木制品及家具质量安全示范区管理和服务手册模板.doc

木
制
品
及
家
具

质量安全示范区管理和服务手册

公布日期：二〇〇八年九月十日

是否受控：   受   控

XX市出口木制品及家俱质量安全示范区编制

 目   录
1、公布令
2、示范区管理和服务范围
3、手册管理
4、管理和服务方针、目标
5、组织机构和职责
6、任命书
7、资源管理
8、管理和服务实现
9、检验和改善

制度目录
01、联席会议、协商沟通制度
02、重大事件预警、汇报、监控、应对制度
03、管理和服务信息共享制度
04、生产厂家注册立案登记制度
05、进厂原材料检测立案制度
06、出口成品质量安全保障制度
07、产品追溯控制制度
08、协检员管理制度
09、试验室管理制度
10、产业发展推进制度
11、区域植物防疫制度
12、原材物料销售步骤监督管理制度

13、行业协会自律制度

14、示范区企业扶持、优惠方法

发 布 令

本手册要求了出口木制品及家俱质量安全示范区质量方针目标、组织机构、部门职责、管理和服务体系要求控制，经示范区领导小组审定给予同意。自公布之日起实施，望各相关部门认真学习，全方面落实实施。

领导小组组长：

实施日期： 年 月 日

示范区管理和服务范围

XX市出口木制品及家俱质量安全示范区在范围上关键包含XXXX县行政区划内地域，针对全部出口木制品及家俱质量管理和原材料管理，管理和服务对象包含以下三类：

1、现在正在出口生产企业。

2、为出口企业提供关键原材料经营销售单位。

3、下一步有出口意向或自愿参考示范区模式管理生产企业。

本要求所称出口木制品及木制家俱包含国家质检总局《相关对出口木制品及木制家俱实施检验监管工作通知》（国质检检函〔〕1011号）及《<相关对出口木制品及木制家俱实施检验监管工作通知>附件1补充通知》（质检检函[]342号）中所列出口木制品及木制家俱，和《出入境检验检疫机构实施检验检疫进出境商品目录》（以下简称《目录表》）中HS商品编码前四位为4412项下胶合板、多层板等。

手册管理

1．1手册编制审批
1．1．1．手册由示范区管理办公室组织相关部门编制并审核，经示范区领导小组同意公布、实施。
1．2手册管理
1．2．1 示范区管理办公室负责手册标识、发放、更改和保留，并负责对相关职能部门进行宣贯；
1．2．2手册为“受控”版本
1．2．3 本手册要求了发放范围，同时进行必需编号和发放登记；
1．2．4 本手册应妥善保管，不许可私自复印、外借。示范区管理办公室定时对手册使用、保管情况进行抽查；
1．3手册更改
1．3．1手册需更改时，示范区管理办公室填写《文件更改、回收、销毁通知单》，报示范区领导小组同意后修改；
1．3．2 出现下列情况之一时，对手册换版：
A、 编制手册依据发生重大改变，如：国家政策改变；和法律法规、中国外贸易形势不相适应等；
B、 质量体系发生重大改变；
C、 一次性修改过多，影响使用；
D、领导小组认为需要修改其它情况。

管理和服务方针、目标
2.1示范区建设方针：

为全方面落实落实科学发展观，全力支持XX经济又好又快发展，主动应对国际贸易技术壁垒，尽力降低出口产品质量风险；全方面提升企业管理水平，着力打造区域品牌特色产业；优化整合现有管理资源，为扩大出口提供全程服务。根据“产区政府负责、企业严把质量、检验检疫监管、相关部门齐抓、行业协会协调、社会力量参与”标准，在XX县建立XX市出口木制品及家俱质量安全示范区。经过全方面提升区内相关企业生产管理和质量控制水平，确保出口产品质量安全，促进区域特色产业跨越式发展，为其它出口工业产品企业提升产品质量发明好经验。

2.2总体目标：

经过建立质量安全示范区，在宁津县探索建立出口木制品及家俱产品质量安全、防疫全过程管理新机制，确保出口木制品及家俱产品质量、安全卫生、防疫项目符合进口国家标准准和中国家标准准要求；充足发挥地方政府组织协调作用和各部门人才、信息、技术优势，加强相关部门之间衔接和协作，建立群策群力、各显其能产业促进新机制，促进本区域木器加工产业健康发展。

2.3目标分解落实

2.3.1目标分解

为实现总体目标，需要完成以下8个100%具体目标：

1、企业100%参考ISO9000标准要求建立质量管理体系。

2、企业100%熟悉掌握进口国家标准准和中国家标准准，并根据标准组织生产、进行成品检验。

3、企业100%达成出口木制品及家俱企业立案要求。

4、企业和原材料经营单位100%签署质量安全承诺书。

5、原材料经营单位销售原材料100%符合国家强制标准要求。

6、企业使用原材料100%经过检测立案。

7、示范区内植物性材料100%进行防疫控制。

8、相关部门管理服务职能100%覆盖示范区内生产、销售企业。

2.3.2示范区管理办公室采取方法确保各职能部门了解并实施方针和目标；依据实际情况将目标分解到各职能部门，以确保方针和目标能够全方面落实和顺利实施。

组织机构和职责

3．1 概述

为加强示范区建设组织领导，确保示范区建设有力有序有效地推进实施，成立由宁津县政府和XX出入境检验检疫局牵头，整合现有相关行政管理资源出口木制品及家俱质量安全示范区建设领导小组，领导小组下设示范区建设管理办公室。

1、示范区建设领导小组：

组长：XX县政府关键领导；

副组长：XX县政府分管领导和XX出入境检验检疫局分管领导；

组员：XX出入境检验检疫局、XX县外经贸局、工商行政管理局、林业局、民经局等相关部门领导组成。

2、示范区建设管理办公室：

示范区建设管理办公室为常设机构，办公地点设在XX县外经贸局；

主任：XX检验检疫局分管领导和XX县政府分管领导；

副主任：XX县外经贸局领导和XX出入境检验检疫局主管部门负责同志；

组员：XX出入境检验检疫局、XX县外经贸局、工商行政管理局、林业局、民经局等相关部门派员参与。

相互关系具体见附件一：XX市出口木制品及家俱质量安全示范区组织机构图。

3.2各部门职责：

1、示范区领导小组

示范区领导小组负责示范区建设推进工作组织领导和统一布署，定时召开联席会议，协调各职能部门根据职责分工实施各项工作，对示范区内发生重大疫病疫情及质量安全事故进行调查处理，对示范区建设管理办公室工作进度和质量进行督导检验等。

2、示范区管理办公室

制订示范区建设相关规章、制度及工作程序，明确各相关部门职责分工，定时向相关部门通报情况，向示范区领导小组汇报请示工作，组织协调相关部门开展各项日常工作等。

3、外经贸局

关键负责牵头组织各相关部门具体落实示范区管理办公室职能，组织协调各相关部门工作，定时向地方政府领导汇报示范区工作情况，召集相关工作会议，向出口生产企业通报质量管理相关信息等。牵头落实相关部门管理服务职能100%覆盖示范区内生产、销售企业。依据本身职能优势，确定帮促企业发展具体服务方法。

4、出入境检验检疫局

充足发挥职能优势主动为生产企业提供技术、管理、信息服务，定时组织企业经营管理层进行质量意识、经营观念等方面学习、培训和交流活动，定时向示范区领导小组或管理办公室通报检验监管工作情况，并提出工作提议。负责依据进口国（或地域）和中国相关法律法规、技术标准对生产企业出口产品实施检验监管、落实示范区内出口木制品及家俱生产企业100%建立质量管理体系、100%熟悉掌握进口国家标准准和中国家标准准，并根据标准组织生产、进行成品检验、100%取得出口木制品及家俱企业立案资格、使用原材料100%经过检测立案、示范区出口企业100%享受 “出口绿色通道”待遇。

5、民经局

关键负责做好对出口木制品及家俱生产企业协调服务工作，对协会工作进行监督和指导，建立示范区五大服务体系：信息服务体系、人才引进体系、企业培训体系、参观参展体系和协会服务体系，定时向地方政府领导汇报工业产品示范区工作情况。依据本身职能优势，确定帮促企业发展具体服务方法。

6、工商行政管理局

负责依据中国相关法律法规、技术标准对区域内关键原材料（木材、人造板、油漆、粘合剂）经营销售单位实施管理，对销售关键原材料质量进行抽查，定时向示范区领导小组或管理办公室通报抽查工作情况，并提出工作提议等。负责落实示范区内出口木制品及家俱原材料经营单位100%签署质量安全承诺书要求。依据本身职能优势，确定帮促企业发展具体服务方法。

7、林业局

负责县域环境内植物疫情防疫工作。对进入宁津县木材实施检疫控制，预防疫病疫情传入。负责指导、检验各生产厂家植物疫情防疫开展情况。负责落实示范区内植物性材料100%进行防疫控制等目标。发挥职能优势，为区内企业提供多种服务，全力推进产业发展。依据本身职能优势，确定帮促企业发展具体服务方法。

8、行业协会

负责发挥上情下达、下情上达纽带作用，立即将生产经营中发觉问题向示范区领导小组或管理办公室通报，同时发挥行业自律作用，加强企业是产品质量第一责任人宣传活动，组织会员100%签署质量责任书，带头实施上级要求。依据本身职能优势，确定帮促企业发展具体服务方法。

9、专业检测试验室

由检验检疫局筹资建设专题检测试验室，发挥技术支撑作用，为各企业提供自检自控检测能力服务，为各职能部门抽查监管提供技术保障。

10、出口产品生产企业

树立企业是产品质量第一责任人意识，主动服从和配合示范区建设工作，100%参考ISO9000标准要求建立质量管理体系、100%熟悉掌握进口国家标准准和中国家标准准，并根据标准组织生产、进行成品检验。建立和完善自检自控体系，逐步提升自检自控能力；出现重大问题立即汇报，建立缺点产品召回等应急机制，确保出口产品质量安全。

11、关键原材料经营单位

树立产品质量安全意识，主动配合示范区建设工作，签署质量承诺书，确保销售符合国家强制性安全、环境保护标准原材料，建立进出货台账，100%索取提供合格凭证，服从示范区监管部门依法管理；出现重大问题立即汇报，建立缺点原材料召回制度。

任   命   书

经示范区领导小组研究同意，兹任命：

1、XXX 管理办公室主任

2、XXX 管理办公室副主任

3、XXX XXX XXX管理办公室组员

领导小组组长：        

                        年 月 日  

 资源管理

4．1 资源

为了确保示范区内各项工作顺利开展，对多种所需资源应有效控制和管理。所需资源包含人员、办公设备、制度建设、信息管理等多方面；

4．2 根据多种资源用途，制订并实施多种管理制度，以确保资源合理应用，资源控制分以下几方面：

4.2 .1  人员培训

A、示范区管理办公室应组织对办公室组成人员政策、业务知识培训，制订培训计划，定时组织考评并保留统计。

B、各职能部门根据各自在示范区中职责，制订对本单位实施人员培训计划，组织实施并保留统计。

C、各职能部门依据管理和服务需要，制订对企业年度培训计划，经管理办公室同意后实施并保留统计。

D、示范区管理办公室负责对各职能部门培训落实情况进行督导检验，并保留统计。

4.2.2 办公设备

A、示范区管理办公室办公设备、开展工作所需交通工具由宁津县政府协调处理，由示范区管理办公室负责使用维护管理。

B、各职能部门办公设备、开展工作所需交通工具由各单位负责使用维护管理。

C、对办公设备由操作人员负责日常润滑、清洁和保养；

4.2.3  管理制度

A、示范区管理办公室负责制订示范区建设相关规章、制度及工作程序，明确各相关部门职责分工，并对制度运行情况进行督查。

B、各职能部门根据各自在示范区中职责，制订本单位具体对企业管理和服务制度和实施措施，制订后应立即报示范区管理办公室立案、标识.

4.2.4  管理和服务信息

A、示范区管理办公室统一负责示范区内管理和服务信息搜集、整理、公布、保留。

B、各职能部门管理和服务过程中产生信息应立即报示范区管理办公室。

管理和服务实现

5.1管理和服务实现策划：

当示范区管理和服务体系不能满足新情况时,需要编制工作计划或实施方案。工作计划和实施方案应保持和管理和服务手册及相关制度文件相协调。工作计划或实施方案应包含以下内容：a)工作目标、适应范围和指导思想。b)应达成目标和完成时限。c)实施阶段各部门职责。d)应要求程序（制度）、指导书及其它文件。e)为达成质量目标而采取方法和方法。工作计划和实施方案由相关部门依据需要提出编制申请，管理办公室召集会议讨论并确定编制部门，经领导小组审批后，统一由办公室编号发放相关部门。相关部门按工作计划和实施方案中要求负担工作内容组织实施。实施过程中产生相关文件根据手册要求管理，产生相关统计，相关部门给予保留。

5.2管理和服务体系框架：

5.2.1各部门定职定责

管理办公室负责制订示范区建设相关规章、制度及工作程序，明确各相关部门职责分工。各职能部门根据各自分工完成管理和服务职责。

5.2.2内部沟通

示范区实施定时联席会议制度，领导小组每六个月召开一次例会，管理办公室每三个月召开一次会议，会议由管理办公室统一安排。如出现突发性事件或紧急事情可依据情况随时组织召开会议。具体要求见《联席会议制度》。

5.2.3对外宣传

管理办公室统一负责示范区对外宣传工作，各职能部门要大力配合，在各自工作职能范围内，亲密加强和新闻媒体等部门联络,加大宣传力度,广泛宣传示范区建设意义、目标、政策、方法,使广大企业充足认识到示范区建设必需性和关键性。同时，由管理办公室定时编制公布示范区建设简讯，对在示范区建设中取得经验、探索行之有效管理措施加大宣传，主动推广，真正发挥示范区模范带动作用。

5.2.4档案管理

各职能部门管理和服务过程形成多种统计要立即归档，分别保留。需要集中存放，由管理办公室建档统一保管。

5.3 全过程监管新机制

5.3.1区域防疫控制

由林业局负责实施，关键包含对木材经营加工单位或个人实施木材经营加工凭证制度，全部办理木材经营加工许可证；对从外地调入县境内木材严格检验，确定是否有产地林业部门木材运输证和植物检疫证书，必需时进行复检；对县境内植物疫情进行实时监控，发觉问题立即采取方法。具体要求见《区域植物防疫制度》。

5.3.2原料监管

5.3.2.1销售流通步骤控制

由工商行政管理局负责实施，对区域内关键原材料（木材、人造板、油漆、粘合剂）经营销售单位实施管理，要求销售商进行立案登记，并建立进货销售台帐，对进货索取合格凭证，建立管理档案；依据中国相关法律法规、技术标准，对市场流通关键原材料质量进行不定时抽查。具体要求见《原材物料销售步骤监督管理制度》。

5.3.2.2进厂采购步骤控制

由出入境检验检疫局负责落实，要求生产厂建立关键原辅料（油漆、胶黏剂、人造板材、布料、皮革木材等）清单和检测档案，确保用于生产出口产品关键原辅料全部来自合格供给商，建立关键原辅料进厂登记、验收、使用统计。生产厂应将使用全部关键原辅料在检验检疫机构进行检测立案。具体要求见《进厂原材料检测立案制度》。

5.3.3生产过程监管

5.3.3.1生产厂家立案登记制度

    由出入境检验检疫局负责落实，全部出口生产企业应根据《XX检验检疫局出口木制品及木制家俱生产企业立案登记工作规范（试行）》要求，建立质量确保体系，在检验检疫部门办理立案手续，取得立案证书后，凭证办理报检手续。

5.3.3.2竹木草制品生产厂家注册制度

由出入境检验检疫局负责落实，全部出口生产企业应根据国家质检总局《相关深入加强出境竹木草制品检验检疫监管工作通知》（国质检动函[]69号）等相关要求要求，建立疫情防控体系，在检验检疫部门办理注册手续，取得注册证书后，凭证办理报检手续。

5.3.3.3产品质量安全确保制度

生产厂家依据《木制品及木家俱生产企业立案登记制度》和《竹木草制品生产厂家注册制度》要求，建立了从原料采购验收、生产过程控制、成品检验全过程管理体系后，由检验检疫局定时对企业体系运行情况、自检自控情况进行后续监管，对出口产品根据进口国家标准准要求抽批进行检测验证，保障出口产品质量安全。具体要求见《出口成品质量安全保障制度》。

5.3.3.4协检员制度

为提升出口木制品及家俱生产企业质量控制水平，加强对企业检验人员培训和管理，确保出厂产品安全卫生环境保护项目及防疫控制质量安全，实施协检员制度。具体要求见《协检员管理制度》。

5.3.4产品召回及追溯控制

当出口产品出现国外通报，经调查确系产品质量问题时，生产企业应立即召回出口产品。并对问题产品进行追溯，将同批成品或使用同批原料产品一并召回，以消除隐患。为此，要求关键原材料销售单位建立进出货台帐、生产厂家建立生产过程批次管理和标识管理制度、检验检疫局建立出口检验档案。具体要求见《产品追溯控制制度》。

5.4产业推进新机制

5.4.1应急反应

在发生重大疫病疫情、或产品质量安全出现问题等重大突发事件时,职能部门和生产企业应立即向管理办公室汇报，区域化建设领导小组负责区域内应急控制机制组织和协调工作,组织制订应急处理政策、技术规范和专题预案,并监督实施;负责向上级领导机构汇报重大突发事件应急工作情况;负责确定区域应对重大突发事件相关信息搜集、整理,了解进出口动态、相关方面反应、存在重大问题等。各加工企业负责制订本企业应急技术规范和专题预案,并制订落实方法。具体要求见《重大事件预警、汇报、监控、应对制度》。

5.4.2监控、预警、纠偏及评定控制

管理办公室负责对搜集国外技术壁垒、市场形势、质量安全信息进行分类整理,进行风险分析,确定预警等级和范围,对于发生问题区域或企业,依据预警信息,立即进入纠偏程序,开启追溯程序,查找生产日期、生产厂家、原料起源,分析原因,研究纠偏对策,采取纠偏方法并进行纠偏后评定。对于存在偏差和重大问题,检验检疫部门立即跟踪所定区域或企业纠偏方法,并组织分析,重新对所定区域或企业进行风险评定,依据区域或企业实际情况,确定对区域或企业采取处理方法。具体要求见《重大事件预警、汇报、监控、应对制度》。

5.4.3信息资源共享

各职能部门在示范区管理办公室协调下，各负其责，搜集国外技术壁垒设置、政策法规改变、强制性技术法规修改、新技术采取等信息，并组织对产业发展前景进行调研，立即在所表示范区内以内部简讯或联席会议等形式立即向各职能部门、生产企业共享，促进企业发展。各职能部门在管理和服务过程中形成多种档案材料、信息也要在管理办公室留档。具体要求见《管理和服务信息共享制度》。

5.4.4产业推进五大致系

为促进产业发展，示范区统一组织协调建立以下五个服务体系：

1、信息服务体系：建立XX县家俱网、中国中小企业XXX网，利用网络宣传XX家俱；经过多种路径了解家俱产业动态，立即向企业通报。

2、人才引进体系：建立家俱企业人才需求档案，并在网上公布人才需求信息，同时在南方设置引智办事处，为家俱企业引进急需人才。

3、企业培训体系：定时聘用教授、教授来县里讲课，对企业管理、技术人员进行短期培训；组织并联络企业人员到大中专院校定向培养。

4、参观参展体系：依据产业企业实际情况制订参观参展计划，组织企业参与中国各地监局展会，扩大影响、打响品牌、联络用户。

5、协会服务体系：加强对家俱协会工作帮助和领导，建章立制，健全组织，明确细化协会职能，充足发挥行业自律和信息互享功效。

5.4.5优惠扶植方法

各部门应依据本身职能优势，确定帮促企业发展具体优惠扶植方法。示范区管理办公室可依据企业申请，协调处理企业申报、立案、产品抽测、检验监管等事宜，为企业提供一站式服务。

检验检疫局应主动为生产企业提供技术、管理、信息服务，定时组织企业经营管理层进行质量意识、经营观念等方面学习、培训和交流活动，对示范区出口企业提供 “出口绿色通道”待遇，简化工作步骤，提升验放速度，对示范区内企业制订帮扶计划，帮助示范区内每个企业培训2-3名质量管理体系控制人员、1-2名熟练掌握中国外相关标准技术人员、1-2名熟练掌握安全、卫生、环境保护、检疫等项目检测技术人员、1-2名熟练操作产品质量溯源体系管理人员。具体要求见《示范区优惠、扶持方法》。

5.4.6产业发展研究和提议

示范区领导小组定时召集组成部门，总结示范区建设发展阶段性结果，分析产业发展中存在问题，对木制品及木家俱产业发展方向进行研究，向当地政府提出提议。
检验和改善

6.1  概述

为确保质量管理体系正常运转、各项制度得到落实和实施，示范区建立定时检验制度。

6.2  内部审核

6.2.1每十二个月最少进行一次覆盖质量体系运行情况审查，依据本手册及各项制度，逐条逐项进行自查。

6.2.2管理办公室负责组织内部质量审核，组成内审小组，小组组员通常由不被审核部门人组成，经领导小组同意后成立。

6.2.3各职能部门依据本部门实际情况，内审前制订自查计划，列出自查表，做好统计，对不符合项写出自查汇报。

6.2.4内审小组对质量体系运行各部门进行审核，以验证质量体系运行有效性，并写出审核汇报。

6.2.5对审核中发觉不符合项，由各部门逐一进行原因分析，提出纠正方法和验证时间，立即整改，写出整改汇报，报领导小组。

6.3 管理和服务效果评价（管理评审）

6.3.1每十二个月1月份，由管理办公室召集相关部门责任人参与会议，对管理和服务效果进行评价。

6.3.2各职能部门对本单位十二个月来工作情况进行自查和总结，写出自查和总结汇报，并对工作效果进行评价，报领导小组。汇报内容包含：

A、整年工作目标完成情况

B、本单位推行管理和服务职能中取得成绩和不足

C、对示范区建设意见和提议

6.3.3领导小组组长依据各部门汇报情况，作出评价，对于达不到预期目标单位，限期进行整改。

6.4监督检验

管理办公室能够在合适时候，组织对各职能部门制度落实情况、监管工作质量、档案进行临时检验，检验结果报领导小组同意后公布。

6.5满意度调查

管理办公室负责随时听取示范区内企业意见和提议，并认真统计，需要改善和回复，应立即通报相关部门，进行处理，并监督反馈落实情况。

每六个月组织区内企业进行示范区管理和服务质量满意度调查，发放调查问卷，对反馈情况进行认真分析，查找问题和原因，形成汇报上报领导小组。

6.6连续改善

管理办公室负责对示范区管理和服务体系进行跟踪和研究，依据日常搜集服务对象反馈信息和检验督导中发觉问题，结合内部审核和管理评审结果，对体系运行情况进行认真分析，查找问题和不足，提出改善提议，报领导小组同意后实施。保持示范区管理和服务体系适宜性和科学性，经过2-3年连续改善，探索建立对工业产品管理和服务长久有效机制。
XX市出口木制品及家俱质量安全示范区组织机构图 

质量安全

示范区

领导小组

检验

检疫局

外经贸局

工商

管理局

林业局

民经委

质量安全监

管示范区管理办公室

检测

试验室

行业协会

木制品及家俱生产企业

关键原材料经营销售单位

联席会议、协商沟通制度
1、目标

为全方面、正确、立即掌握示范区建设进度情况，深入完善工作协调机制，加强各组员单位（以下简称组员单位）联络，通畅信息渠道，增强工作协力，结合本市出口木制品及家俱监管和服务实际，制订联席会议、协商沟通制度。
     2、适用范围
     联席会议组员单位由宁津县人民政府、外经贸局、工商行政管理局、林业局、民经局、XX出入境检验检疫局等相关部门组成。各单位相关领导为联席会议组员。组成组员如有工作变动，应立即调整补充。

必需时，相关企业可参与会议。
   3、职责

联席会议由示范区建设领导小组主持，管理办公室为召集人。

管理办公室关键负责：制订联席会议议题，起草联席会议通知、会议纪要及工作汇报，督促联席会议约定事项落实,加强和组员单位日常沟通，承接联席会议交办其它工作。

管理办公室负责联席会议相关材料整理归档工作。
    4、工作要求

 联席会议标准上每三个月召开一次，必需时可临时召开。会议议题由组员单位提出，经管理办公室整理后提交会议讨论。提交议题单位应提前做好汇报准备。关键内容应包含：

（1）学习中国外加强出口木制品及家俱检验监管和服务文件和要求、讲话和指示精神，研究提出落实落实意见；

（2）通报示范区建设过程中出现苗头性、倾向性、普遍性问题，提出处理意见和提议；

（3）通报检验中发觉突出问题，提出整改意见和提议；

（4）通报拟出台相关示范区建设管理和服务政策要求和文件，并征求意见；

（5）研究打破国外技术壁垒方法及产业发展方向。

（6）协调包含多部门参与工作，研究其它需要研究问题。
     5、相关统计：

5.1 联席会议通知

5.2 会议纪要

5.3 工作汇报

重大事件预警、汇报、监控、应对制度

1、目标：

为了应对国外技术壁垒、贸易壁垒及法规标准改变，降低突发事件对区内企业影响，对可能存在问题主动采取纠正预防方法，确保出口产品质量，特制订本制度。

2、适用范围：

本制度适适用于预警信息搜集和重大问题汇报，预警信息公布和应对方法，和后续整改纠偏、监管等。

3、职责：

3.1管理办公室负责牵头落实本制度，负责公布预警信息和组织采取应对方法，监督后续整改纠偏。

3.2各职能部门负责搜集风险信息，出现重大问题时，在管理办公室协调下采取应对、整改纠偏、监管等方法。

3.3各生产企业立即上报出现问题，并在职能部门指导下采取应对、整改纠偏等方法。

4、工作要求：

4.1风险信息搜集

4.1.1 国外技术壁垒和标准改变跟踪研究

检验检疫局经过一定信息搜集方法，组织搜集整理和出口木制品及家俱检验检疫风险相关信息，建立中国外技术标准档案。风险信息搜集渠道关键包含：经过检验检疫、监测、市场调查获取信息，国际组织和国外机构公布信息，尤其是要注意对国外技术壁垒和检测标准改变跟踪研究。经过对搜集信息进行筛选、确定和反馈，进行风险评定，确定风险类型和程度，立即上报管理办公室。

4.1.2日常监管中发觉问题上报

各职能部门在日常监管过程中，经过多种渠道搜集可能对产品质量安全带来危害信息，也要立即进行风险评定，通常风险能够在部门内采取方法处理，风险较大应立即上报管理办公室。

4.1.3 企业出现问题上报

企业在发生以下多个情况时，应立即向管理办公室汇报情况：

（一）出口产品被国外用户投诉或发生国外召回；

（二）出现出口退货且数量较大；

（三）发生过较大质量事故；

（四）了解到国外有新特殊技术要求；

（五）产品被检出重大疫情或安全卫生环境保护和健康项目严重超标等产品质量安全问题而被进口国通报。

4.2预警信息公布

管理办公室对搜集质量安全信息进行分类整理,进行风险分析,确定预警等级和范围,预警等级由低到高划分为:通常、较重、重大三个等级,和之相对应,依次采取黄色、橙色和红色来加以表示。管理办公室依据不相同级采取对应应对方法。

（一）对于黄色预警，应立即将预警信息通知到相关各职能部门和管理对象，要求提升警惕，深入关注。

（二）对于橙色和红色预警，管理办公室应下发预警通报，按要求向上级汇报，并组织各职能部门和管理对象主动采取应对方法。

4.3预警事件应对

预警事件应对是指管理办公室公布橙色或红色预警通报或示范区内发生重大疫病疫情、检出安全卫生环境保护和健康项目严重不合格等问题时,应采取方法。

4.3.1情况上报

管理办公室负责将情况向领导小组、市政府督导组汇报，各职能部门根据职责和系统内要求分别向上级主管部门汇报，接收上级主管部门业务指导。

4.3.2紧急方法

示范区领导小组负责区域内应急控制机制管理和协调工作,组织制订应急处理政策、技术规范和专题预案,并监督实施;依据国外预警和监测中发觉重大突发事件控制情况,分别采取以下紧急方法：

（一）加强对有风险出境木制品及家俱检验检疫和监督管理；

（二）依法有条件地限制有风险成品或关键原材料销售或使用；

（三）加强对有风险货物、物品生产、加工、存放或销售单位审核，对不符合条件，依法取消其资格；

（四）依据出现险情，在科学依据尚不充足情况下，参考国际通行作法，对出口木制品及家俱可采取临时紧急方法，并主动搜集相关信息进行风险评定；

（五）主动组织对预警信息跟踪、评定，组织相关部门采取应对和纠偏方法，降低风险。

4.3.3整改纠偏

预警通告发出后,区域内对应单位据此采取纠偏方法,以此指导区域疫情防控、安全卫生项目检测等监控计划和区域化监管工作关键调整,以深入提升质量安全监管方法针对性、立即性、有效性和科学性。

对于发生问题产品或企业,依据预警信息,立即进入纠偏程序,开启追溯程序,查找产品生产日期、生产批号，确定生产厂家、立案注册号、查阅原材料进厂检验统计、生产过程控制统计和成品检验汇报等,分析成因,研究纠偏对策。对于存在偏查和重大问题,立即跟踪所定区域或企业纠偏方法,并组织分析,重新对所定区域或企业进行纠偏后风险评定,依据区域或企业实际情况,确定对区域或企业采取处理方法。

4.3.4效果验证

应对方法和纠偏程序实施后，由管理办公室组织对实施效果进行评定。评定结果按整改力度、是否到位等原因划分为三级,分别为:合格、基础合格或限期整改,对于不一样评定结果采取不一样处理方法。

当确定应对方法和纠偏程序得到落实，预警风险得到控制，安全隐患得以消除后，由管理办公室公布解除预警。

5相关统计：

5.1风险信息汇报表

5.2预警信息通报

5.3应对、纠偏、评定汇报

管理和服务信息共享制度

1、目标：

为了加强示范区相关部门之间衔接和协作，确保各部门掌握信息能够充足共享、全方面发挥作用，建立示范区管理和服务新机制，特制订本制度。

2、适用范围：

本制度要求了各部门管理和服务过程中形成多种统计和掌握多种信息管理、共享、通报和利用。

3、职责：

3.1管理办公室负责管理和服务信息统一管理，建档，协调信息共享、通报和利用工作。

3.2各部门负责管理和服务过程中形成统计和掌握信息上报、共享。

4、工作要求：

4.1信息提供：

4.1.1检验检疫局提供国外技术壁垒设置、政策法规改变、强制性技术法规修改、新技术采取等信息，建立国外技术标准档案和示范区内立案企业档案，提供企业进厂原材料和出厂成品检测信息。

4.1.2林业局提供办理木材经营加工许可证单位和个人登记信息和监管情况，对从外地调入县境内木材进行检验统计和对县境内植物疫情进行实时监控信息。

4.1.3工商局提供对区域内关键原材料（木材、人造板、油漆、粘合剂）经营销售单位立案登记材料和后续监管检验统计，对市场流通关键原材料质量进行不定时抽查验证统计。

4.1.4其它部门提供管理和服务过程中形成统计和掌握信息。

4.2信息和档案管理：

管理办公室统一负责各部门提供信息整理、建档和保管工作，建立档案一览表。

管理办公室应建立档案信息保管、查阅制度，除需要保密信息外，应许可示范区内管理部门和相关企业进行自由查阅，同时对信息关键程度进行评定，对有价值信息采取更充足共享形式。

4.3信息共享：

  管理办公室对有价值信息应采取以下形式进行共享和传输：

4.3.1在领导小组会议和办公室工作会议上向到会部门进行通报。

4.3.2以内部简讯形式，定时或不定时向示范区内企业和部门进行宣传。

4.3.3对经认定预警信息，公布预警通报。

4.3.4对包含部分部门或企业信息，有针对性地单独通报。

5.相关统计：

5.1档案一览表

5.2监管示范区内部简讯

5.3预警通报

出口木制品及家俱生产企业注册立案登记制度
1、目标：

为加强对出口木制品及家俱生产企业监督管理，规范出口木制品及家俱生产企业注册立案登记工作，依据国家质检总局《相关对出口木制品及木制家俱实施检验监管工作通知》（国质检检函[]1011号）、《相关深入加强出境竹木草制品检验检疫监管工作通知》(国质检动函69号)、《相关对出口木制品及木制家俱实施检验监管工作通知附件1补充通知》（质检检函[]342号）及《XX检验检疫局出口木制品及木制家俱生产企业立案登记工作规范》（试行）等文件要求，结合示范区实际，制订本制度。

2、适用范围：

本制度所称出口木制品及家俱包含国家质检总局《相关对出口木制品及木制家俱实施检验监管工作通知》（国质检检函〔〕1011号）及《<相关对出口木制品及木制家俱实施检验监管工作通知>附件1补充通知》（质检检函[]342号）中所列出口木制品及家俱，和《出入境检验检疫机构实施检验检疫进出境商品目录》（以下简称《目录表》）中HS商品编码前四位为4412项下胶合板、多层板等。

3、职责：

3.1XX检验检疫局负责对示范区内企业进行注册立案登记咨询和指导，帮助企业建立质量管理体系，接收企业申请，并进行考评和后续管理。

3.2生产企业根据注册立案登记具体要求，建立质量安全控制体系，提交申请，接收检验检疫局立案考评和日常监管。

4、工作要求：

4.1出口木制品及家俱生产企业（以下简称出口生产企业）注册立案登记，是指检验检疫机构根据注册立案登记要求，考评出口生产企业是否含有基础出口条件合格评定活动。包含对出口生产企业现场评审和对出口产品质量安全检测等。对符合条件准予注册立案登记，按要求对出口产品实施检验检疫监管；对不符合条件不予注册立案登记，暂停出口、限期整改。

4.2注册立案登记条件申请注册立案登记出口生产企业应该符合以下条件：

（一）含有独立法人资格，含有营业执照和组织机构代码，诚信遵法经营，近期无出口生产企业责任引发产品质量国外召回、通报或退货；

（二）拥有较为规范生产