恒大集团综合项目工程签证管理操作实施工作细则.doc

附件二
恒大地产集团
工程签证管理操作实行细则
第一章 总则
第一条 工程签证是指工程承包合同范畴内所发生且不能在竣工图反映工程量签证、设计变更和工程变更所增减工程签证。普通包括签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化照片等）。
第二条 工程承包合同范畴外工程内容必要办理委托手续，造价超过10万元必要订立合同。
第二章 工程签证办理流程
第三条 监理工程师必要在工程内容发生当天，订立原始记录，并上报工程部经理。
第四条 签证单必要在签证内容竣工并验收合格后5天内（或合同商定期限内）办理，逾期工程部不得受理。
第五条 工程部在收到工程签证单后2天内，订立完毕并送预决算部审核。
第六条 预决算部收到工程签证单后审核签证内容合理性，并于24小时内订立明确意见返回工程部，工程部收到预决算部审核批准签证单后，当天盖章并返还施工单位。
第七条 若工程部与施工单位对签证内容故意见分歧时，工程部必要在2天内订立意见返还施工单位签收并存档；若预决算部对工程部意见有异议时，工程部收到预决算部订立意见签证单后，当天以书面形式将我方意见返还施工单位签收。工程部对有异议工程签证必要在5天内同施工单位协商解决完毕。否则，移送合同履约监督部门解决。
第八条 签证单必要加盖监理项目章和工程部章。
第九条 涉及工期延期工程签证需办理工期延期审批手续，三天以内工期延期由地区公司工程主管领导审批，三天以上工期延期由地区公司董事长审批。
（签证办理流程图见附件1）

第三章 工程签证原始记录填写规定
第十条 工程签证原始记录必要在签证内容发生当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。（格式见附件2）
第十一条 工程签证原始记录上必要注明工程内容详细位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价规定。
第十二条 对可反映工程内容和工程状况变化现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。
第四章 工程签证填写规定：
第十三条 签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。（格式见附件3）
第十四条 签证单应注明合同编号并按照公司文献规定统一编号，工程部建立台帐，予以登记、存档。
第十五条 签证单必要附有工程签证原始记录。
第十六条 签证单须注明签证理由，必要和原始记录一致。
第十七条 无图计量签证内容，在签证单上必要注明详细工程量。工程量必要和原始记录凭证中监理工程师订立工程量一致，计量单位必要使用国际原则单位或习惯使用单位。
第十八条 签证单必要注明签证内容发生起止时间。
第十九条 签证单上订立意见应明确，不能只签名而无详细意见。
第二十条 返还施工单位签证单上，监理工程师、项目经理、工程部经理、预决算部订立意见禁止互相矛盾。
第二十一条 有转扣内容签证单，工程部必要在签证单右上角予以标注。
第五章 涉及转扣内容规定
第二十二条 转扣签证内容发生前，工程部必要书面告知责任单位，规定责任单位限期完毕，否则另行委托其她单位施工，所发生费用从责任单位工程款中扣回，转扣详细金额以甲方实际发生金额为准(如合同有商定则按合同商定计价方式）。
第二十三条 涉及转扣内容签证单上应注明被转扣单位名称及其承担费用比例。
第二十四条 涉及转扣内容签证单要有被转扣单位书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必要收集有关转扣书面根据，作为签证单附件。
第二十五条 涉及转扣内容签证单办理后，工程部必要在24小时内发函（附上该签证单复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件详细内容，并将回执存档。
第六章 不予办理签证工程内容
第二十六条 图纸上能反映工程内容不得另行办理签证。
第二十七条 合同商定不予办理签证工程内容。如：合同商定变更增长费用在一定金额以内不调节合同价，则变更增长费用合计未达到商定金额此前，不得办理工程签证。
第二十八条 合同计价中已包括预算包干费，则属于预算包干费范畴工程内容不得另行办理签证。
预算包干费内容：施工雨水排除；因地形影响导致场内料具二次运送；20m高如下工程用水加压办法；竣工清场后垃圾外运；施工材料堆放场地整顿；水电安装后补洞工料费；工程成品保护费；施工中暂时停水停电；基本埋深2米以内挖土方塌方；日间照明施工增长费（不涉及地下室和特殊工程）等。
第二十九条 合同计价中已按系数计算其他安全防护、文明施工办法费内容，不得另行办理签证。
按系数计算其他安全防护、文明施工办法费详细内容见附件4。
第七章 签证中应注意重要事项
第三十条 土方工程签证应注意事项：
在影响合同计价状况下，现场应签证确认如下内容：１）大型土方开挖前及完毕后必要绘制方格网图（涉及坐标及标高）作为竣工结算资料；2）小型土方及市政工程开工前原地面标高测量记录应以签证形式确认；3）基本土方开挖方式；4）对没地下室与否采用大开挖；5）土方开挖工作面、放坡系数，与否外运及运距等；6）回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；7）回填土取土超过5m以外可予以签证，但必要阐明因素；8）如开挖土质为湿土（指地下水位如下土），应予以签证；9）挖运土方签证时，必要阐明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；10）挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数予以签证，但放坡系数只能在规范规定以内；11）土石方运送签证应明确机械、人工和人力车运送，必要注明详细运距；１2）如现场土质不是一、二类土时，可予以签证确认，土质类别按普氏分类表鉴定；１3）机械运土石方，应明确运送机械类型和规格，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。
第三十一条 机械台班签证应注意事项：
1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是挖土机)等。
2大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间，以签证形式办理确认。
3、对于现场持续时间长机械台班（如发电机、抽水台班等），工程部要与施工单位谈定详细计量办法、方式，商定多报、假报违约责任（例：发电机开机和关机时都要告知工程部，如不及时告知，则按商定予以惩罚），并以书面形式经双方确认作为结算根据。工程部对每台设备要设专人负责管理，原始记录必要当天订立（须有二人签名），并报工程部经理。
4、现场使用发电机必要加装电表，工程部安排专人管理，每月定期读数记录。且由工程部会同招投标部、预决算部与施工单位商谈计价办法。可采用单价补贴或按实签证台班方式，如采用按实计台班，则需扣除所供出电量。
第三十二条 技术办法费用签证应注意事项：
1、施工组织和施工方案要按照实际发生工作内容办理签证确认。
2、基本工程使用砖胎模部位、砖模厚度、砂浆品种等，要现场签证确认。
3、安全挡板实际搭设层数及搭设范畴，要现场签证确认。
4、若应甲方规定，混凝土中使用无设计文献阐明添加剂应注明添加比例，办理签证确认。
5、使用商品混凝土及泵送浇筑详细部位，要现场签证确认。
6、脚手架签证必要明确高度、类型（单排或双排）面积。
7、打木桩签证时，须明确木桩材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，与否在支架上施打等。
第三十三条 其他零星项目签证应注意事项：
1、混凝土类签证，必要明确其混凝土标号、级别、碎石级配。
2、砌筑工程签证时必要明确砌块规格及砌筑砂浆标号（混合砂浆或水泥砂浆），工程量尽量按长度*宽度（高度）*厚度表达。并划分基本、墙或柱。若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。
3、防水涂料、卷材签证必要明确品牌、厚度及立面上反高度。
4、找平抹灰签证必要明确厚度、砂浆配合比，找平抹灰部位。
5、块料面层签证应明确块料规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或粘结剂种类。
6、涂料、油漆工程签证必要明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。
第三十四条 设计变更签证必要有设计部门下发正式设计变更文献作为附件，没有正式设计变更文献变更内容不得办理签证。
第三十五条 在竣工图上可计算项目，不予直接签证数量。
第三十六条 因甲方因素导致人工窝工，机械、设备停滞费用索赔，由工程部会同合同履约监督部门一起清点、签证确认。
第八章 隐蔽工程验收管理
第三十七条 本章含如下隐蔽工程：
1、岩土工程勘察；
2、工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩；
3、基坑验槽；
4、锚杆；
5、防水工程；
6、钢筋工程；
第三十八条 项目经理必要建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。（本章关于台帐格式见《房地产开发建设管理流程》）。
隐蔽工程未办理隐蔽验罢手续或经抽检仍不合格不得进入下道工序。
第三十九条 岩土工程勘察施工旁站监理
1、项目经理必要建立勘察台帐（台帐见附件），由监理工程师负责填写。
2、勘察施工前，勘察单位依照总工室提供勘察方案、勘察点布置平面图上坐标点定出孔位和测出孔位原始标高。
3、监理工程师必要对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上记录。
4、勘察施工时，监理工程师必要旁站监理，如有特殊因素离开现场，而又无人接替时，则勘察施工必要停止。
5、所有钻孔终孔工程量必要有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，单孔完毕当天上报工程部经理后存档。
6、作废岩样应规定勘察单位做出明显标记，以免影响岩样鉴定。
7、项目经理必要保证每个班次对监理工程师与否在岗进行二次检查，并核对施工记录，无误后签字承认。工程部经理每天必要检查一次并在台帐上签字。
8、质量监督部在勘察施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。
第四十条 工程桩隐蔽验收
一、预制桩隐蔽验收
（一）预制桩进场
1、项目经理必要在预制桩进场台帐上注明桩规格、长度、数量及编号，必要有送货人、验收人及施工单位签字。
2、预制桩进场验收，必要由工程部经理指定一名非监桩监理工程师验收，验收工程师必要对桩规格、数量及长度进行核对后在台帐上订立意见；项目经理对桩进场状况与台帐进行核对，无误后签字承认。
3、所有预制桩退场按照进场程序进行办理。
（二）预制桩施工
1、项目经理必要建立监桩台帐，台帐须注明每根桩编号及截桩或送桩深度。
2、桩基施工前，监理工程师必要对桩位及轴线进行复核，精确无误后在台帐上签字并及时报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。
3、监理工程师监桩时必要全程旁站监理，如有特殊因素离开现场，则桩基本施工必要停止。
3、项目经理必要保证每个班次对监理工程师与否在岗进行三次检查，并核对施工记录和进桩台帐，无误后签字承认。工程部经理每天必要检查一次并在台帐上签字。
4、质量监督部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。
5、预决算部在工程桩结算时，必要依照地质资料对桩长度进行复核，如发既有较大出入，则由预决算部报集团管理监察中心解决。
二、冲（钻）孔桩隐蔽验收
1、冲（钻）孔桩施工前，监理工程师必要对桩位及轴线进行复核，精确无误后在台帐上签字并及时报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。
2、验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。
3、第一根桩终孔时监理工程师应提前告知设计、勘察、施工单位共同确认终孔原则，并封存岩样交项目经理保管。
4、监理工程师必要对每根桩按照验收内容进行验收，符合规定后在台帐上如实填写并及时报项目经理核查；项目经理必要100%核查，符合规定后在台帐上签字，核查成果及时报工程部经理；工程部经理必要对第一批终孔冲（钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数10%进行核查，并在台帐上订立意见。
5、项目经理必要在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上订立收届时间。
6、质量监督部对施工桩基必要对第一批终孔冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少于10%抽查。
三、搅拌桩
1、水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必要有验收人和施工单位签字。
2、搅拌桩施工前，监理工程师必要对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并及时报项目经理。项目经理必要对不少于30%桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字承认。
3、项目经理对水泥进场状况与台帐进行核对，无误后签字承认。
4、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必要监控水泥去向。若水泥退场，则按进场程序进行办理。
5、验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。
6、监理工程师必要对每根桩依照验收内容进行验收。符合规定后，在台帐上如实填写并及时报项目经理；项目经理必要对不少于30％桩进行抽查，无误后在台帐上签字承认，及时报工程部经理；工程部经理必要对第一批终孔搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数10%进行核查,并在台帐上订立意见。
7、质量监督部在桩基施工阶段必要对第一批终孔搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数10%进行抽查。
第四十一条 基坑（槽）隐蔽验收
1、基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必要对开挖边线进行100%复核，精确无误后在台帐上签字并及时报项目经理；项目经理必要100%复查，无误后在台帐上签字并及时报工程部经理；工程部经理进行100%复核，无误后在台帐上签字。
2、验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。
3、监理工程师必要对基坑（槽）验收内容进行验收。符合规定后，在台帐上如实填写并及时报项目经理；项目经理必要100％进行复查，无误后在台帐上签字承认并及时报工程部经理；工程部经理必要对第一批开挖到设计标高基坑（槽）进行验收，并抽查不少于30%，并在台帐上签字。
4、基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必要组织总工室、质量监督部及勘察、施工单位等进行验槽，质监部门有规定按质监部门规定解决。
第四十二条 锚杆工程隐蔽验收
1、锚杆钻孔前，监理工程师必要对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签字并及时报项目经理；项目经理必要100%核验，无误后在台帐上签字。
2、验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。
3、监理工程师必要对每根锚杆按照验收内容进行验收,符合规定后在台帐上如实填写并及时报项目经理核查；项目经理必要100%核查,符合规定后在台帐上签字，核查成果及时报工程部经理；工程部经理必要对不少于总数30%进行核查，并在台帐上签字。
4、锚杆安放和灌浆时，监理工程师必要全程旁站监理。
5、网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必要对网格梁（或腰梁）上锚杆数量进行清点，在台帐上如实填写并及时报项目经理核查；项目经理必要100%核查，核查后在台帐上签字并及时报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在台帐上签字。
6、锚杆进行预应力锁定期，监理工程师必要全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行30％抽查，工程部经理必要对第一批锁定预应力锚杆进行验收，并进行10％抽查。
7、质量监督部必要对第一批锁定预应力锚杆进行验收，并进行10％抽查。
第四十三条 防水工程隐蔽验收
1、验收内容：（1）砼构造自防水各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等设立和构造；（2）卷材防水基层解决、卷材接口和收头、细部解决；（3）涂膜防水基层解决、涂膜遍数和厚度、细部解决、涂膜防水层切片封存；（4）蓄水实验或淋水实验。
2、监理工程师依照验收内容验收合格后及时在隐蔽验收台帐上签字，并及时报项目经理核查；项目经理必要进行100%核查，核查合格后填写验收台帐并及时报工程部经理；工程部经理必要对第一种原则层及屋面防水工程进行验收，并抽查不少于检查批总数10%，并在台帐上签字。
第四十四条 钢筋工程隐蔽验收
1、隐蔽验收内容：钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。
2、接头采用焊接和机械连接钢筋必要按规定见证取样送检。
3、施工单位申请验收后，监理工程师必要及时进行验收。验收合格后在台账上签字并及时报项目经理；项目经理及时进行复核，合格后在台帐上签字并及时报工程部经理；工程部经理必要对地下室底（侧）板及顶板、第一种原则层楼板钢筋工程进行验收，并抽查检查批总数10%并在台帐上签字。
4、质量监督部必要对地下室底（侧）板及顶板、第一种原则层楼板模板工程进行验收，并对检查批总数10％进行抽查。
5、项目经理必要在订立隐蔽验收文献三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文献上订立收届时间。
第九章 附则
第四十五条 各地区公司工程签证办理按本细则执行。
第四十六条 本细则自下发之日起执行，由集团工程管理中心负责解释。

附件1：签证办理流程图
附件2 ：《工程签证原始记录》格式
附件3 ：《工程签证单》格式
附件4 ：按系数计算其他安全防护、文明施工办法费详细内容

附件1:
签证办理流程图
签证内容发生当天订立原始凭证

意见有分歧

施工单位
（验收合格5天内报送签证单）
报 送
批准返还

批精确认
意见有分歧
工程部
（两天内订立完毕）

预决算部
（24小时内复核完毕）
批 准

附件2：
工程签证原始记录
建设单位：
施工单位： 签证单编号：

施工单位：

日 期：
监理工程师签名：

项目经理签名：

日 期：

附件3：
工程签证单(GC-03.1)
施工单位： 编号：
工程名称

工程类别

合同编号

签证内容：（由施工单位填写）
一、签证理由：

第一联 施工单位（第二联 工程部、第三联 预决算部）

二、工程量：

三、工程起止时间：

施工单位(签章)： 200 年 月 日
监理工程师意见
签名： 200 年 月 日
项目经理意见
签章： 200 年 月 日
工程部意见

签章： 200 年 月 日
预决算部意见

签名： 200 年 月 日
阐明
1. 所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后，5天内必要填报，过期不予受理。
2. 本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部资料室各一份。

附件4：
按系数计算其他安全防护、文明施工办法费详细内容

类别
项目名称
详细规定
文
明
施
工
与
环
境
保
护
安全警士标志牌
在易发伤亡事故（或危险）处设立明显、符合国标规定安全警士标志牌。
现场围挡外墙美化
外墙绘画图案解决。
五板一图
在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。
公司标志
现场出入大门应设有本公司标记或公司标志。
场容场貌
（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施畅通；（3）工地地面硬化解决；（4）绿化；（5）设洗车场地和沉淀池；（6）现场清洁，物料堆放整洁。
材料堆放
（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其她易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存储或采用覆盖等办法；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存储。
现场防火
消防器材配备合理，符合消防规定。
垃圾存置
施工现场应设立密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存置。
人员岗位标卡
施工现场管理人员和作业人员应当佩带个人身份标卡。
环保
（1）采用办法控制施工现场各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境污染和危害；（2）对产生噪声、振动施工机械，应采用有效控制办法，减轻噪声扰民；（3）采用办法除四害、防止传染性疾病；（4）建筑垃圾管理规定。
临
时
设
施
现场办公生活设施
（1）施工现场办公、生活区与作业区别开设立，保持安全距离；（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场合符合卫生和安全规定。
施
工
现
场
临
时
用
电
配电线路
（1）按照TN-S系统规定配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；（2）按规定架设暂时用电线路电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地地沟；（3）对接近施工现场外电线路，设立木质、塑料等绝缘体防护设施。

临
时
设
施

施
工
现
场
临
时
用
电
配电箱
开关箱
（1）按三级配电规定，配备总配电箱、分派电箱、开关箱三类原则电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中各类电器应是合格品；（2）按两级保护规定，选用符合容量规定和质量合格总配电箱和开关箱中漏电保护器。
接地保护装置
施工现场保护零线重复接地应不少于三处。

施工现场
暂时用水设施
工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、休息场合、仓库、加工厂等暂时用水管线符合卫生和安全规定。
安
全
施
工
临
边
洞
口
交
叉
高
处
作
业
防
护
楼板、屋面、阳台等临边防护
用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高踢脚板。
通道口防护
设防护棚，防护棚应为不不大于5cm厚木板或两道相距50cm竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。
预留洞口防护
用木板全封闭；短边超过1.5m长洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。
电梯井口防护
设立定型化、工具化、原则化防护门；在电梯井内每隔两层（不不不大于10m）设立一道安全平网。
楼梯边防护
设立1.2m高定型化、工具化、原则化防护栏杆，18cm高踢脚板。
垂直方向交叉作业防护
设立防护隔离棚或其她设施。
高空作业防护
有悬挂安全带悬索或其她设施；有操作平台；有上下梯子或其她形式通道。
保健急救办法
保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具。
安全检测费用
安全带、安全帽及脚手架、提高架等架体内外安全网等安全防护用品设施检测，起重机、塔吊等吊装设备（含井字架、龙门架）与外用电梯安全检测。
施工机具防护
施工机具暂时防雨防护工棚
各地建设行政主管部门制定其她内容。