仓库管理标准规定.docx

一、目标
经过制订仓库作业要求及步骤，为了提升仓库作业效率、规范，加强仓库管理作业步骤。确保企业正常生产及维护企业正当权益，结合企业具体情况，制订本制度。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料收料、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验和不良品处理方法确实定。
四、 验收及保管
（一）物资验收入库管理制度 　　　
1、物资到企业后仓管员依据清单上所列名称、数量进行查对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 　　
2、对入库物资查对、清点后，仓管员立即填写入库单或电脑台账。
3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 　　
（1）未经总经理或部门主管同意采购。 　　
（2）和请购单不相符采购物资。 　　
（3）和要求不符合采购物资。 　　
4、因生产急需或其它原因不能形成入库物资，仓管员要到现场查对验收，并立即补填"入库单"或电脑台账。 　　
（二）物资保管仓库管理制度 　　
1、物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 　　
（1）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。 　　
（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 　　
（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 　　
2、仓库管理员对常见或每日有变动物资要随时盘点，若发觉误差须立即找出原因并更正。 　　
3、库存信息立即呈报。须对数量、文字、表格仔细查对，确保报表数据正确性和可靠性。 　　
（三）物资领发管理制度 　　
1、 仓管员凭领料人领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改，库管员有权拒绝发放物资。 　　
2、仓管员依据进货时间必需遵守"优异先出"仓库管理标准。 　　
3、领料人员所需物资无库存，库管员应立即通知使用者，并立即上报部门主管提出采购申请。 　　
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权阻止和纠正其行为。 　　
5、以旧换新物资一律交旧领新。 　　
（四） 物资退库仓库管理制度 　　
1、因为生产计划更改引发领用物资剩下时，应立即退库并办理退库手续。 　　
2、废品物资退库，仓管员依据"物料报废单"进行查验后，入库并做好统计和标识。
五、要求
（一）仓储管理要求 　　
1、仓库关键作业关键分为入库，出库，保管三大部分。 　　
（1）入库 根据送货单上数目将材料清点清楚，发觉有异常情况必需向主管汇报，得到指示意见后遵照实施，如无特殊原因按来料数量正确登记，并登记进销存帐或录入ERP系统。 　　
（2）出库 　　对于生产部门领料依据BOM表（或生产计划部门审核经过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。设备发货话根据采购开出送货单或经其审核出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。 　　
（3）保管 　　合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确标签，做到优异先出，了解采取合理保护方法，预防物资因多种原因受到损坏。定时盘点仓库，检验帐物是否相符，假如不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。
2、物料收货及入库 　　
（1）需严格根据”仓库单据作业管理步骤”进行作业。 　　
（2）采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不许可放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需将货物检验放在仓库内部。 　　
（3）收货时需要求采购人员给到“送货单”，或主动咨询采购货物名称、数量做好交接。仓库人员负追查和保管单据责任。 　　
（4）全部产品入库确定必需仓库人员和采购共同确定。新产品尤其需要共同确定。新产品需要仔细查对物料产品描述，以避免犯错。 　　
（5）仓库和采购共同确定入库单物料数量时，如发觉如送货总单上数量不符，应找对应采购签字确定，由采购联络处理数量问题。 　　
（6）物料摆放需要根据划分区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在计划区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 　　
（7） 标准受骗日收货物料需要当日处理完成。不测试当日安排点数，进行“入库单”入库信息统计，点数入库。 　　
（8）生产技术部测试借料必需登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购最近入库物料还是库存物料，方便后续确定累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需关键点数确定，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 　　
（9）仓库入库人员必需严格根据要求对每一个入库单入库物料进行数量确定，即是确定登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合需要追查原因到底和处理完成。（有借料需要见到产品借用单据，测试坏需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“物料报废单”扣除等同入库数量）。 　　
（10）入库物料需要摆放至指定储位。 　　
（11）“收货确定单”需要按步骤要求先给仓库入库人员确定登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 　　
（12）需严格根据“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 　　
（13）销售给到销售出库单无特殊原因当日必需全部完成取货、包装。 　　
（14）取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 　　
（15）“出库单”发完货后需要立即将物料给到使用部门，并要求其署名确定。 　　
（16）内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 　　
3、工具借用 　　
（1）需严格根据“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。 　　
（2）“借用单”上尤其需要注明工具产品名称及规格，方便于后续识别进行工具入库作业。 　
4、工具归还 　　
（1）已办理归还能够装订存档，未归还不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 　　
（2）工具归还时仓库办理人均需要署名确定，借用人未署名不予办理借用。 　　
5、物料及工具报废 　　
（1）需根据“工具及材料报废单”进行作业。 　　
（2）发觉库存物料及工具不良时需要立即处理或汇报上级处理。 　　
（3）需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、用户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 　　
6、退货物料处理 　　
（1）需根据相关退货通知进行作业。 　　
（2）采购来料不良物料需要立即给采购部门处理，能够暂放仓库。 　　
（3）不良物料不许可给采购办理借料以充不良数量。 　　
7、仓库卫生、安全管理 　　
（1） 天天依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏东西，将需要使用物料和设备按指定区域进行整理达成整齐、整齐、洁净、卫生、合理摆放要求。 　　
（2）卫生工作能够在空余时间和天天早晨下班和下午下班前进行。 　　 　　
（3）考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和计划。 　　
8、 安全 　　
（1） 天天下班后由仓库管理员检验门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全标准检验货物，异常情况立即处理和汇报。 　　
（2） 门禁管理：非仓库人员拒绝进入仓库，如需要进入必需由部门主管陪同或应允。 　　
（3）仓库内严禁吸烟和严禁明火，发觉一例立即汇报处理。 　　
（4）保障疏散通道、安全出口通畅，以确保人员安全。 　　
9、物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 　　
（1）物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存过程中，遵照仓库“十二防”安全标准，预防物料损坏，有异常品责问题进行反馈处理。 　　
（2）发觉物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品责问题需要立即反馈处理。
（3）每个月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，依据处理结果对物料进行分别管理。 　　
（4）保持物料正确标示和定时检验，由仓库管理责任人负责。对标示错误需要追查相关责任。 　　
10、单据、卡、帐务管理 　　
（1）仓库全部单据登帐方法和要求当日按时完成。 　　
（2）每个月单据登帐人员需要保管好。上月仓库全部单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 　　
（3）仓库对珍贵物料卡帐登记，由指定人员管理。 　　
11、盘点管理 　　
（1）盘点时作业人员依据内部安排进行相关作业。 　　
（2）盘点过程中发觉异常问题立即反馈处理。 　　
（3）盘点时需要尽可能确保盘点数量正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意造成漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业步骤作业等需要依据情况追查相关责任。 　　
（4）盘点初盘、复盘责任人均需要署名确定以对结果负责。 　　
12、帐物不符处理 　　
（1）库存物料发觉帐物不符时需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。 　　
（二）包装管理要求 　　　
1、仓库管理员依据出库单上数据取货、发货并确定。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检验确定。 　　
（1） 无特殊情况当日使用数据必需当日生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货 　　
2、包装前物料确定 　　
（1）使用部门相关责任人需要按要求在物料进行包装前检验物料是否有取货错误及其它错误并确定签字方可出库。 　　
（2）有取货错误依据工作繁忙程度需要查核取货错误原因和责任人。 　　
3、仓库工作作风及态度 　　　
（1）仓库工作人员应该培养良好工作习惯和工作作风，形成良好工作态度。 　　
（2）仓库工作人员提倡细心（严谨）、负责、老实、团结互勉工作态度和作风。 　　
4 、其它 　　　
（1）部门主管下达工作任务无特殊原因需要在要求时间内完成，且确保工作品质。 　　 　　
（2）上班时间需要严格遵守企业劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应私自离开岗位，不得以私人理由会客等。 　　
（3）需要严格遵守企业各项管理要求。 　　
（4）仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项查对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需署名确定。 　　
（5）对于在工作中使用办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按企业要求进行赔偿。 　　
（6）仓库人员要保守企业秘密，珍惜企业财产，发觉异常问题立即反馈。
六、附则
本制度由骏腾医疗科技生产部制订并负责解释。