签证管理详细规定.doc
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1、项 目 签 证 管 理 规 定(修订版)第一章 总 则第一条、为加大“商务管理年”力度,贯彻项目精细化管理,提高公司经济效益,针对该规定履行两年来执行状况进行相应修订,望各单位认真贯彻执行。第二条、中建八局第三建设有限公司管辖范畴内所有单位及工程项目,均执行本规定。第二章 对发包人签证管理第一条、工作流程 技术负责人依照实际状况提出签证生产负责人组织发包人、监理人员三方至现场进行核算工段长或施工员依照现场实际核算状况起草签证项目商务经理对该签证单进行合同和合理性进行审核工段长或施工员按照业重规定份数报送至业主、监理人员进行签证办理业主和监理批准签证后由商务经理依照合同进行组价,并及时与审计人员
2、进行沟通核对,拟定签证费用签证交资料室一份归档,合约部留存一份,并做好台帐登记。第二条、业务概要工程签证是工程承发包双方在施工过程中按合同商定或者施工惯例支付各种费用、顺延工期、造价调节、补偿损失等所达到双方意思表达一致补充。书面确认签证,即可成为工程结算或最后结算增减工程量及工程造价凭据。所有设计变更、技术联系单、隐蔽资料、施工组织设计、施工方案、会议纪要、往来函件、发包人指令、告知等,凡对合同价款也许产生影响事项均要向发包人办理签证。第三条、项目部签证责任分工序号项目负责人签 证 内 容1总工对照与发包人往来经济、技术资料和现场实际状况,发现签证点发出签证指令;并负责起草变更因素和签证根据
3、收集。2生产经理组织发包人、监理、征询公司、施工单位进行现场状况核算办理事实认证工作。3施工员负责签证内容涉及工程量计算并配合发包人审核。4合约经理在签证单报送业主和监理前,根据合同条款及变更根据进行签证审核,并在业主批复签证单后编报变更签证价款,与承包人进行核对。5其她有关人员全面配合及时提供有关资料和证据。第四条、时效1实行日清月结制度,按合同商定期间提出签证报告;2在合同没有商定或发包人没有签证管理规定情形下,签证事件发生后7天内向发包方提出签证资料,当该签证事件持续进行时应阶段性向发包方提出后续签证资料。第五条、工作规定1全面性:签证申请中所涉及到干扰事件、签证内容、签证值计算以及相应
4、证据要充分、齐全,应附上反映签证事项工程照片、发包人指令单、设计变更单、证明签证费用有关发票等证明性材料。2及时性:所有签证资料必要及时收集、整顿、归档保证在规定期间内提交发包人。3前瞻性:对报送签证资料做好应答对策。4严谨性:语言简洁、确切、条理清晰、逻辑性强、计算精确。5有利性:选取最适当计算办法计算签证费用。6专人跟踪及时确认性:规定项目专人负责跟踪,保证监理、业主及时确认签证。7需要提前告知业主及监理代体现场测量工程量,应提前告知三方,到现场测量时同步作好测量原始数据记录,同步三方代表进行签字承认,三方代表签字应有三方人员所在单位名称。第六条、编制规定1内容摘要:简洁阐明针对什么事件提
5、出签证规定;2证据:阐明发生签证事件有效根据涉及法律法规、合同条款、指令、变更函件、各类确认函、会议纪要、施工组织设计等;3事件结论:描述签证事件发生通过及其对我方影响,以及我方规定签认有关事宜涉及工程量、工期、费用等;4一事一签:每一份变更、签证单独向发包人报价在规定期间内向发包人提出调节价款报告;5每份签证报告按照工程签证单、计价明细表和所有证据资料(附件)顺序单独装订成册。第七条、签证确认1签证报告经项目总工、项目合约经理复核,项目经理审批后提交发包人并获得发包人有效签罢手续。2签证报告须经发包人或其合法授权人签字,并加盖公章后生效。3.签证报送甲方并确认后,商务经理应与甲方造价管理人员
6、协调沟通计算确认签证费用。 第八条、建立台账项目部要建立台账,专人负责跟踪管理,保证每一份签证报告及时审批受控。签证一式四份,办理完毕并经项目合约经理审核后留存所有合约部。第三章 对分包人签证管理第一条、分包工程签证审批流程由生产经理对合同外生产任务下达指令单(详见分包签证表一),工段长依照指令单进行任务细化,并发给分包商,分包商完毕该生产任务后上报签证单(详见分包签证表二、三),经施工员、工段长、生产经理、项目商务经理、项目经理审核订立,完毕分包签证。第二条、业务概要1分包人依照指令单提出签证规定;2以分包合同及分包人投标承诺为根据、现场发生为事实把握“实事求是、量入而签”原则;3分包人签证
7、单内容不得完全参照或等同于承包人同发包人签证工程量,应以分包人实际发生工程量为准;4分包签证单内容不得浮现合同外施工单价。如签证中浮现合同外单价,由分包人报价经项目合约经理、项目经理审核后作补充合同拟定单价。第三条、文献规定采用统一分包签证表格形式(详见附件)凡未按公司规定格式办理签证公司不予承认。签证单重要内容:1工程指令签发时间及编号;2签证事实发生、完毕时间及签证单提交日期;3签证根据(工程指令、变更或任务书等函件作为附件);4签证事实及完毕状况简述;5签证事实数量及单价;6签发人员签名和分包单位印章;9手签签证单,签字必要量化,不容许只签名字。第四条、签证要点序号工作内容签 证 要 点
8、1暂时设施生产设施不再另计费用已包括在劳务合同单价或总价中;生活及办公设施必要按图、按合同单价或合同商定结算。2设计变更、技术核定工程量按图纸、按定额计算。3返工必要先认定返工责任由责任方负责。确非施工单位因素导致返工,便于计算工程量按定额计算零星返工,不能明确计算工程量现场签证人员事前组织核定返工工程量。全费费单价报项目部进行核准。4质量问题返工、修补实行谁施工谁负责制度,不容许签点工或费用。原则上先由责任方负责施工,如果责任方不能及时进行返工,需以书面函件形式告知责任方。另行委托其她人进行施工必要在签证单上明确责任方及应支付费用,并附发责任方函件或者电话记录。5材料装卸、运送、倒运包括在劳
9、务合同单价或总价中。6周转材料装卸、现场运送、回库整顿装卸、运送、回库整顿包括在劳务合同单价或总价中,原则谁使用谁装卸、运送、回库整顿。7原则化、文明、CI工地合同有明确商定执行合同商定;如无商定,双方对拟达标原则事先拟定,一次性包干费用。8签证内容规定不容许有所有或者绝大某些工程量以点工形式队伍。8其他1、所有签证其她人员用蓝色或者蓝黑签字笔;项目经理用红色签字笔进行审批。2、签证中不容许浮现“此复印件与原件一致”字样。3、签证单内容必要量化:明确工作量、工作时间、工作人数。不容许仅签名字。4、签证事项完毕,必要在该签证最后一条后注明“此页如下无正文”字样。第五条、无效签证,无效签证不得计入
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