目过程质量及其控制取决于人(Man)、机(Machine)、料(Material)、法(Method)、环境(Enviroment)5个因素,简称4M1E,为保证生产现场相对稳定,从而保证产品质量稳定情,特制定本管理规定。2 合用范畴 合用于珠海凯雷电机有限公司。3 定义人(Man)变更:重要工程作业者、普通工程作业者、检查人员发生变化;机(Machine)变更:生产设备及夹具、检测设备及夹具、工装模具发生变化;料(Material)变更:产品原材料及副料发生变化;法(Method)变更:工艺条件、工艺流程、工艺办法
2、、作业办法、控制办法及作业原则变化;4 管理职责 品质部:a) 负责制定本管理原则,经批准后印发实行;b) 负责对4M变更批准、检查监督及考核;c) 负责协助、监督各部门,以及营销部与客户进行4M变更沟通工作,及变更告知书传递与确认工作;d) 负责对生产过程中4M状况进行检查并记录,对浮现异常及时报告,并组织有关人员及解决;e) 有权对违背原则规定现象进行及时制止及考核办法。 技术工程部:a) 负责组织各有关部门对工艺条件、工艺流程、工艺办法、作业办法、控制办法及作业原则建立,控制及变更实行评审,批准后组织实行;b) 负责联系营销部门与客户进行工程、工艺方面变更沟通工作及变更告知书传递及确认工
3、作;c) 负责各车间生产线4M控制,及变更申请;d) 组织对4M变更时培训工作及4M变更批准后组织实行工作。珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文献编号:DH页 次:第2页 共10页 管理部:a) 依照各部门提供记录成果,贯彻对4M变更考核;b) 负责对人员控制、监督、检查与人员变动批准及考核; 设备组:a) 负责提供各车间生产线工装模具清单编制;b) 负责工装模具控制、监督、检查及工装模具变更批准及考核。技术开发部:a) 负责4M中材料变更批准及控制筹划编制;b) 负责联系营销部与客户进行曲材料变更沟通工作,4M变更告知书传递确认工作,客户确认后材料变更图纸更改工作。营销部: 负责按各部门规
4、定与客户进行4M变更告知书传递与沟通。5 工作程序 5.1 人员(Man)控制环节环节名称责任部门/人员内容、规定及阐明备注1新员工员上岗前控制管理部、生产部a) 对于新员工在试用期内必要进行有关岗位培训后方可上岗,试用期合格后必要对其进行定岗;b) 详细规定参见培训管理原则、员工招聘管理原则。2编制定岗清单生产部a) 由技术工程部负责编制生产流程;b) 各车间编制生产线人员定岗名单或人员定岗图;3人员定岗品质部a) 各车间严格按照生产线提供人员定岗名单或人员定岗图进行人员控制;b) 品质部每天开工前按人员定岗名单进行检查,对于特殊工序、核心工序、重要工序及专线生产员工变动进行重点监控,如发生
5、变动,及时进行制止,对状况严重,品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款,报部门领导批准后实行;c) 品质部、人力资料部每月20-25日对各工厂人员定岗状况进行检查;d) 部门级及公司级工艺纪律检查将人员定岗纳入检查范畴。4人员变更申请生产部a) 如需要进行定岗人员变更,车间须先提出申请,并作好岗位移动人员培训工作;b) 同一条生产线,同种岗位人员变更由生产班长直接进行调节;c) 各车间可依照需要设立多功能员工,在其工种范畴同变动不需申请,但需要告知现场检查人员,多功能员工各工种均获得上岗证,详细办理见员工培训管理原则。珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文献编号:DH页 次:第3页
6、共10页5人员变更批准生产人员、品质部、生产部、管理部a) 不同生产线同种工位人员变更需车间主管及现场检查主管批准;b) 不同工位(不论与否同毕生产线)人员变更需经车间主管、品质部主管批准;c) 不同车间人员变更需经生产经理与管理部经理批准;d) 不同部门人员变更需经部门领导批准;e) 对于重要工位及核心工位人员变更还须由总经理批准;f) 对于特殊工位人员变更按培训管理原则。6将人员变更告知客户品质部a)对核心岗位人员变更必要时,由品质部填写4M变更告知书,经部门领导批准后发营销部告知客户,以便客户及时作出相应办法。7人员变更申请各车间a)人员变更经批准后由各车间将更新后定岗名单统一交由管理部
7、存档。8人员变更率记录及指标考核品质部a) 品质部每月月底前完毕对生产线员工变动率记录,并报管理部执行有关考核;b) 各生产线人员变动率不得超过20%,每超过一种百分点,将对责任单位领导处以绩效考核1分惩罚;对于因生产线扩线补充新员工时不应考核;c) 生产线员工变动率=(月被定岗人员数量-月底时月初定岗人员仍在岗人员数量)/月初定岗人员数*100%,当月内增长人员不计入当月记录;d) 如某月份某生产线月初有A、B、C、D、E五位定岗员工,到月底时有A、B、C、D、E五位员工,定月初定岗人员数量为5人,月初定岗人员月底仍在人员数量4人,该生产员工变动率=(5-4)/5*100=20%。5.2 机
8、器(Machine)控制:5.2.1生产检测设备控制珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文献编号:DH页 次:第4页 共10页环节环节名称责任部门/人员内容、规定及阐明备注1建立生产线设备清单设备组a) 由设备组负责编制生产线设备清单(含检测设备);2设备检查生产部、品质部、设备组a) 生产部依照生产流程图编制设备定岗图;b) 品质部每天开工前按规定进行检查及确认,对于特殊工序、核心工序、重要工序及专线生产设备变动进行重点监控,如发生变动,及时进行制止,并发出品质异常联系单,组织有关人员解决,对状况严重,品质部有权直接对责任者进行每次10-100元罚款,报部门领导批准后实行;c) 品质部、设备
9、组每月20-25日对各分厂设备进行检查,如发现设备变动将对车间、品质部及有关责任者处以10-100元罚款;d) 部门级及公司级工艺纪律检查将设备定岗纳入检查范畴。3设备变更申请设备使用部门a) 生产部按照规定进行设备控制;b) 如需要进行设备移动,须先提出申请,并填写设备转移申请。4设备变更批准使用部门、品质部、设备组设备变更需经使用部门负责人、品质部经理及设备组经理批准后方可进行设备移动。5设备变更告知客户营销部、品质部对核心设备变更必要时由品质部填写4M变更告知书,经部门领导批准后,营销部告知客户,以便客户及时作出相应办法。6进行设备变更设备组、使用部门a)设备变更经批准后,使用部门方可进
10、行设备变更。7设备变更率记录及指标考核设备组、管理部a) 设备组每月月底前完毕对各部门设备变动率进记录,汇总后交管理部;b) 各部门设备变动率不得超过20%,每超过一种百分点将对责任单位领导处绩效考核1分扣罚;c) 设备变动率=(月初生产线设备数量-月底时月禄定生产线仍在岗设备数量)/月初生产线设备数量*100%,当月内增长设备不计入当月记录内;d) 如某月份某生产线月初有A、B、C、D、E五台设备,月底有A、C、D、E、F五台设备,则月初设备数量为5台,月底时仍在位数量为A、C、D、E共4台设备,该生产线设备变动率=(5-4)/5*100%=20%。珠海凯雷电机有限公司4M控制管理规定文献编
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