建筑工程综合项目施工企业自检自查.doc

建筑施工公司
安全生产自查自检报告

单位名称： 龙凤小镇居住区二期工程
E-12、E-13、E-16、E-17、E-18、E-19

日 期： 年 11 月 10 日

目 录

一、前言
二、安全生产检查状况表
1. 安全生产责任管理制度、人员考核、培训状况检查表；
2. 作业场合、安全设施设备状况检查表；
3. 职业危害防治办法状况检查表；
4. 重大危险源检测、评估、监控办法和应急预案检查表；
5. 安全事故应急救援预案状况检查表；
6. 安全检查状况汇总表。

前 言

我司从成立至今，始终以“安全第一，防止为主”方针为原则，认真学习国务院及省市关于安全生产法律法规，贯彻各项安全生产制度，建立健全公司安全生产管理制度，公司安全生产运营状况良好，三年来未发生安全生产事故。
国务院实行安全生产允许证制度，我公司通过黑龙江省建设厅安全管理部门审核，获得《安全生产允许证》。我公司认真学习《安全生产允许证条例》关于条款，积极贯彻贯彻《安全生产允许证条例》各项规定，依照条例有关规定，对照公司既有安全管理制度，不断完善，自查自检，咱们以为，我公司生产条件基本符合安全生产规定。

安全生产检查状况表
1.安全生产责任管理制度、人员考核、培训状况检查表
序
号
检查内容
检查状况
备注
1
公司依法获得施工资质和安全生产允许证状况
符合

公司资质证书
有

安全生产允许证
有

营业执照
有

2
安全生产责任制贯彻状况
符合

与否建立公司法定代表人责任制,并有有关执行记录
符合

与否建立重要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度
符合

工程总承包公司、分包公司及工程监理单位等安全生产责任贯彻状况
符合

工程总承包公司安全生产责任
是

工程分包公司安全生产责任
是

工程工程监理单位安全生产责任
是

3
安全生产规章制度建立和贯彻状况
符合

设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员
符合

安全管理制度和岗位安全作业建立状况
符合

与否根据国家法规、行业规定以及公司实际状况，编制安全管理、教诲培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度
是

与否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等
是

安全管理制度和岗位安全作业规程执行状况
符合

对安全作业规程执行记录有无定期检查
有

对安全作业规程执行过程中发现问题有无贯彻整治
有

4
外来施工队伍（承包商）安全监管状况
符合

承包商具备相应级别资质
是

与否对承包商进行资格和资质审查管理，与否对承包商安全效绩定期考核
是

5
安全生产管理机构检查状况
符合

与否设立安全生产管理机构
设立了安全生产管理部

与否配备专职安全生产管理人员
是，共配备5人

与否配备分管安全经理
是

与否订立了安全合同并进行监督管理
是

6
贯彻安全投入检查状况
符合

安全投入制度与否完善
是

安全投入资金与否贯彻
是

安全投入资金与否专款专用，安全投入与否有效实行
是

每年安全投入资金额度与否达到工程款1％
是

安全投入与否能保证安全生产
是

与否发生过安全事故
没有发生过安全事故

7
工伤保险检查状况
符合

与否依法参加工伤保险
是

与否为从业人员缴纳保险费
是

8
新建、改建、扩建项目与否依法履行“三同步”状况
符合

同步设计
符合

同步施工
符合

同步验收投入使用
符合

9
安全培训教诲状况
符合

与否建立健全安全培训教诲制度
符合

与否按法规规定对各级人员进行安全教诲培训
有

与否进行了全员（含农民工）培训及有关记录
有

员工（新员工）入厂安全教诲状况及记录
有

10
三类人员安全生产考核检查状况
符合

法人代表与否获得安全生产考核合格证
是

重要负责人持证人数与否不不大于2人
共4人，合格

项目负责人持证人数与否不不大于3人
共3人，合格

安全生产管理人员持证人数与否不不大于3人
共5人，合格

三类人员与否延期
已经完毕第一次延期

11
特种作业人员检查状况
符合

特种作业人员与否通过安监局培训从事特种作业
是

特种作业人员与否持特种作业资格证书上岗
是

12
隐患排查整治状况
符合

公司依法进行建筑施工活动状况以及遗留问题整治状况
符合

有无制定隐患检查和整治制度
有

与否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，建立完善隐患整治档案，并向有关管理部门申报
有

建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患发现、隐患详细状况、采用办法、监管负责人、整治成果、复查时间等一一进行详细记录
有

13
施工现场安全监督检查状况
符合

与否建立作业现场安全管理检查规定，涉及分级分项检查内容
有

与否定期进行专业性、全面性作业现场检查
有

对记录有无定期检查
有

作业现场安全检查中发现问题有无及时进行整治
是

14
事故解决和责任追究状况
符合

事故报告制度与否建立
是

已发生事故与否按照“四不放过”原则规定
符合

事故因素与否查清
是

对事故责任者和群众与否进行针对性培训教诲
是

与否制定防范办法
是

事故责任者与否解决
是

对负责人追究和贯彻整治
符合

对事故解决过程与否有完善档案
符合

2、职业危害防治办法状况检查表
序号
检查内容
检查成果
备注
1
与否编制了完善职业危害防治办法?
编制了完善职业危害防治办法

2
从业人员配备劳动防护用品与否符合有关安全法律、法规和原则规定?
符合有关安全法律、法规和原则规定

3
有害作业与无害作业与否相对分离
有害作业与无害作业相对分离

4
更衣室、洗浴间等卫生设施与否齐全
更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全

5
职业危害作业人员健康档案与否齐全，并妥善保管
职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管

6
与否定期对职业危害作业人员健康档案进行分析
定期对职业危害作业人员健康档案进行分析

7
职业危害作业人员与否均有有效上岗前职业健康检查报告
是

8
职业危害作业人员与否均按关于规定项目和周期定期进行体检
职业危害作业人员均按关于规定项目和周期定期进行体检

9
遭受或也许遭受急性职业病危害人员与否均得到及时健康检查和医学观测
是

10
与否合理辨认职业危害作业人员
合理辨认职业危害作业人员

11
职业危害防护设备设施与否合格
是

12
职业危害作业点与否建立定点登记台帐，且定点精确，不漏掉。
职业危害作业点建立了定点登记台帐，且定点精确，不漏掉。

13
与否配备急救箱，箱内药物与否齐全有效
是

14
急救人员与否合格
是

15
职业危害防治办法与否符合实际状况
是

3、重大危险源检测、评估、监控办法和应急预案检查表
序号
检查内容
检查成果
备注
1
重大危险源监控办法和应急预案与否涉及检测、评估、监控、防止、预备、响应和恢复等内容?
监控办法和应急预案涉及检测、评估、监控、防止、预备、响应和恢复等内容

2
重大危险源监控办法和应急预案内容与否符合有关安全法律、法规和原则规定?
符合有关安全法律、法规和原则规定

3
监控办法和应急预案与否与公司重大危险源、设备、设施、场合及其风险相适应?
监控办法和应急预案 与公司重大危险源、设备、设施、场合及其风险相适应

4
重大危险源检测、评估、监控办法和应急预案与否经最高管理层授权发布实行，与否有实行日期?
经董事长授权发布实行，有实行日期

5
监控办法和应急预案与否涉及：目录表、变更记录、目、公司简介、名词、术语定义、发放表等?
监控办法和应急预案 涉及：目录表、变更记录、目、公司简介、名词、术语定义、发放表

6
所有有关人员与否都可获得预案?
所有有关人员都可获得预案

7
与否建立了应急救援组织?
建立了应急救援组织

8
应急救援人员配备与否合理？
是

9
与否配备了必要应急救援器材、设备？
是

10
下述职责与否定义清晰并分派给关于人员：
　　 1)预案管理；
　　 2)应急指挥；
　　 3)支持、协调；
　　 4)预案和程序维护；
　　 5)定期危险评估；
　　 6)培训、训练和演习；
　　 7)重要设备及其维护清单；
　　 8)专项事故应急响应职责；
　　9)与场外监控办法和应急预案协调。
清晰并分派给关于人员，对新进员工尚未分派
经整治，新近员工学习了预案，达到规定
11
应急救援核心职位及其替补人员、职责和指挥系统与否清晰明确?
应急救援核心职位及其替补人员、职责和指挥系统清晰明确

12
监控办法和应急预案与否提供并建立在风险评价基本上，与否确认了潜在紧急状况及其重点对策?
监控办法和应急预案 建立在重大危险源风险评价基本上，并确认了潜在紧急状况及其重点对策

13
与否涉及定期应急能力测试、训练、演习内容，与否规定通过检测、评估来纠正和
完善预案?
涉及定期应急能力测试、训练、演习内容，通过检测、评估来纠正和完善预案。

14
与否定义并建立了不同应急响应级别应急预案?
是

15
应急组织机构与否与正常生产经营组织机构协调?
应急组织机构可与正常生产经营组织机构协调

16
监控办法和应急预案中与否重点阐述了人员安全、危险控制及减少损失优先原则?
是

17
预案中与否有涉及下述信息发布文献：　　
1)监控办法和应急预案简介；
　 2)安全、环保方针；
　　 3)对社区、政府贡献；
　　 4)公司年报或财务状况简介；
　　 5)事故/事件或危险；
　　 6)生产工艺/设施、安全办法描述；
　　 7)产品；
　　 8)安全记录。
有

18
预案中与否涉及应急前、应急中和应急后负责公共关系部门、职责和人员?
是

19
既有应急救援系统及预案是基于相应风险水平吗?
是

20
危险辨识、风险评价与否考虑了：
　　 1)历史上事故、事件；
　　 2)潜在事故发生也许性及严重度(涉及对场外影响)；　
3)自然灾害；　
　 4)技术灾害；　　
5)人员破坏；　　
6)其她影响因素。
是

21
所有重大危险源与否列出分布图?
所有重大危险源列出了分布图

22
与否列出重大危险源清单及其她需要监控办法和应急预案材料、设备、设施和场合清单?
是

23
应急响应预案中与否涉及了事故状态监测和评估?
是

24
监控办法和应急预案中涉及防止紧急状况发生内容吗?
监控办法和应急预案 中涉及了防止紧急状况发生内容

25
与否制定了定期检测核心设备、元件、报警系统制度，与否涉及了测试办法和频度?
是

26
与否有制度规定所有新材料、新工艺、新设备符合国家法律、政府法规、国标、
行业原则及监控办法和应急预案规定?
是

27
重大危险源场合和岗位与否安装适当保护性设备
是

28
与否实行了减少危险材料使用量控制办法?
是

29
与否采用了职业安全健康管理体系或其她先进安全管理办法?
是

30
事故防止职责与否分派给有关合格人员?
事故防止职责分派给了有关合格人员

31
与否按消防法规和原则对重大危险源消防设备及系统进行定期检查?
是

5、安全事故应急救援预案状况检查表
序号
检查内容
检查成果
备注
1
与否编制了综合性应急救援预案，预案与否涉及防止、预备、响应和恢复等内容?若没有综合性预案，与否有专项事故应急程序，如坍塌、触电、高处坠落、中毒、消防事故应急程序等?
编制了综合性应急救援预案，预案涉及防止、预备、响应和恢复等内容。专项事故应急程序涉及坍塌、触电、高处坠落、中毒、消防事故应急程序等。

2
监控办法和应急预案内容与否符合有关安全法律、法规和原则规定?
符合有关安全法律、法规和原则规定

3
监控办法和应急预案与否与公司重大危险源、设备、设施、场合及其风险相适应?
监控办法和应急预案 与公司重大危险源、设备、设施、场合及其风险相适应

4
监控办法和应急预案与否经最高管理层授权发布实行，与否有实行日期?
监控办法和应急预案 经董事长授权发布实行，有实行日期

5
监控办法和应急预案与否涉及：目录表、变更记录、目、公司简介、名词、术语定义、发放表等?
监控办法和应急预案 涉及：目录表、变更记录、目、公司简介、名词、术语定义、发放表

6
所有有关人员与否都可获得预案?
所有有关人员都可获得预案

7
与否建立了应急救援组织?
建立了应急救援组织

8
应急救援人员配备与否合理?
是

9
与否配备了必要应急救援器材、设备?
是

10
下述职责与否定义清晰并分派给关于人员：　　
1)预案管理；　　
2)应急指挥；
3)支持、协调；　
　 4)预案和程序维护；
　　5)定期危险评估；　
　 6)培训、训练和演习；　
　 7)重要设备及其维护清单；　
　 8)专项事故应急响应职责；　　
9)与场外监控办法和应急预案协 调。
清晰并分派给关于人员，对新进员工尚未分派
经整治，新进员工学习了预案，达到规定
11
应急救援核心职位及其替补人员、职责和指挥系统与否清晰明确?
应急救援核心职位及其替补人员、职责和指挥系统清晰明确

12
监控办法和应急预案与否提供并建立在风险评价基本上，与否确认了潜在紧急状况及其重点对策?
监控办法和应急预案 建立在风险评价基本上，并确认了潜在紧急状况及其重点对策

13
与否涉及定期应急能力测试、训练、演习内容，与否规定通过测试、评估来纠正和
完善预案?
涉及定期应急能力测试、训练、演习内容，通过测试、评估来纠正和完善预案。

14
与否定义并建立了不同应急响应级别监控办法和应急预案?
是

15
应急组织机构与否与正常生产经营组织机构协调?
应急组织机构可与正常生产经营组织机构协调

16
监控办法和应急预案中与否重点阐述了人员安全、危险控制及减少损失优先原则?
是

17
预案中与否有涉及下述信息发布文献：
　　 1)监控办法和应急预案简介；
　　 2)安全、环保方针；
　　 3)对社区、政府贡献；
　　 4)公司年报或财务状况简介；
　　 5)事故/事件或危险；
　　 6)生产工艺/设施、安全办法描述；
　　 7)产品；　　
8)安全记录。
有

18
预案中与否涉及应急前、应急中和应急后负责公共关系部门、职责和人员?
是

19
既有应急救援系统及预案是基于相应风险水平吗?
是

20
危险辨识、风险评价与否考虑了：
　　 1)历史上事故、事件；
　　 2)潜在事故发生也许性及严重度(涉及对场外影响)；　
　 3)自然灾害；
　　 4)技术灾害；
　　 5)人员破坏；　
　 6)其她影响因素。
是

21
所有危险材料一览表中与否列出材料商品名称、使用及储存位置、来源、数量、性质、安全性能等，与否有危险材料分布图?
所有危险材料一览表中列出材料商品名称、使用及储存位置、来源、数量、性质、安全性能等，没有危险材料分布图
经整治，列出了危险材料分布图
22
与否列出重大危险源清单及其她需要编制监控办法和应急预案材料、设备、设施和场合清单?
是

23
应急响应预案中与否涉及了事故状态监测和评价?
是

24
监控办法和应急预案中涉及防止紧急状况发生内容吗?
监控办法和应急预案 中涉及了防止紧急状况发生内容

25
与否制定了定期检测核心设备、元件、报警系统制度，与否涉及了测试办法和频度?
是

26
与否有制度规定所有新材料、新工艺、新设备符合国家法律、政府法规、国标、行业原则及监控办法和应急预案规定?
是

27
高危险场合和岗位与否安装适当保护性设备
是

28
与否实行了减少危险材料使用量控制办法?
是

29
与否采用了职业安全健康管理体系或其她先进安全管理办法?
是

30
事故防止职责与否分派给有关合格人员?
事故防止职责分派给了有关合格人员

31
与否按消防法规和原则对消防设备及系统进行定期检查?
是

32
火灾监控办法和应急预案与否涉及：工作场合火灾危险性一览表、潜在火源及其控制办法
是

6、安全检查状况汇总表
检查状况汇总
1、建立、健全了安全生产责任制，制定完备安全生产规章制度和操作规程；
2、安全投入符合安全生产规定；
3、设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；
4、重要负责人和安全生产管理人员经考核合格；
5、特种作业人员经关于业务主管部门考核合格，获得特种作业操作资格证书；
6、从业人员经安全生产教诲和培训合格；
7、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；
8、厂房、作业场合和安全设施、设备、工艺符合关于安全生产法律、法规、原则和规程规定；
9、有职业危害防治办法，并为从业人员配备符合国标或者行业原则劳动防护用品；
10、有重大危险源检测、评估、监控办法和应急预案；
11、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要应急救援器材、设备。

整治状况汇总
1、所有危险材料一览表中列出材料商品名称、使用及储存位置、来源、数量、性质、安全性能等，没有危险材料分布图；经整治，列出了危险材料分布图；
2、应急救援预案清晰并分派给关于人员，对新进员工尚未分派，经整治，新进员工学习了预案，达到规定；
3、经整治，及时更换了安全设施；
4、加强了从业人员教诲培训；
5、对重大危险源加强了监控力度；
6、完善了事故应急预案内容。
自查自改结论
我公司能积极贯彻贯彻《安全生产允许证条例》各项规定，对第六条第十二项条件做了详细检查并整治，我公司生产条件基本符合安全生产规定。

施工单位安全负责人： （公章）

监理单位负责人： （公章）

年 月 日