凯恒建筑安装有限公司质量管理制度全套.doc

目 录
一、总则 ..................................................................................................... 3
二、质量方针和质量目标 ................................................................ ........ 3
三 质量管理保证体系 ...................................................................... ....... .3
四、质量管理机构 ......................................................................................5
五、例会制度 ..............................................................................................6
六、质量管理责任制度 .................................................................... .........6
七、总承包质量管理制度 .............................................................. .........13
八、质量技术管理制度 .................................................................. .........14
九、质量过程管理制度 .................................................................. .........23
十、质量管理工作的检查与考核制度 .......................................... .... ....27
十一、工程验收 ........................................................................................29
十二、工程质量事故处理制度 ................................................................33
十三、质量培训教育制度 ........................................................ ...............38
十四、企业质量回访及保修制度 ........................................... ................38.
十五、材料管理与施工技术资料管理制度 ............................................40
十六、施工现场质量管理制度................................................... ..............43
十七、施工样板管理制度 ......................................................... ... ..........47
十八、工程质量台账管理制度 ............................................... ................51

一、总则
1、为公司发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，为进一步规范、完善公司内部质量管理体系，提高公司整体素质，使公司在建筑市场中立于不败之地，努力把公司建设成为制度健全、操作规范、措施得力、信誉良好的建筑企业,特制定本制度。
2、贯彻落实公司质量方针，把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。
3、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。
4、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各项目部依据本制度制定其具体实施细则。
二、质量方针和质量目标
1、质量方针：质量第一、服务第一。
2、质量目标：在达到符合国家验评标准合格工程的基础上，争创市级、自治区级、国家级的优质工程。
三 质量管理保证体系
1、公司总经理为企业质量管理第一负责人，认真贯彻执行企业质量管理方针和目标。
2、公司设置“工程部”，在主管副总经理的领导下开展日常质量管理工作。
3、各工程项目经理为工地质量管理第一负责人，对工程质量负责，下设专职质量员，负责施工现场的质量管理，受上级单位督导。
4、各项目部应积极建立健全施工现场质量管理保证体系，确保质保体系正常运行。
5、各管理部门和各级管理人员必须制定质量管理岗位责任制，工程项目的责任制要落实到具体管理人员。
6、质量保证体系图

四、质量管理机构
1、公司质量管理按三个层级进行层层管理。第一层为公司高层领导层级，第二层为公司职能部门层级，第三层为项目部层级。
2、公司须设立独立的工程质量管理部门，配置专职质量管理人员，并应专业齐全。
3、所属项目部应根据项目的规模和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的专职质量检查员，并实行动态管理： 20000㎡以下的项目至少应配备1名专职质量检查员； 20000㎡～50000㎡项目的配备专职质量检查员不应少于2人； 50000㎡以上的项目应设置3人以上的质量管理部门，并应专业配套。
4、质量管理机构图
总工程师
预算部
总经理
项目部三
项目部一
各劳务
项目部二
工程部
综合部
经营部
技术部

五、 例会制度
1. 公司生产例会
1) 频次：每月不得少于一次。
2) 参加人员：公司领导、工程部、技术部、项目部负责人及项目 管理人员。
3) 会议内容：检查安全生产和项目管理的运行情况，重点检查安全、质量、进度、成本情况、劳务管理，生产要素（管理人员、劳动力、材料供应、施工设备施工环境等）落实情况。存在的主要问题，检查上次安全生产例会决定的事项落实情况。
2. 项目部安全生产例会每周一次要形成会议纪要，会议内容落实后形成书面材料整理归档。
3. 公司及项目部安全生产会议纪要必须有内容、签到表、必要时留有影像资料、发文登记表，形成统一格式，及时归档，以备检查。

六、质量管理责任制度
1、公司法定代表人的工程质量职责
公司法定代表人是第一质量责任者，对本公司的工程质量工作负全责，其主要职责是：
①贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规。
②组织制定质量方针和目标，建立质量管理的组织机构，确定和任命机构的负责人。
③培养和提高员工的质量意识。
④建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施。
⑤确定和配备保障质量体系正常运行所需的各种资源。
⑥评价并改进质量管理体系。
⑦掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。
2、公司工程质量分管副总经理的工程质量职责
公司分管工程质量工作的企业领导，对本公司的工程质量工作负直接领导责任。其主要职责是：
①认真贯彻公司质量方针，始终把工程质量放在管理工作的首位。
②执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。
③制订公司的质量发展计划并具体组织实施。
④负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。
⑤领导和组织公司的质量管理检查工作。
⑥加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。
⑦掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。
⑧对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。
3、总工程师的工程质量职责
总工程师对公司的工程质量工作负技术领导责任。其主要职责是：
①制定和完善企业标准，并对公司质量技术工作进行具体组织、指导。 ②负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。
③组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术措施。
④组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。
⑤制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。
⑥负责组织对重大质量事故调查处理，提出技术鉴定意见和技术改进措施。
⑦加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。
⑧审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施。
4、工程质量管理部门的职责
工程质量管理部门是公司工程质量管理的主管部门，在公司法定代表 人、分管领导或总工程师的领导下负责本公司的工程质量监督管理工作。其主要职责是：
1）认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准。
2）制定工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；
3）与公司的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术标准；编制公司年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实。
4）参与审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施；
5）负责对公司承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对各项目根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。
6）经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。
7）负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态，编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、总经理。
8）及时上报发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理效果进行验收检查。
9）协助项目部开展“三检”工作。
10）负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。
11）参加工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。
12）正确做好公司内控评定，负责竣工项目的售后服务工作。
5、技术管理部门的工程质量职责
技术管理部门在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，其职责是：
①负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定。
②负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制；组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技术负责人批准
③负责编制企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况。
④参加直属项目部工程中间结构验收及竣工验收。
⑤负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施，并予以落实整改。
⑥开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动。
⑦组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训。
⑧参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。
6、经营及合约管理部门的工程质量职责
①签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致.
②强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量目标为前提。
③坚决杜绝转包、挂靠及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为。
7、项目经理的工程质量职责
项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任。其主要职责是：
①代表公司实施施工项目管理；贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益。
②履行“项目管理目标责任书”规定的任务。
③编制质量计划（施工组织设计）、专项施工方案，并组织实施；
④对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。
⑤建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。
⑥在授权范围内负责与公司管理层、劳务作业层、各种作业单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。
⑦进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。
⑧参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。
⑨处理项目管理部的善后工作。
⑩协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖审报；做好公司质量管 理体系规定的配合、相关工作。
8、项目技术负责人的工程质量职责
项目技术负责人在项目经理和公司技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。其主要职责是：
1）组织编制项目施工组织设计并按规定上报、评审、实施；
2）组织项目部有关人员熟悉设计图纸，落实参加建设单位召集的图纸会审会的准备事宜；
3）组织项目部人员按规定进行技术交底、技术核定、技术复核；
4）组织协调隐蔽工程验收以及落实三检制度和质量等级评定、核定制度。
5）执行国家强制性标准、企业标准和公司有关规定，主持项目的技术管理工作，制定项目技术管理工作计划，严格按图施工，确保项目工程的顺利进行。
6）负责开工前的图纸自审、组织施工图会审前的问题汇总等，负责编制项目工程的施工组织设计及安保计划和专项安全施工方案，并做好施工技术交底。
7）编制质量计划、进度计划、投资控制计划，参加工程质量检查验收，处理质量事故。
8)参加安全检查、验收、审批纠正预防措施。督促安全员做好安全管理，社绝工程项目施工过程中的安全隐患。
9)领导项目工程的新技术、新工艺科技活动，并总结编写新技术、新工艺成果发表上报。
10)督促、检查资料员做好工程技术资料的填报、收集、整理工作，确保资料正确、清楚、齐全、完整。
11）根据工程施工情况，及时办理工程变更手续，调整工程进度计划。
12）参加总监理工程师、建设单位项目负责人组织的分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收。并草拟单位（子单位）工程竣工验收报告，报建设单位。
13）主持技术学习，交流技术经验，组织专家进行技术攻关。
14)完成项目经理布置的其他工作。
9、项目质量检查员的工程质量职责
①参与对采购合格分供方的评定和对采购材料质量的验证。
②负责对班组施工质量进行抽检，对特殊过程和关键工序的班组自、互检进行全数复检。
③负责对本项目部所用检测器具，按规定实施控制。
④严格按现行国家验收标准、企业标准以及相关的法规，组织对工程的检验批、分项工程、质量的自检、自查，参加专业监理工程师组织验收，参加总监理工程师组织的对分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收工作。
⑤坚持在施工现场，随时检查实物质量，掌握工程动态，不断进行质量分析，及时向项目经理汇报质量状态，对不符合要求的质量缺陷提出整改意见，严格把好质量关。
⑥认真学习新知识，不断提高专业技术水平，并运用于提高工程质量，消除质量通病。
⑦完成项目经理布置的其他工作。
⑧组织接待上级公司、质量监督站对工程质量的监督检查，对提出的质量问题及时组织相关专业人员整改。
七、总承包质量管理制度
1、针对具体的工程项目，由总经理与项目经理签订工程项目承包协议，其中在合同中必须明确工程质量要求，由总经理审批，并明确对工程质量控制的职责、要求。
2、所选择的分包方除具备相应的企业资质等级外，还应在项目所在地登记注册，并在工程质量管理方面符合《施工企业质量管理规范》中有关质量管理体系、岗位职责、人力资源管理、技术等级培训和考核等要求。
3、公司与分包方在签订分包合同时，宜单独签订工程质量保证的专项协议，在明确的工程质量目标下，确定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务及工程质量事故处理等各方面的双方权利、责任与义务。
4、实行总承包施工的工程项目，工程质量由总承包单位全面负责。在项目既定的工程质量目标下，统一工程质量标准、技术标准、工艺标准、技术档案编制标准。分包方的各项工程质量管理工作均应纳入总承包单位的管理体系之中。
5、项目部必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术文件必须进行严格的审核、审批。使分包方编制的技术文件全面满足总包单位施工组织设计或技术方案的要求。
6、项目部的技术负责人、质量管理人员应参加分包方技术人员对其作业班组的技术交底。
7、由于分包方人员不服从项目部人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除要其赔偿经济损失外，必须及时解除分包合同并将其立即请退出场。 对于一般性错误并造成的经济损失很小时，总包有权对分包的相关人员（管理人员、操作人员）进行经济处罚，处罚额由总包方根据本公司的相关规定执行。对人员的处罚必须由有关人员自付罚金，不得由分包企业代付，从而对当事人起到处罚的作用，对其他有关人员起到警示的作用。
8、公司应积极鼓励分包方的施工操作人员努力学技术，提高施工操作质量。对于技术水平高，质量意识强，管理严格，成品质量好，成本低的分包班组或个人应给予必要的荣誉或物质奖励。
八、质量技术管理制度
1、图纸会审制度
为了熟悉和掌握图纸的内容和要求。解决各工种之间的矛盾和协作、发现并更正图纸中的差错和遗漏、提出不便于施工的设计内容及进行洽商和更正，特制定本制度。
（1）由总工程师组织图纸会审。
（2）会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图，有关专业要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找出图纸问题，对现场有关的情况要进行调查研究。
（3）图纸审查的步骤可分为以下三个阶段： ①学习阶段。学习图纸主要是摸清建设规模和工艺流程、结构形式和构造特点、主要材料和特殊材料、技术标准和质量要求，以及坐标和标高等。 ②初审阶段。掌握工程的基本情况以后，分工种详细核对各工种的详图，检查有无错、碰、漏等问题，并对有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出初步修改意见。 ③会审阶段。指各专业间对施工图的审查。在初审的基础上，各专业间核对图纸是否相符，有无矛盾，消除差错。对图纸中有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出修改意见。同时应研究设计中提出的新结构、新技术、新材料实现的可能性和应采取的必要措施。
（4）图纸会审要抓住以下几个重点： ①设计是否符合国家有关现行政策和本地区的实际情况。 ②工程的机构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则，有哪些合理的改进意见。 ③本单位的技术特长和机械装备能力，施工现场条件是否满足安全施工要求。 ④图纸各部位尺寸、标高是否统一，图纸说明是否一致，设计的深度是否满足施工要求。 ⑤工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾，钢筋细部节点与水电和其他的预埋节点是否符合施工要求。 ⑥各种管道的走向是否合格，是否与地上（下）建筑物、构筑物相交叉。 ⑦大型构件和设备吊装是否满足施工的要求。
（5）会审记录是施工文件的组成部分，与施工图具有同等效力，要由建设单位、设；计单位和施工单位签字，并及时上报公司的技术部门和经营部门。
图纸会审记录
工程名称：

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C01-1-01-
001
建设单位

监理单位

设计单位

施工单位

图号
图纸问题
图纸问题交底

建设单位会签栏（公章）
设计单位会签栏（公章）

项目负责人：

项目负责人：

年 月 日
年 月 日
施工单位会签栏（公章）
监理单位会签栏（公章）

项目技术负责人：

总监理工程师：

年 月 日
年 月 日

工程洽商记录（技术核定联系单）
第
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C01-1-04-
001
工程名称

提出单位

洽商依据：

洽商（核定）内容：

建设单位意见：
设计单位意见：
施工单位意见：
监理单位意见：

签字（公章）：
签字（公章）：
签字（公章）：
签字（公章）：

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

2、施工组织设计、专项施工方案管理制度
（1）总则
①为加强施工管理，提高公司施工组织设计、专项施工方案的编制水平，达到科学合理地组织施工，实现标准化、规范化管理，制定本制度。 ②施工组织设计是以一个施工项目或建筑群体为编制对象，用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。 ③公司承接的新建、扩建、改建的房屋建筑和构筑物、市政工程等工程项目均应编制施工组织设计（施工方案）。 ④施工组织设计、专项施工方案应具有针对性和指导性，随主客观条件的变化及时调整不适的内容，并经公司系统批准同意后实施。
（2）编制原则
①依据国家有关政策、法规、规范及规定编制。
②科学合理地安排施工顺序。
③贯彻执行各种施工规范标准，积极采用新技术、新材料，推广应用科技成果，节约能源，降低成本。
④合理规划施工平面图，做到文明施工。
（3）编制范围
①工程的关键部位、关键环节、关键工序和危险性较大的分布分项工程，必须编制专项施工方案。
②超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。
（4）编制内容
①施工组织设计编制内容： A、编制说明及编制依据 B、工程概况及工程特点、难点分析 C、施工总体部署及主要分部、分项工程施工方案 D、施工进度计划安排 E、劳动力、机械设备、主要材料计划安排 F、确保工程质量的技术组织措施 G、确保工期的技术组织措施 H、确保安全生产的技术组织措施 I、确保文明施工的技术组织措施 J、施工现场管理组织机构配备 K、施工平面图设计 L、主要技术经济指标
②专项施工方案编制内容：A、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。B、编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。 C、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。D、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、验收等。E、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。F、劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。G、计算书及相关图纸。
（5）编制和审批程序
①企业专业工程技术人员负责施工组织设计、专项施工方案的编制，各有关部室协助。
②企业技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由企业单位技术负责人签字，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。 （6）施工组织设计的执行
①施工组织设计是组织施工生产的法规，有关人员必须认真贯彻执行，变更施工组织设计中选定的方案必须经过审批，对擅自行事、违反施工组织设计造成损失者要追求其责任。
②施工组织设计未经审批不得施工。
附表一 施工组织设计（方案）报审表
工程名称：                                                    编号：

致：                                            （监理单位）
   我方已根据施工合同的有关规定完成了______________              工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
 附：施工组织设计（方案）

                                          承包单位（章）________________ 
                                                项目经理________________ 
                                                日    期________________ 

专业监理工程师审查意见：

                                            专业监理工程师______________ _
                                                  日    期_______________ 

总监理工程师审核意见：

                                              项目监理机构_______________ 
                                              总监理工程师_______________ 
                                                  日    期_______________ 

3、技术交底制度
（1）总则
①在正式施工之前，为了使参与施工的有关管理人员、技术人员和工人熟悉掌握工程情况和技术要求，避免发生指导和操作的错误，以便科学地组织施工，并按合理的工艺、工序流程进行作业，特制定本制度。
②技术交底必须使施工人员明确所担负作业项目的特点及技术要求、工艺流程、质量标准、安全措施，以便更好地组织施工。
③明确交底人和接受交底人之间的责任。
④技术交底必须在单位工程或分部分项工程施工前进行。
⑤技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。交底人和接受交底人应履行交接签字手续。交底资料及时送至资料员处归档作为短期资料保存。 （2）技术交底实施办法
①凡关键工程、特殊工程，公司技术科应向项目经理部交底： A:关键性施工部位的技术问题； B:技术、质量、安全措施； C:大型机械的配置； D:特殊部位的处理方案和注意事项，预防质量、安全事故的技术措施； E:质量标准； F:新技术、新工艺、新材料的应用。
②项目经理部向其施工员等有关人员交底： A:图纸要求，施工做法和应注意的关键性问题、质量要求； B:施工计划、施工方案、技术措施的全部内容； C:新操作方法和有关的操作规程、技术规定； D:对公司交底的内容进一步向有关施工人员交底。
③项目经理部施工员向班组交底： A:根据项目经理部的交底内容，进一步落实有关工程的各项技术要求； B:提出图纸上必须注意的尺寸、轴线、标高以及预留孔洞、预埋件、镶入构件的位置、规格、大小、数量等； C:材料的品种、等级、质量要求； D:砼、砂浆、防水、保温等材料的配合比； E:施工方法、施工程序、工种之间，以及专业队伍之间的交叉配合部位等； F:各项技术指标的要求、技术复核和质量检查的要求； G:设计变更和技术核定的具体情况； H:工程质量和安全操作技术要求，及可能出现的质量、安全问题的预防措施； I:结构吊装时，要交待设备性能、构件重量、吊装位置、索具规格尺寸、吊装顺序、节点焊接和支撑系统； J:组织安装队及打桩队交待重大设备及精密设备装配、试用等注意事项； K:对新结构、新工艺、新设备、新材料等要进行应知应会交底。
（3）技术交底的主要内容
①工程质量计划交底：要向全体施工人员交清项目工程质量管理体系情况，各类人员岗位责任制、质量体系基本运作程序、项目质量目标、各项质量管理措施。
②施工组织设计交底：将施工组织设计的全部内容向施工人员进行交底，包括：工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、各工种的配合要求、施工方法、主要机械设备。
③图纸交底：目的是使施工人员了解设计意图、建筑和机构的主要特点、重要部位构造和主要要求，以便掌握设计关键，做到按图施工。
④设计变更交底：将设计变更的部位及变更原因向施工人员交代清楚，以免施工时遗漏造成差错。
⑤专项施工方案技术交底
⑥分项工程技术交底
⑦“四新”技术交底：凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品施工工艺标准、质量验收标准以及注意事项并分别对项目管理人员和施工班组进行交底。
（4）技术交底的实施程序
①施工组织设计的交底由项目生产经理主持，项目主任工程师向各段技术负责人、分项技术负责人、各段段长、经理部有关职能部门进行技术交底。
②分部分项工程施工方案由各段技术负责人组织，各段技术负责人及各分包专业技术负责人向工长交底。
③各段技术负责人、分项技术负责人在施工前应根据工程施工进度，按部位和操作项目，向工长进行技术交底，填写技术交底记录。 技术交底后必须办理技术交接手续。
4、企业必须强化对工程技术档案的管理，使工程技术档案从形成—收集—归档成为完整的体系。不断提高工程技术档案的质量，工程技术资料必须编目层次分明，内容齐全，填写规范，数据真实，应与工程的进度同步。

九、质量过程管理制度
1、项目部应积极贯彻公司的质量方针，落实过程管理，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证分项工程质量，以分项工程质量保证分部工程质量，以分部工程质量保证项目的整体工程质量，使工程质量在过程中始终处于受控状态。并应不断加大过程质量控制的力度，减少因返工等造成的浪费，在保证实现质量目标的前提下有效控制工程制造成本。
2、项目部对所承接的每个项目均应制定质量目标。各项目应根据企业拟定的质量目标对项目的质量及质量管理工作进行详细的策划。
3、各工程项目施工开始之前既应明确各分部、分项工程的关键工序、特殊工序，并有针对性地编制相应的作业指导书。
4、各工程项目应对工程质量目标进行逐级分解，特别是要将项目的质量目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。
5、公司及项目部必须建立完善的材料、半成品及设备进场检验签收制度。材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、检验报告等各项质量保证资料，需进行复检的材料、半成品等应按有关规定取样，并将取样送交具有相应资格的检测机构进行检验，不符合质量标准的材料、设备必须及时清退出场，并做好记录。
6、公司及项目部应切实抓好计量管理，测量、计量、试验、检测等所用仪器、设备等必须按相应规定进行定期检验校核，超过检验校核有效期的测量、计量、试验、检测仪器设备在工程中不得使用。企业应加强对分包企业的管理，必须对分包企业使用的测量、计量、试验、检测等仪器设备进行监督检查。公司及项目部必须重视工程项目的各项隐蔽工程验收工作。隐蔽验收之前，各项主控项目必须符合质量验收规范的有关规定，尤其是地基验槽工作。现场的地基验槽必须有监理单位、勘察单位、设计单位的技术代表参加，并在验槽记录上签字。如果地基需要处理，亦必须由勘察、设计单位出具处理方案后方可进行，处理后仍须由勘察、设计单位与建设单位共同验收。
8、项目部应在加强对项目的施工前期质量策划和过程质量控制的同时，必须强化对每道工序质量的检查验收，建立必要的企业内部工序质量验收制度，并将工序质量与操作人员或分包企业的经济利益挂钩。
9、项目部应加强工程的过程检验与试验工作，严格按有关规范、规程的要求进行。需取样进行检验的样品，必须送具有相应资质的试验机构进行试验。
10、 项目部应采取“目标管理，过程控制，阶段考核，持续改进”的动态管理方式进行施工过程的工程质量管理，施工项目应加大质量检查的频率和密度，发现问题及时改进使工程质量始终处于受控状态。“样板制”、“三检制”等都是施工过程动态的质量控制行之有效的措施和方法，应加以坚持和推广。

中间交接检验记录
ZTY-0024
工程名称

工程部位

交接项目

交接日期
年 月 日
开工日期
年 月 日
完工日期
年 月 日
交验简要说明

遗留问题

接收意见

施工单位参加人员
监理（建设）单位参加人员
交接人：

年 月 日
接收人：

年 月 日
工长（施工员）：

年 月 日
专业技术人员：

年 月 日

监理工程师
（建设单位技术负责人）：

年 月 日

十、质量管理工作的检查与考核制度
1、公司必须建立工程质量检查与考核制度，通过对在建工程的质量检查和对已竣工工程的质量回访，及时掌握企业的工程质量状况，不断总结，不断提高。
2、公司每半年组织一次对全公司所有在建工程的质量检查，其重点是检查质量管理制度的执行情况、质量管理体系的运行情况和工程质量情况，并对检查的结果在公司内部公布。
3、各项目部应建立工程质量管理目标考核制度，按年度逐级签定工程质量管理目标责任状，并进行严格考核。工程质量管理目标责任状应对工程质量管理工作进行量化，明确对各级主要责任人的物质奖励与经济处罚，使工程质量管理与各级主要责任人的经济利益挂钩。
4、公司及项目部应对已竣工项目进行定期回访，并对回访情况进行记录。将每年的工程质量检查和工程质量回访情况专题报告集团公司。
5、公司工程部部负责对各项目部质量管理工作进行监督检查，并有权根据本制度对各单位质量管理工作完成情况进行奖励或处罚。
6、所有的奖罚款情况及时上报公司财务部，财务部根据奖罚款数额具体、及时执行。
7、奖励和处罚
（1）处罚制度
有下列情形之一的，公司给予各项目部相关责任人和班组处罚：
1）、对未按或不按相关《建筑工程质量验收规范》进行材料复验、实体质量验收或严重违反施工组织设计或专项施工方案组织施工的，处以300-1000元罚款，未复验的材料全部停止使用，经检测复验合格后方可继续施工；并按处理方案维修或返工。
2）、对工程所使用材料、构配件等进场检验不合格仍使用于工程实体的，每次处以1000-5000元罚款。
3）、接到公司、建设单位、监理单位、质监站质量隐患整改通知单，在规定期限内无整改通知回复单、未按要求及时整改的，视情节严重程度每次处以500-1000元罚款。
4）、对于不实行过程控制相关制度的项目部，每次处以500-2000元罚款。
5）、每发生一起质量事故时，按照质量事故具体严重程度，根据实际情况对项目部进行经济处罚。
6）、对于发生的质量事故，项目部应对其他相关责任人做出相应处罚，并上报集团生产技术部备案。
7）、所有被处罚的单位和个人均在全公司内进行通报。
8)、以上1-7条中情节较严重的，除罚款外，予以相关责任人降级、停职或解聘处理。
（2）奖励制度
有下列情形之一的，公司给予各项目部奖励，并要求各项目部拿出奖励分配方案：
1、对于专项检查、月检查中出现的质量亮点，给予500-1000
元奖励。
2、对于积极采用“四新”技术，并取得较好质量效果的，给予5000元以内的奖励。
3、荣获市级奖项的工程，给予10000元奖励。
4、荣获自治区级奖项的工程，根据实际情况给予10000-2